昆明市呈贡区第一中学2024年预算公开
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昆明市呈贡区第一中学2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第一中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第一中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区第一中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。
2.实施高中学历、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。
3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。
4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。
5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。
6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。
7.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、教科室、校安办。
所属单位为0个。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。
2.培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。
3.坚持以教学为中心，保证教育教学计划的贯彻执行，有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制286人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制279人。在职实有286人，其中：财政全额保障286人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 7,933.27万元，其中：一般公共预算7,400.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入310.02万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入89.87万元，上年结转收入133.20万元。
与上年对比，本年部门财务总收入增加278.20万元，主要原因分析如下：
1.2023年我校在职教职工较上年减少23人，人员经费预算较上年减少；
2.2023年我校无项目预算，2024年我校项目预算收入资金总额为684.28万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7,533.38万元，其中:本年收入7，400.18万元，上年结转收入133.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,400.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，本年部门财务总收入增加278.20万元，主要原因分析如下：
1.2023年我校在职教职工较上年减少23人，人员经费预算较上年减少；
2.2023年我校无项目预算，2024年我校项目预算收入资金总额为684.28万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 7933.27 万元。财政拨款安排支出7933.27万元，其中：基本支出7248.99万元，与上年对比减少396.9万元，主要原因分析：2024年我校在职教职工较上年减少23人，人员经费预算较上年减少；项目支出684.28万元，与上年对比增加684.28万元，主要原因分析：2023年我无项目预算。
支出分别列“205（类）－01（款）”主要用于反映普教育管理支出，支出金额为7.05万元。支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育支出。（其中：2050203 初中教育支出1,942.46万元；2050204高中教育支出3,784.12万元）；2050299其他普通教育支出84.01万元）；支出分别列“205（类）－07（款）”主要用于反映特殊教育支出，支出金额为3.45万元。“208（类）－05（款）”主要用于反映职业年金、养老保险、退休补助的支出。（其中：2080502事业单位离退休258.30万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：583.48万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：140.00万元；2080801 死亡抚恤支出：1.34万元）；“210（类）－11（款）”主要用于反映行政事业单位医疗。（其中：2101102 事业单位医疗287.97万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；2101103 公务员医疗补助支出264.32万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出33.27万元）；“221（类）－02（款）”支出，主要用于反应住房改革的支出。（其中2210201 住房公积金支出525.86万元；2210203 购房补贴：17.62万元）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2050199－其他教育管理事务支出”支出7.05万元，主要用于反映其他教育管理支出。
“2050203－初中教育”支出1,942.46万元，主要用于反映各部门举办的初中教育支出；
“2050204－高中教育”支出3,784.12万元，主要用于反映各部门举办的初中教育支出；
“2050299－其他普通教育”支出84.01万元，主要用于反映各部门举办的其他普通教育支出；
“2050701－特殊教育”支出3.45万元，主要用于反映各部门举办的特殊教育支出；
“2080502－事业单位离退休”支出258.30万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费；
“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费”支出583.48万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
“2080506－机关事业单位职业年金缴费”支出140.00万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
“2080801－死亡抚恤”支出1.35万元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；
“2101102－事业单位医疗”支出287.97万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
“2101103－公务员医疗补助”支出264.32万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
“2101199－其他行政事业单位医疗”支出33.27万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
“2210201－住房公积金”支出525.86万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
“2210203－购房补贴”支出17.62万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额100.10万元，其中：政府采购货物预算100.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区第一中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第一中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区第一中学2024年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区第一中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目（一）智慧校园提升改造专项资金
预算金额：95.06万元。
绩效目标：该项目用于改善我校教育教学信息化装备资源和教学环境，为学习者享有优质数字教育资源提供信息化基础支撑，推进信息化在教学中的应用，提高教学质量，促进教育均衡优质发展。
项目（二）物理、化学、生物及通用技术数字化探究仪器购置专项资金
预算金额：114.96万元。
