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昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市有关促进就业和人事人才的法律法规、政策措施。协助拟订全区促进就业和人事人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。

（2）负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记，开展就业指导服务。

（3）对全区高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业指导服务。

（4）负责全区劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业（岗）训练等能力素质提升培训工作。

（5）负责全区人力资源市场的培育、管理、指导和发展，对全区人力资源服务机构进行业务指导。

（6）负责全区农村富余劳动力转移就业工作。

（7）负责全区劳动就业及人事人才数据平台建设、信息统计分析和动态监控管理。

（8）负责全区充分就业社区创建工作，指导全区社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作，

（9）承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。

（10）负责全区辅助性岗位人员管理。

（11）负责管理昆明呈贡人力资源服务产业园。

（12）完成区委、区政府及区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、公共就业科、人才服务科、产业园区办公室。

所属单位0个，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.按照《昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级三年行动方案》要求，在呈贡人力资源服务产业园升级改造开园运营后，以人力资源服务产业发展为出发点，力争将产业园打造成为“立足云南，辐射南亚东南亚、服务全国”的人才服务产业创新展示窗口，吸取成功创建成为省级人力资源服务产业园的经验，结合云南省、昆明市和呈贡区的实际情况，把产业园建设成为具有“面向南亚东南亚跨境人才服务”、斗南花卉人力资源的昆明呈贡花匠等鲜明特色的国内外知名人力资源服务机构聚集的园区，围绕“产业、人才、服务”三大要素，构建全链条人力资源服务平台，提供招聘、猎头、咨询、测评、劳务派遣、服务外包、等全链条人力资源市场化服务，并与“呈贡新区创业园”“昆明呈贡大学生就业创业市场”共同为创业者提供支持和服务、创业指导等优质创业生态资源，在2024年，争创国家级的人力资源产业园，服务于呈贡区数字经济、花卉产业、健康产业、高铁经济、文化创意五大产业，为斗南花卉产业提供人力资源保障，提升“昆明呈贡花匠”特色劳务品牌。

2.继续做好各项公共就业服务。一是进一步拓宽就业渠道。积极及时收集企业招工岗位信息，认真组织开展形式多样的招聘系列活动，充分发挥社区“两保岗位”人员的作用，通过街道、社区宣传招用工信息，为求职者提供更多的就业信息，计划提供有效就业岗位2800个；二是做好高校毕业生等重点人群就业工作，积极搭建就业平台，提供免费职业介绍、就业失业登记、职业指导等服务，促进就业困难人员和失地失业人员再就业工作2024年城镇失业人员再就业人数力争达到1500人，就业困难人员就业人数计划为900人，2024年计划农村劳动力已转移就业人数累计51860人，其中省外转移就业1500人，脱贫人口劳动力转移就业340人，新增农村劳动力转移就业人数计划达到2700人，新增转移就业收入力争达到4685万元；进一步拓展优质见习基地的建设，大力推进见习募集计划工作，为高校毕业求职者和企业用工单位搭建就业沟通服务平台。

3.着力推进重点人群职业技能提升培训工作。贯彻落实省、市技能提升培训政策，夯实全区培训工作基础，为进一步提升就业困难群体的劳动技能和就业能力，按照市场寻求，开设培训课程，抓实抓牢培训细节，提高培训的实效性，加强培训监督工作，认真严格执行培训资格及培训资金兑付条件审核的规定，2024年计划农村劳动力等就业重点人员培训的人数为300人，其中其中脱贫劳动力培训的人数计划为50人，SYB创业培训计划为120人，网络创业培训计划为120人。

4.加强各项创业创新政策的落实。坚决实施创新驱动发展战略，营造氛围，大力提倡创业创新，采取灵活有效形式，广泛宣传政府推进创业就业的政策，通过做好各项稳岗促就业优惠政策的落实，切实减轻小微企业负担，扶持一批创业创新的企业，以创新作为第一动力，拓广就业渠道，增加就业岗位数量，提升就业质量。2024年计划为90人办理“创业担保贷款”，68人办理“贷免扶补”贷款。

