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昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

2.承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。

3.负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。

4.负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。

5.指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。

6.承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。

7.负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、城乡建设科、建筑市场管理科、建设工程消防科、物业管理科、政策法规科、行政审批服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进党建工作。充分发挥党建引领作用，严格落实党风廉政建设，加强党规党纪、法律法规教育，领导干部带头上好“廉政党课”，教育引导年轻干部对党忠诚老实，坚定理想信念，牢记初心使命，正确对待权力，时刻自重自省，永葆清正连接的政治本色。

2.切实做好道路基础设施建设工作。确保金桂街全线贯通，力争花都路（金桂街—60 号路段）建成通车、古滇路（金桂街—61号路 段）开工建设；持续推进昆玉高速呈贡立交、兴 呈路（龙街口—呈祥街段）、石龙路（呈贡立交—兴呈路段）、呈祥街（玫瑰路—古滇路段）、 锦绣大街（春融西路—环湖东路段）等重点基础设施建设，确保14条在建市政道路建成通车，全力打通联大街“700米堵点”断头路。

3.切实做好物业管理工作。加强原有58个监管小区物业管理的指导监督，将度假区移交的14个小区纳入统一管理，配合属地街道积极探索向老旧小区引入专业化物业管理。强化信用和项目管理实绩在物业项目招投标、物业项目评优等环节的应用，促进行业、企业及从业人员依法履约、守信经营，建立健全物业服务企业信用管理制度。同时，探索引入物业服务管理市场第三方评估机构，开展定价评估、满意度调查、质量评价工作，引导建立标准明确、管理精细、质价相符、监管有力的物业服务市场机制。

4.切实做好辖区城市道路、桥梁、隧道 的管养维护工作。确保辖区内道路平整，通畅，人民出行满意度不断提升；对辖区内部分桥梁（隧道）开展安全检测和隐患排查，确保市政设施安全运行；不断强化市政设施建设类等审批服务职能，加大批后监管工作力度，确保城市道路挖掘修复质量。

5.切实做好辖区内瓶装液化气供应站的检查、管理工作。完成辖区5家瓶装液化石油气企业、1家管道燃气 经营企业、23家瓶装燃气供应站点行业监管工作，确保辖区内燃气供应充足，有序。

6.切实做好住建领域安全生产隐患大排查。加强建筑工地安全监管，抓好自建房屋安全监管，抓好农村房屋安全隐患排查整治。加强制度建设，强化内部管理，不断提升监督人员的工作水平。通过日常巡查、“双随机”抽查，加强建筑工地质量安全生产的监管，确保建筑工地、燃气安全等安全生产形势总体保持平稳运行。

7.切实做好项目推进和固定资产投资工作。鼓励企业加大产值投入，提升资质增强承揽项目能力；鼓励区外企业落户呈贡，增强辖区企业竞争力；对重点投资项目加大跟踪、协调和服务力度，力争完成区政府下达的年度固定资产投资、建筑业产值任务及房地产销售面积任务。

8.切实做好房地产市场监管工作。坚持“房住不炒”理念，规范房地产市场秩序，强化市场准入审批、预售资金监管，防控违规认筹预售、虚假广告发生，着力防范和化解房地产领域风险，监管促进房地产市场健康发展。继续做好辖区烂尾楼项目化解、“保交楼”工作，确保房地产市场持续稳定，同时认真做好信访维稳工作。

9.切实做好全面深化改革工作。继续完善行政审批管理服务工作，落实好上级各项改革措施，充分释放改革红利。继续深化“放管服”改革，把“最多跑一次”落实到实处，让群众少跑路，优化办事流程，办事环境，做好为民服务工作。持续优化营商环境建设，以政务系统好差评群众满意测评作为衡量标尺，持续抓好窗口及后台审批作风建设、服务能力、业务能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人（公务员14人、机关工勤2人），其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3151.35万元，其中：一般公共预算1999.57万元，政府性基金306万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入511.51万元，上年结转结余334.27万元。