绩效目标：学校计划于2024年准备晋升为云南省一级二等完全中学，该项目用于改善我校物理、化学、生物及通用技术装备资源和教学环境，为学习者享有优质数字教育资源提供信息化基础支撑，推进信息化在教学中的应用，提高教学质量，促进教育均衡优质发展。
项目（三）校园文化建设专项资金
预算金额100.00万元。
绩效目标：大力加强校园文化工作，打造谨信弘毅修己安人校园文化，建设“六好”校园文化，并通过建设含党史、校史、校园文化宣传栏等途径，使我校校园文化与时俱进，传承创新。提高教学质量，促进教育均衡优质发展。
项目（四）退休支部工作专项经费
预算金额：0.66万元。
绩效目标：保障离退休干部党组织工作经费和委员工作补贴
项目（五）普通高中国家助学金区级补助资金
预算金额：2.50万元。
绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（六）普通高家庭经济困难免学杂费区级补助资金
预算金额0.61万元。
绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（七）普通高中脱贫家庭家庭经济困难学生生活费区级补助资金
预算金额：0.32万元。
绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（八）义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金
预算金额：3.30万元。
绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（九）城乡义务教育公用经费区级专项资金
预算金额：17.96万元。
绩效目标：该笔资金主要用于保障学校正常开展教育教学工作，为学生提供良好的学习环境。
项目（十）城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金
预算金额：0.84万元。
绩效目标：用于随班就读和送教上门的残疾学生方面的支出。保证随班就读和送教上门的残疾学生受教育的权利，用于提升特殊教育、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。
项目（十一）昆明市呈贡区第一中学提升改造工程专项资金
预算金额：100.00万元。
绩效目标：通过本项提升改造，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，顺利完成晋升一级二等学校目标，办人民满意的教育。
项目（十二）义务教育课后服务专项经费
预算金额：25.00万元。
绩效目标：做好课后服务工作的经费保障，形成有特色、高质量的课后服务，全面提高教育教学水平。
项目（十三）呈贡区2023年第二批义务教育课后服务资金
预算金额：9.50万元。
绩效目标：做好课后服务工作的经费保障，形成有特色、高质量的课后服务，全面提高教育教学水平。
项目（十四）2024年第一批义务教育课后服务补助资金
预算金额：4.86万元。
绩效目标：做好课后服务工作的经费保障，形成有特色、高质量的课后服务，全面提高教育教学水平。
结转项目（十五）中小学心理健康教育专项补助资金
预算金额：5.00万元。
绩效目标：开展学校师生心理健康服务，提高全体学生的心理素质，充分开发他们的潜能，培养学生乐观、向上的心理品质，促进学生人格的健全发展。打造心理健康教育示范学校特色学校。
项目（十六）2023年教师节走访慰问专项经费
预算金额：3.00万元。
绩效目标：根据《中华人民共和国义务教育法》，九月十日为教师节，为体现对教师的关爱和尊重，每年开展教师节走访慰问。2023年教体局下达我校3万元走访慰问金。
项目（十七）结转特殊教育公用经费中央补助资金
预算金额：2.53万元。
绩效目标：用于随班就读和送教上门的残疾学生方面的支出。保证随班就读和送教上门的残疾学生受教育的权利，用于提升特殊教育、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。
项目（十八）结转特殊教育公用经费市级专项资金
预算金额：0.08万元。
绩效目标：用于随班就读和送教上门的残疾学生方面的支出。保证随班就读和送教上门的残疾学生受教育的权利，用于提升特殊教育、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。
项目（十九）结转2023年特殊教育公用经费省级直达专项资金
预算金额：0.19万元。
绩效目标：用于随班就读和送教上门的残疾学生方面的支出。保证随班就读和送教上门的残疾学生受教育的权利，用于提升特殊教育、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。
项目（二十）结转城乡义务教育学校公用经费中央直达补助资金
预算金额：107.26万元。
绩效目标：继续用于我校教育教学正常开展，提高我校教育教学质量。
项目（二十一）结转2023年学生资助普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费省级直达专项资金
预算金额：0.06万元。
绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（二十二）结转2023年春季学期城乡义务教育学校生活费补助资金
预算金额：0.73万元。
绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（二十三）（自有资金）基于5E教学模式的高中生物实验教学行动研究专项资金
预算金额：0.90万元。
绩效目标：为深化教育改革，充分发挥知名教师的示范、引领和辐射作用，加速培养教师的教研水平，提升教师队伍整体素质。
项目（二十四）（自有资金）党建工作教育及活动专项资金
预算金额：8.39万元。
绩效目标：加强党组织的建设，进一步加强党建工作；党员
接受有效的教育，提高思想意识水平，提升党员党性修养。
项目（二十五）（自有资金）学生书款专项资金
预算金额：2.51万元。
绩效目标：保障教育教学的正常开展。
项目（二十六）(自有资金）2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达专项资金
预算金额：3.25万元。
绩效目标：用于改善义务教育薄弱环节改善与能力提升，购买设施设备，专项用于采购体育设施等相关设施设备。
项目（二十七）（自有资金）呈贡一中改扩建二期报告厅、风雨球场室内设施设备采购专项资金
预算金额：66.76万元。
绩效目标：通过本项提升改造，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，顺利完成晋升一级二等学校目标，办人民满意的教育。
项目（二十八）（自有资金）水平衡测试、节水型单位创建工作专项经费
预算金额：3.00万元。
绩效目标：通过本项提升改造，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，办人民满意的教育。
项目（二十九）（自有资金）心理健康教育、心理危机项目协作专项资金
预算金额：2.16万元。
绩效目标：帮助学生具有适应学习环境的能力，发展创造性思维，充分开发学习的潜能，了解自己的能力、特长、兴趣和社会就业条件的基础上，确立自己的职业志向，进行职业的选择和准备；为学生提供需要的软硬件支持。
项目（三十）（自有资金）学校防撞设施专项经费
预算金额：1.84万元。
绩效目标：通过提升改造，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，办人民满意的教育。
项目（三十一）（自有资金）2021年呈贡区消防安全检测及维保补助经费
预算金额：1.06万元。
绩效目标：通过本项提升改造，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，办人民满意的教育。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.财政拨款支出是指行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第一中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市呈贡区第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第一中学部门资产总额6,879.62万元，其中，流动资产249.98万元，固定资产6,019.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程143.31万元，无形资产466.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少289.82万元，其中固定资产增加7.31万元，流动资产减少289.85万元，无形资产增加2.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.72万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400136001700111
附件2：2024年部门预算公开样表20250114104346949
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡一中）
