监督索引号53011400110100000

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党对人大工作的全面领导，贯彻落实区委决策部署和各项工作要求，依法行使重大事项决定权、监督权、人事任免权，依法对区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院开展法律监督和工作监督。

2.在呈贡区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

3.领导或者主持区人民代表大会代表的选举。

4.召集区人民代表大会会议。

5.讨论、决定我区区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6.根据区人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。

7.监督呈贡区行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。

8.监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

9.监督区人民政府对国有资产的管理，听取和审议区人民政府关于国有资产管理情况的报告。

10.听取和审议区人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

11.听取和审议备案审查工作情况报告。

12.撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长、监察委员会主任和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

14.根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；根据区监察委员会主任的提名，决定区监察委员会副主任、委员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

15.在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由其任命的区人民政府其他组成人员、区监察委员会副主任、委员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会（下设办公室）、区人大财政经济委员会（下设办公室）、区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、区人大农业与农村委员会（下设办公室）；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会为一级预算单位，所属单位0个，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持高点站位，牢牢把握人大工作正确方向。全面强化理论武装，坚持目标导向和问题导向相统一，推动学思用贯通、知信行统一。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固好运用好主题教育成果，指导推动新时代人大工作高质量发展。坚持完善人民代表大会制度，毫不动摇把党的全面领导落实到人大工作全过程各方面。持续深入贯彻落实好中央、省委、市委、区委人大工作会议精神，以奋进姿态肩负起加强和改进新时代人大工作的职责使命。坚持谋大事、抓重点、求实效，切实将区委重大决策部署通过法定程序转化为全区上下的共同意志和自觉行动。

2.坚持精准监督，推动区委决策落实落地。精准确定监督题目，合理安排监督议题，推动“一府一委两院”持续改进工作。继续围绕环保、教育、医疗、就业、养老等民生实事开展法律监督和工作监督；加强对监察、审判、检察机关的监督，强化人大信访工作，促进社会公平正义；做好规范性文件备案审查工作，更好地发挥备案审查的监督功能，维护法制统一。持续加强和改进监督工作，健全完善全过程监督闭环制度机制，精准确定监督方式方法，着力强化监督的广度、深度、刚度、温度。认真执行关于讨论决定重大事项的规定，规范决定程序，完善议事规则，及时就经济社会发展的重大事项作出决议决定，推动区委的决策部署有效落实。坚持党管干部和人大依法选举任免相结合，加强对选举和任命人员的监督，促进国家机关工作人员依法履职。

3.坚持精准履职，更好发挥人大代表作用。深入践行全过程人民民主，健全常委会和各专工委与代表常态化联络机制，扩大代表对常委会工作的全方位参与。丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，全力保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。健全精准交办、重点督办、跟踪促办等闭环办理机制，实现代表议案建议全链条督办。加强代表履职能力建设，完善代表履职服务保障，优化闭会期间代表活动，充分发挥代表专业代表工作站作用，为全区经济社会高质量发展广聚人心、多献良策。

4.坚持精准服务，扎实推进常委会自身建设。坚持以政治建设为统领，以更高标准、更实举措抓好“四个机关”建设行动计划落实。坚持在依法履职中求“真”，在实践探索中求“新”，在工作推进中求“精”，在清正廉洁上求“严”，以自身建设新成效推动人大工作新发展。持续强化意识形态工作，充分发挥人大宣传阵地作用，多维度讲好人大故事，不断增强制度自信。加强工作上下联动，强化街道人大工作，提升呈贡人大工作整体合力。

5.筹备呈贡区第四届人大代表补选工作。

6.筹备召开呈贡区第四届人民代表大会第三次会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

有离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1306.04万元，其中：一般公共预算1306.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.94万元，主要原因减少3名在职人员，公积金、社保、工会经费、福利费、日常公用经费等减少。增加退休人员1人，生活补助及同城待遇生活补助增加；同时区人民代表大会会议费项目、代表培训费项目，公务用车购置费用项目，党员活动经费项目等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1306.04万元，其中:本年收入1301.34万元，上年结转收入4.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1301.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.94万元，主要原因减少3名在职人员，公积金、社保、工会经费、福利费、日常公用经费等减少。增加退休人员1人，生活补助及同城待遇生活补助增加；同时区人民代表大会会议费项目、代表培训费项目，公务用车购置费用项目，党员活动经费项目等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1306.04万元。财政拨款安排支出1306.04万元，其中：基本支出994.23万元，与上年对比减少57.69万元，主要原因减少3名在职人员，公积金、社保、工会经费、福利费、日常公用经费等减少。增加退休人员1人，生活补助及同城待遇生活补助增加；项目支出311.81万元，与上年对比增加44.75万元，主要原因区人民代表大会会议费增加，代表培训费增加，公务用车购置费用增加，党员活动经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行预算679.94万元，主要用于在职32名职工基本工资福利支出及保障日常办公所需经费；6名辅助类人员工资、福利费、社会保险费、工会经费等。

2010104人大会议经费预算76.17万元，主要用于开展每年的人民代表大会及人大常委会会议经费支出。

2010105人大会议经费预算2万元，主要用于开展基层立法联系点工作经费支出。

2010108人大代表工作经费预算119.12万元，主要用于人大代表视察经费、人大代表活动经费、市级人大代表小组活动经费、人大代表考察费、代表工作站、联络室工作经费、区人大代表履职补助经费、常委会委员履职补助经费等方面的支出。

2010199其他人大事务预算72.29万元，主要用于老干活动经费、办公设备运行维护费、区人大制度建设及宣传教育工作经费等方面的支出。

2050803培训支出预算43.2万元，主要用于职工教育学习培训经费及人大代表培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算69.66万元，主要用于27名离退休人员生活补助经费。

2080505养老保险经费预算69.44万元，主要用于32名在职工养老保险缴费方面的支出。

2080506职业年金预算30万元，主要用于2名职工退休职业年金记实的支出。

2101101行政单位医疗预算34.3万元，主要用于32名职工缴纳基本医疗保险的支出。

2101103公务员医疗预算39.53万元，主要用于32名职工缴纳公务员医疗保险的支出。

2101199其他行政事业医疗支出预算3.6万元，主要用于32名职工缴纳失业、工伤、大病医疗保险的支出。

2210201住房公积金预算66.8万元，主要用于32名在职职工全年公积金缴费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出994.23万元，项目支出311.81万元）。

基本支出994.23万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助等；

项目支出311.81万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、培训费、会议费、委托业务费、生活补助、办公设备购置、公务用车购置等。

五、对下专项转移支付情况

呈贡区已实行乡财县管，按照乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25.86万元，其中：政府采购货物预算15.86万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.67万元，较上年增加13.74万元，增长231.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，本单位未安排因公出国（境）相关工作，预算为0元。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比费用减少，主要原因是厉行节约，接待工作减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为19.67万元，较上年增加14.24万元，增长262.25%。其中：公务用车购置费14.24万元，较上年增加14.24万元，增长100%；公务用车运行维护费5.43万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比费用增加，主要原因是车辆报废一张，新购置车辆1张。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年区人大预算项目8个，100万以下项目8个，无区级重大政策重点项目，本单位重点项目为4个，分别是区人大代表会议费、代表活动经费、代表培训经费、区人大制度建设及宣传教育业务经费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排90.58万元，与上年对比减少6.22万元，主要原因是预算编制人员减少3人，办公经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会资产总额70.99万元，其中，流动资产34.25万元，固定资产30.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.43万元，其中固定资产减少9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400110100111

2024年部门预算公开表(区人大）20240329042107858