监督索引号53011400136004000000

附件1

昆明市呈贡区第七幼儿园2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第七幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第七幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第七幼儿园2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区第七幼儿园是昆明市呈贡区教育体育局管理的公益二类事业单位，为学龄前儿童提供保育服务和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园严格按照《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》，遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持“规范管理提效率，提升质量求生存，彰显特色促发展，优质服务创品牌”的办学发展思路，树立“教育即生长、教育即生活、教育即实践”的办园理念；“让儿童拥有健康快乐有意义的童年”的办园目标；管理规范、教师专业、儿童和谐、品质彰显”的办园宗旨；“自主、自立、勤学、好问”的培养目标；努力营造“和谐、朝气、创新”的园风，坚持以人为本、科学发展、民主管理、依法办园的原则，形成自身的办园特色，朝着“以幼儿发展为本”的可持续发展之路前行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入297.71万元，其中：一般公共预算297.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加297.71万元，增长100%，主要原因是：昆明市呈贡区第七幼儿园2024年新独立预算单位，2023年收入为0万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入297.71万元，其中:本年收入297.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加297.71万元，增长100%，主要原因是：昆明市呈贡区第七幼儿园2024年新独立预算单位，2023年收入为0万元。

四、预算单位支出情况

昆明市呈贡区第七幼儿园2024年部门预算总支出297.71万元。财政拨款安排支出297.71万元，其中：基本支出 297.68万元（含：人员经费 270.32万元、公用经费 27.36万元）与上年对比增加297.68万元，增长100%，主要原因是：昆明市呈贡区第七幼儿园2024年新独立预算单位，2023年基本支出为0万元；项目支出 0.03万元，与上年对比增加0.03万元，增长100%，主要原因是：昆明市呈贡区第七幼儿园2024年新独立预算单位，2023年项目支出安排为0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201﹣学前教育支出297.71万元，主要用于聘用社会化教师支出270.32万元、日常公用经费支出27.36万元，以及项目支出 0.03万元

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第七幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第七幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因：昆明市呈贡区第七幼儿园2024年新独立预算单位，本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第七幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因：昆明市呈贡区第七幼儿园2024年新独立预算单位，本年及上年公务接待预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第七幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因：昆明市呈贡区第七幼儿园2024年新独立预算单位，本年及上年无公务用车，预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区第七幼儿园2024年重点项目预算涉及1个项目总金额为0.03万元，具体项目绩效情况如下：

学前教育家庭经济困难学生区级补助资金0.03万元，主要的绩效目标是用于困难学生补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第七幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，无变化，主要原因为我部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第七幼儿园资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。昆明市呈贡区第七幼儿园12月份没有成为独立核算单位，故资产数据为零。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136004000111

1七幼附件2：2024年部门预算公开表20241104043606976

七幼附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）