中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年预算公开目录
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中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室
2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室共设置6个内设机构，包括：综合科、秘书科、办文法规科、督查科、信息科、档案科；所属事业单位1个，昆明市呈贡区档案馆。
（三）重点工作概述
贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议等。坚持服务发展、服务决策、服务落实，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制26，工勤编制4人，事业编制7人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1011.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1011.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营受益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少18万元，主要原因为2024年预算实有人员减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1011.63万元，其中:本年收入1011.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1011.63万元（本级财力1011.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少18万元，主要原因为2024年预算实有人员减少1人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1011.63万元。财政拨款安排支出1011.63万元，其中，基本支出804.05万元，与上年对比减少82.33万元，主要原因是人员减少，基本支出减少；项目支出207.58万元，与上年对比减少64.33万元，主要原因是新馆搬迁，档案项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：“2012604”档案馆支出237.08万元，主要用于档案馆机构运转所需人员经费及专项经费的支出；“2013101”行政运行464.07万元，主要用于区委办公室机构运转所需人员经费及行政公用经费的支出；“2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出85.00万元，主要用于区委办公室专项经费的支出；“2050803”培训支出0.93万元，主要用于干部培训等方面的支出；“2080501”行政单位离退休23.22万元，主要用于行政单位离退休方面的支出；“2080502”事业单位离退休10.50万元，主要用于事业单位离退休方面的支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出66.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出；“2080801”死亡抚恤2.18万元，主要用于发放职工遗属补贴；“2101101”行政单位医疗25.74万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；“2101102”事业单位医疗6.95万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助29.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出；“2210201”住房公积金54.49万元，主要用于在职人员住房公积金方面的支出；“2210203”购房补贴2.46万元，主要用于在职人员购房补贴方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出804.05万元，项目支出207.58万元）。
301”工资福利支出687.19万元（基本支出687.19万元，项目支出0万元）。其中，“30101”基本工资125.32万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；“30102”津贴补贴150.32万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；“30103”奖金145.62万元，主要用于按规定发放的奖金；“30107”绩效工资47.36万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费66.16万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；“30110”职工基本医疗保险缴费32.68万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险费；“30111”公务员医疗补助缴费29.79万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；“30112”其他社会保障缴费4.05万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤等社会保险费；“30113”住房公积金54.49万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；“30199”其他工资福利支出31.4万元，主要用于缴纳辅岗人员社会保险费。
2.“302”商品和服务支出269.80万元（基本支出81.80万元，项目支出188万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，“30201”办公费200.53万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；“30205”水费1.13万元，主要用于单位的水费等支出；“30206”电费1.76万元，主要用于单位的电费等支出；“30207”邮电费1.55万元，主要用于单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通信费等支出；“30209”物业管理费1.86万元，主要用于单位的物业管理费等支出；“30211”差旅费2.82万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；“30213”维修（护）费3.1万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用等支出；“30215”会议费6万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；“30216”培训费0.93万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；“30228”工会经费8.03万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；“30229”福利费10.50万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；“30231”公务用车运行维护费8.15万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；“30239”其他交通费用23.43万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。
3.“303”对个人和家庭的补助35.06万元（基本支出35.06万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员、遗属人员的生活补助等支出。其中，“30305”生活补助35.06万元，主要用于发放离退休人员、遗属人员的生活补助。
4.“310”资本性支出19.57万元（基本支出0万元，项目支出19.57万元），主要反映公务用车购置。其中，“31013”公务用车购置19.57万元，主要用于公务用车购置相关费用支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年部门预算无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金47.07万元。其中：政府采购货物预算47.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.72万元，较上年增加19.57万元，增长240.12%，具体变动情况如下：
新增1辆公务用车购置。
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
下降原因为因疫情影响，因公出国（境）减少。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
下降原因为公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为27.72万元，较上年增加19.57万元，增加204.00%。其中：公务用车购置费19.57万元，较上年增加19.57万元，增长100.00%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因是新增1辆公务用车购置。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：
1.办公专项经费
项目资金安排：79.00万元。
绩效目标设置：保障区委办公室日常工作开展，坚持服务发展、服务决策、服务落实，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
2.会议专项经费
项目资金安排：6万元。
绩效目标设置：做好区委各类会议的准备、组织和服务工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
3.档案馆专项经费
项目资金安排：103.00万元。
绩效目标设置：保证年度档案工作正常运作，年内馆藏纸质、电子档案完整、安全保管，库房巡察及管理有效进行，档案宣传及人才队伍建设按计划推进，档案查借阅服务工作有序、有效开展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
4.公务用车购置经费
项目资金安排：19.57万元。
绩效目标设置：用于2024年度公务用车购置。。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年机关运行经费安排86.88万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少26.95万元，主要原因为2023年办公经费标准降低。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室资产总额258.66万元，其中，流动资产142.75万元，固定资产66.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程49.26万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.32万元，其中固定资产减少2.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400160200111
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年预算公开表20240402031824107
附件3.1：重点领域财政项目文本公开（办公专项经费）