与上年对比财务总收入减少402.57万元，下降11.33%。其中：一般公共预算与上年对比增加1155.65万元，增长136.94%，政府性基金预算与上年对比减少1204万元，下降79.74%，主要原因是本年度政府性基金预算主要用于水体，市政基础建设资金主要由一般公共预算承担；其他收入与上年对比增加511.51万元，增长100%，主要原因是为提高资金使用效率，盘活存量资金；上年结转结余资金与上年对比减少865.73万元，下降72.14%，主要原因是上年结转资金额度有限。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2639.84万元，其中：本年收入2305.57万元，上年结转收入334.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1999.57万元，政府性基金预算财政拨款306万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少914.08万元，下降25.72%，减少的原因是2024年财政资金安排有限，全区统筹安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3151.35万元。财政拨款安排支出 2639.84万元，其中：基本支出667.16万元，与上年对比减少82.28万元，下降10.98%，主要原因是在职人员减少，相应经费减少。项目支出1972.68万元，与上年对比减少831.8万元，下降29.66%。主要原因是2024年财政资金安排有限，各个基础设施项目经费进行了调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.205教育支出0.48万元,与上年对比减少0.09万元，下降15.79%。其中：2050803 培训支出0.48万元，主要用于继续教育相关支出。

2.208社会保障和就业支出65.68万元，与上年对比减少13.83万元，下降17.39%。其中：

2080501行政单位离退休支出30.96万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出34.72万元，主要是职工养老保险等社保费的缴纳；

3.210卫生健康支出37.64万元，与上年对比减少7.3万元，下降16.24%。其中：

2101101行政单位医疗支出17.15万元，主要是机关职工医疗保险等社保费的缴纳；

2101103公务员医疗补助18.76万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.73万元。

4.212城乡社区支出2172.42万元（基本支出534.01万元，项目支出1638.41万元），与上年对比减少1126.85万元，下降34.15%。其中：

2120101行政运行支出534.01万元，主要用于住建局机关工作人员及相应经费支出，辅助性岗位人员工资及办公经费支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出824.41万元，主要用于住建局一般事业发展项目支出，包括市政道路及地下综合管线建设资金、自建房专项整治工作经费、烂尾楼及房地产领域突出信访问题化解整治工作经费等；

2120201城乡社区规划与管理40万元，主要用于规划路网问题梳理及近期计划建设道路修建性详细规划方案编制工作经费支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出450万元，主要用于市政道路、桥梁、市政设施维护管养专项经费支出；

2121499其他污水处理费安排的支出306万元，主要用于花都路2期、14号路、20号路、23号路、293号路、11号路道路及地下综合管线建设资金支出。

5.221住房保障支出363.62万元（基本支出29.35万元，项目支出334.27万元），与上年对比增加275.34万元，增长311.89%。其中：

2210110保障性租赁住房334.27万元 ，主要是用于保障性安居工程补助；

2210201住房公积金29.16万元，主要是在职职工住房公积金的缴纳；

2210202购房补贴0.19万元，主要是用于在职职工按月发放住房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额436.79万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算433.79万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.54万元，较上年对比减少3.04万元，下降46.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相无变化，主要原因是本年及上年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出，预算均为0万元。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年相比减少0.50万元，下降33.33%，预计国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

减少的主要原因是严格遵守公务接待相关规定，不超标准、超范围接待，控制接待批次、人员和规模，压实过紧日子的思想，降低公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年减少2.54万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年减少2.54万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要原因是一辆公务用车随人防职能一并划转区发展和改革局，相应公务用车运行维护费减少2.54万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.党建工作经费12.31万元。通过学习、活动的开展提升党员干部职工的政治理论水平，拓展党员的认知，为推动住建工作高质量发展提供坚强的政治保障。

2.建筑业企业奖补专项经费50万元。旨在促进呈贡区建筑行业持续健康发展，进一步提升建筑业发展质量，吸引更多优秀建筑业企业落脚呈贡，鼓励建筑业企业提档升级，推动全区经济持续健康快速发展。

3.呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目资金130万元。通过组织实施呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目，保障白龙潭安置房小区居民出行安全，改善了路网连通性和区域交通微循环，优化呈贡区城市道路交通功能，提升城市道路交通环境综合能力。