5.继续完善人才队伍建设。组织好专业技术职称申报评审工作，进一步完善人才引进、培养、评价、流动、激励、服务等领域的制度体系，为广大人才来呈创业生活提供有力的制度保障。持续挖掘我区人才存量，采集、审核呈贡区专业技术人才、高技能人才信息，健全人才基础信息数据库。推动优质人才资源向产业、企业和经济社会发展主战场汇聚。加大高校毕业生创业就业政策宣传力度，提升毕业生留呈创业就业吸引力。积极开展省级、市级各项人才奖项评选活动推荐工作。按照省市关于职称评审工作要求，组织好我区专业技术职称评审工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1035.52万元，其中：一般公共预算1035.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少826.51万元，主要原因2024年预算比上年减少7人，为转隶人员减少7人，培训费、工资、办公经费、社保等同步减少，同时增加1名退休人员生活补助，减少职业技能鉴定补贴，增加公益性岗位补贴，省市级就业见习补贴提前下达，见习补贴大幅度增加，中央就业补助补助经费未提前下达资金大幅度减少，同时中央结转项目资金大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1035.52万元，其中:本年收入464.65万元，上年结转收入570.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少324.51万元，主要原因2024年预算比上年减少7人，为转隶人员减少7人，培训费、工资、办公经费、社保等同步减少，同时增加1名退休人员生活补助，减少职业技能鉴定补贴，增加公益性岗位补贴，省市级就业见习补贴提前下达，见习补贴大幅度增加，中央就业补助补助经费未提前下达资金大幅度减少，同时中央结转项目资金大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1035.52万元。财政拨款安排支出1035.52万元，其中：基本支出264.65万元，与上年对比减少171.2万元，主要原因2024年预算比上年减少7人，为转隶人员减少7人，培训费、工资、办公经费、社保等同步减少，同时增加1名退休人员生活补助；项目支出770.87万元，与上年对比减少153.31万元，主要原因减少职业技能鉴定补贴，增加公益性岗位补贴，省市级就业见习补贴提前下达，见习补贴大幅度增加，中央就业补助补助经费未提前下达资金大幅度减少，同时中央结转项目资金大幅度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出0.3万元，主要用于职工教育培训方面的支出。

2080101行政运行支出180.21万元，主要用于10人工资、社保、奖金、日常办公经费等的支出。

2080501行政单位离退休支出20.64万元，主要用于8名退休人员生活补助及同城待遇生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.7万元，主要用于10名在职职工缴纳养老保险支出。

2080705公益性岗位补贴3.3万元，主要用于就业困难高校毕业生公益性岗位人员就业补贴支出。

2080711就业见习补贴434.45万元，主要用于就业见习人员就业补贴支出。

2080799其他就业补助支出291.49万元，主要用于区级创业和就业专项资金、度假区和高新区移交呈贡社会事务经费、中央省市级转移支付创业就业专项资金等。

2101101行政事业单位医疗支出10.72万元，主要用于职工缴纳基本医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助支出12.06万元，主要用于公务员医疗保险支出费用。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.1万元，主要用于职工缴纳工伤、失业、大病等保险支出。

2130804创业担保贷款贴息及奖补33.07万元，主要用于省级、中央创业担保贷款奖补工作经费支出。

2130899其他普惠金融支出8.56万元，主要用于中央普惠金融发展专项资金支出。

2210201住房公积金支出17.41万元，主要用于单位10名职工缴纳住房公积金。

2210203购房补贴支出0.5万元，主要用于单位3名职工发放购房补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出264.65万元，项目支出770.87万元）。

基本支出264.65万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障、住房公积金、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助等；项目支出770.87万元，按经济分类主要用于办公费、培训费、委托业务费、生活补助等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年未安排因公出国境工作，预算为0，较上年保持一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，2024年接待费未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，2024年无公车，无公车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年200万以上重点项目1个，项目名称：2023年就业见习省级生活补助经费302万元。

项目绩效目标情况：根据昆财社基【2023】47号，关于下达省对下人力资源社会保障专项资金的通知，2023年目标任务就业见习人数240人，补助金额302万元。继续实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习政策。帮助离校2年内未就业高校和中职毕业生、16-24岁失业青年实现就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排31.12万元，与上年对比减少15.32万元，主要原因2024年预算人数减少8人，对应的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心资产总额187.89万元，其中，流动资产170.47万元，固定资产17.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.5万元，其中固定资产减少3.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400331600200111

2024年部门预算公开表(公共就业和服务中心）(1)