昆明市呈贡区城市管理局2024年预算公开
监督索引号53011400133300000
昆明市呈贡区城市管理局2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区城市管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区城市管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区城市管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理、园林绿化规划建设管理等方面的法律法规和方针政策。承担辖区范围内城市管理方面的行政诉讼应诉工作。
2.负责拟订城市管理、园林绿化及行政管理的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。拟订城市管理综合治理、专项整治方案以及年度工作计划，并组织实施。牵头负责创建国家园林城市工作。
3.负责城市照明等部分市政基础设施的运行管理。组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。
4.负责市容环境卫生管理、城市规划批后管理、城市园林绿化管理。组织、指导、协调城市市容环境卫生综合整治。负责拟订市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。
5.负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核。参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。检查指导垃圾处置业务和环卫设施工作的规范管理。根据发展改革部门组织拟订征收城市环境卫生方面收费标准征收城市生活垃圾代处理费。负责全区生活垃圾分类管理工作。承担建筑垃圾的管理职责，负责城市建筑垃圾运送处置的核准和管理工作。
6.负责指导、监督、检查全区户外广告、店招店牌设施设置和管理工作。负责户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。
7.贯彻执行国家、省、市城镇绿化建设行业技术标准和质量标准。指导、监督辖区内城市规划区的公园、绿地绿化工程建设工作。负责对城市规划区范围内新建、改建、扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责对全区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪进行指导、监督、检查，参与全区园林绿化重大项目立项审查。负责公共绿地、防护绿地、附属绿地等行业管理工作。
8.负责城市公园的行业管理。执行城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范。负责城市公园资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导。负责全区范围内古树名木的保护和管理。
9.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。履行法律、法规、规章或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理行政处罚权。
10.负责指导、监督、检查和考核全区城市管理工作。
11.负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理、园林绿化及综合行政执法工作的信息化建设。
12.负责城市管理和综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、城市照明工程建设、城市园林绿化管养等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。
13.负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、园林绿化管理科、政策法规科、规划建设管理科（行政审批服务科）。
所属单位3个，分别是：
1.昆明市呈贡区城市管理局（机关）
2.昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队
3.昆明市呈贡区市政管理综合服务中心
（三）重点工作概述
1.加强市容市貌整治。一是加强对辖区内占道经营情况进行日常管理、集中整治、错时执法等方式遏制占道经营现象，同时配合街道在条件允许的区域开展引摊入市工作。二是督促各街道执法中队加大对门前三包、履约率的督查和检查，确保“门前三包”责任制签约率达100%，履约率达100%。三是加强非机动车辆乱停乱放整治，通过对违规当事人采取口头劝导教育，进一步提高非机动车车主规范停车意识，营造良好的文明秩序。
3.不折不扣做好城市管护工作。做好城市道路照明设施管养，加强市容市貌综合整治，持续管控渣土运输，强化大气污染防治，做好违建、环境卫生整治，推进垃圾分类工作，做好户外广告、市政设施、公园和园林绿化管理服务。强化规划建设管理工作，做好渣土运输审批、绿色图章审批及规范建设工程规划批后管理。做好法制审核和普法工作。
4.继续发挥议事协调机构作用。充分发挥区委城管委办公室、区生活环境整治指挥部办公室、区市容环境整治提升行动综合协调领导小组办公室、区城乡生活垃圾分类领导小组办公室等议事协调机构牵头抓总的职能作用，认真履行好组织、协调、督办、跟踪等职责，推动各成员单位各司其职、各负其责、加强联动，不断提高城市精细化管理水平，助力市容环境和城市形象不断提升。
5.继续优化营商环境，推动“放管服”纵向发展。积极探索街边经济发展，对临时性占道经营活动进行规范管理，将精细化管理落实到每一个区域、每一条街巷、每一个时段、每一事项，努力实现城市管理有序、市容环境干净整洁、市民生活方便快捷、城市消费更加活跃、市井气息更加浓厚的工作目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。
车辆编制1辆，实有车辆197辆。其中，180辆为特种专业技术用车；超编主要原因是：16辆均为市政作业专用机械无公务用车编制;1辆为公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8531.56万元，其中：一般公共预算8175.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入356.06万元。
与上年对比增加1579.66万元，主要原因分析：机构改革人员增加基本支出增加，基本支出预算定额标准调整；项目本级预算及市级补助资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8175.50万元，其中:本年收入8175.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8175.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加1223.60万元，主要原因分析：机构改革人员增加基本支出增加，基本支出预算定额标准调整；项目本级预算资金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8531.56万元。财政拨款安排支出 8175.50万元，其中：基本支出5175.50万元，与上年对比减少1276.40万元，主要原因分析2023年7月执法大队机构改革，单位由财政全额拨款的事业单位转为参公管理单位，事业人员全部转隶除本单位，人员大幅减少，随之基本支出预算减少；项目支出3000.00万元，与上年对比增加2500.00万元，主要原因分析：项目本级预算及市级补助资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “2019999”主要反映其他一般公共服务支出费用，预算支出2.54万元；
2. “2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出0.54万元；
3. “2080501”主要反映单位行政单位离退休费用，预算支出2.58万元；
4. “2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出39.06万元；
5. “2101101”主要反映行政单位职工基本医疗保险缴费，预算支出19.30万元；
6. “2101103”主要反映公务员医疗补助费用，预算支出12.73万元；