4.呈贡14号路、22号路、23号路、293号路、11号路道路及地下综合管线建设项目资金200万元。通过开展呈贡14号路、22号路、23号路、293号路、11号路道路及地下综合管线建设项目市政道路前期工作，严格按照基本建设程序组织市政道路建设实施，为华为云南区域总项目、泰康之家项目及周边群众的出行提供交通便利，改善片区交通功能和通行效率。

5.呈贡35号路（路14-宝珠街）、293号、11号等市政道路建设项目资金40万元。通过开展呈贡35号路（路14-宝珠街）、293号、11号等市政道路前期工作，严格按照基本建设程序组织市政道路建设实施，提高片区交通功能和通行效率。

6.呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目资金50万元。通过组织实施呈贡67号路道路及地下综合管廊工程项目建设，有效改善斗南片区交通通行效率，为加快片区交通网络的形成，提升呈贡区城市道路交通通行能力发挥重要作用。

7.呈贡区规划路网问题梳理及近期计划建设道路修建性详细规划方案编制资金40万元。通过对呈贡区现有城市道路规划存在的问题进行系统梳理，形成呈贡区城市道路基础设施建设情况及存在的问题梳理报告，科学合理制定呈贡区三年道路建设及整治计划、任务，完成道路拥堵交通节点梳理，优化呈贡区城市道路交通功能，提升城市道路交通环境综合能力。

8.脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金51万元。通过全面排查全区（不含托管街道）建档立卡贫困户、低保户、五保户、贫困残疾人户等四类重点对象住房安全情况，对农户唯一住房鉴定为C级危房的进行修缮加固，对农户唯一住房鉴定为D级危房的及时动员搬出，对部分C级危房和D级危房建档立卡贫困户实施过渡期租房补助，确保C、D级危房建档立卡贫困户居住在安全稳固住房内。

9.呈贡区人行天桥布点专项规划编制经费27万元。通过对已建成人行天桥的现状分析，人行天桥的建设对缓解城市交通拥堵和保障行人安全取得了明显的效果。特别是在人流和车流密度大的十字道路交岔路口，设置行人过街天桥，完全实现人车分流，既提高了机动车的行驶速度，又保障了行人的安全，在城市交通中发挥着越来越重要的作用。为了呈贡区人行天桥建设布点科学合理，我局委托规划设计单位开展呈贡区人行天桥布点专项规划编制工作。

10.市政道路、桥梁、市政设施维护管养项目资金450万元。扎实做好呈贡区城市道路平坦化提质提升工作，确保城市道路平坦通畅。综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，进一步提高呈贡区城市道路精细化管理水平。

11.呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段建设项目资金296.458万元。呈贡67号路(金桂街)古路至兴呈路段市政道路建设项目是斗南片区道路主体路网的重要组成部分。项目的建设有利于斗南片区交通网络的形成、满足片区交通送输的需要。

12.花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目资金106万元。花都路市政道路主要服务斗南国际花卉产业园区，本项目的实施完善片区路网，满足区域经济和交通发展及提升片区人们生活水平，加快推进园区内招商引资进程发挥重要作用。

13.联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目资金50万元。联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目位于呈贡区雨花片区，片区内部断头路多，次支路网较缺乏，该项目采用“小街坊、密路网”格局，让交通组织更加灵活，从而提高整个路网的通行能力和效率。

14.呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目资金50万元。项目位于永鑫哈佛中心项目地块内，项目实施有效改善交通微循环，完善片区路网，提升区域价值，营造良好的人居环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排115.84万元，与上年对比增加45.46万元，增长64.60%，主要原因分析：辅助性岗位人员办公及福利等经费2024年并入在机关运行经费中。（机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区住房和城乡建设局资产总额66842.10万元，其中，流动资产6038.95万元，固定资产35.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31952.61万元，无形资产0万元，其他资产28814.64万元。

与上年相比，本年资产总额增加8891.4万元，其中固定资产减少18.34万元，资产总额增加原因主要是在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入15.66万元，其中出租资产79平方米，资产出租收入15.66万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400163400600111

附件1：昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2024年部门预算公开表20241029104701398