7. “2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出，预算支出1.35万元；
8. “2120101”主要反映单位行政运行支出，预算支出529.60万元；
9. “2120104”主要反映城市管理综合行政执法支出，预算支出3295.71万元；
10. “2120501”主要反映城乡社区环境卫生支出，预算支出120.00万元；
11. “2129999”主要反映其他城乡社区支出,预算支出276.06万元；
12. “2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出32.91万元；
13. “2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴，预算支出0.34万元。
14. “2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出0.51万元；
15. “2080501”主要反映行政退休人员生活补助，预算支出18.06万元；
16. “2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出36.26万元；
17. “2101101”主要反映行政单位医疗支出，预算支出13.94万元；
18. “2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出3.97万元；
19. “2101103”主要反映公务员医疗补助，预算支出15.96万元；
20. “2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出，预算支出1.65万元；
21. “2120104”主要反映城市管理综合行政执法支出,预算支出289.05万元；
22. “2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出28.56万元；
23. “2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴，预算支出0.67万元。
24. “2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出1.35万元；
25. “2080502”主要反映单位事业退休人员生活补助，预算支出54.60万元；
26. “2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出90.54万元；
27. “2080506”主要反映单位职业年金缴纳支出费用，预算支出50.00万元；
28. “2080801”主要反映死亡抚恤金费用，预算支出0.64万元；
29. “2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出44.69万元；
30. “2101103”主要反映公务员医疗补助，预算支出45.44万元；
31. “2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出，预算支出5.49万元；
32. “2120501”主要反映城乡社区环境卫生方面的支出,预算支出2061.76万元；
33. “2129999”主要反映其他城乡社区支出,预算支出1357.40万元；
34. “2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出77.15万元；
35. “2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴，预算支出1.18万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1947.31万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购服务预算1847.31万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区城市管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区城市管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实因公出国境有关规定，控制因公出国境团组数及人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区城市管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区城市管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实公务用车购置及运行维护有关规定，控制公务用车购买和维护情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）“清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行经费”项目绩效目标：项目的实施，改善了呈贡区城乡清洁水平，为广大市民提供了更好的宜居生活环境，扩大了我区对外宣传的实体效应，清扫保洁、生活垃圾清运和市政道路护栏清洗、大气综合防治（雾炮车抑尘）服务的市场化运作引入了竞争机制，成为控制清扫保洁、生活垃圾清运和市政道路护栏清洗、大气综合防治（雾炮车抑尘）成本的有效手段，同时增加了社会就业岗位，取得了一定的环境、社会和经济效益。
（二）“园林绿化市场化管养经费”项目绩效目标：严格执行住建部《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018、《园林绿化养护技术规范》DG5301/T 24-2017、《昆明市城镇绿化条例》、《昆明市城市绿地养护质量标准（试行）》、《昆明市城市绿化养护管理考核标准（试行）》、《昆明市重要城市道路绿化养护长效管理机制配套文件》（昆政办文〔2012〕100号）及其它现行相关质量验收标准的要求，分别符合所要求的二级绿化管养等级标准，保持涉及的绿化景观效果提升，在绿化管养期内保证苗木全部成活，成活率100%、如死必换、缺失必补。加大绿化管养工作力度，加强缺塘死树及生长不良植物的更换补植，充分展现绿化美化整体景观；强化旱季植物浇灌、修枝整形、病虫害防治、绿地保洁等措施，确保植物健壮生长。进一步提升了城市园林景观效果，成为名符其实的世界春城花都。
（三）“绿化管养专项经费”项目绩效目标：呈贡区城市道路园林景观提升及抑尘降噪建设项目、公园、道路端头节点、时令花卉摆放及更换项目、呈贡区彩云路城市综合管网及地铁通风口立体美化建设项目、道路增补乔木项目、立交桥桥墩立体绿化景观提升工程、立交桥桥墩立体绿化景观提升工程、彩云路（呈黄立交侨至锦绣大街）绿化提升改造项目。项目实施能够为呈贡区居民提供优美、舒适、健康、愉悦的道路景观环境，展现呈贡区的都市形象与独特个性，体现呈贡区城市管理的水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区城市管理局2024年机关运行经费安排46.18万元，与上年对比增加21.14万元，主要原因分析：行政在职在编人员增加，相应定额机关运行经费有所增加。；2023年7月执法大队机构改革，单位由财政全额拨款的事业单位转为参公管理单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区城市管理局资产总额11333.65万元，其中，流动资产454.30万元，固定资产8539.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1167.43万元，无形资产1172.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加618.84万元，其中固定资产减少19.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产332项，账面原值43.15万元，实现资产处置收入0.11万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入56.83万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400133300111
（城管局）2024年预算公开表20241026041249244
附件3：（清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行经费）重点领域财政项目文本公开
