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昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行卫生监督执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府卫生健康主管部门有关政策、制度及规范性文件。

2.受昆明市呈贡区卫生健康局委托，以昆明市呈贡区卫生健康局名义统一执法，依法实施卫生健康专项整治和日常监督检查。

3.对公共场所卫生、职业卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

4.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

5.对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

6.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

7.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，负责计划生育违法案件的查处。

8.负责中医药卫生监督。对中医医疗机构依法执业情况进行监督，查处违法行为，依法打击非医疗机构开展医疗活动行为。

9.负责职业病体检机构的监管工作，配合开展职业卫生宣传。

10.受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报。

11.完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生与职业卫生监督科、生活饮用水与学校卫生监督科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好公共场所日常监管及量化分级管理工作。

2.继续深入开展打击非法行医及医疗市场的监督管理。

3.加强传染病防治监督检查、放射卫生监督执法、职业病监督检查工作、中医药卫生监督检查工作、对集中供水、二次供水及涉水产品的监管、对学校卫生的监管，完成春、秋两季对学校卫生的检查工作、公共餐饮具集中消毒企业卫生监督管理工作、“两非”查处力度（即非法胎儿性别鉴定、非法人工终止妊娠）和计划生育技术服务机构、母婴保健服务机构的监督管理工作；积极开展《食品安全法》的宣传贯彻工作；开展呈贡区2024年各类卫生监督双随机工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入363.56万元，其中：一般公共预算363.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加29.65万元，主要原因分析：2024年呈贡区各类经营单位监管家数增加，项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入363.56万元，其中:本年收入363.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.65万元，主要原因分析：2024年呈贡区各类经营单位监管家数增加，项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出363.56万元。财政拨款安排支出363.56万元，其中：基本支出349.59万元，与上年对比增加24.27万元，主要原因分析：2024年在职在编人数增加，各项保障经费增加。项目支出13.97万元，与上年对比增加5.38万元，主要原因分析：2024年呈贡区各类经营单位监管家数增加，项目经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出34.19万元（基本支出34.19万元，项目支出0万元）。其中2080501行政单位离退休10.32万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.87万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

2.210卫生健康支出309.62万元（基本支出295.65万元，项目支出13.97万元）。其中2100199其他卫生健康管理事务支出10.97万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；2100402卫生监督机构272.82 万元，主要用于卫生监督机构人员、公用经费支出和业务活动费用；2100409重大公共卫生服务3万元，主要用于公共卫生服务活动费用；2101101行政事业单位医疗11.79万元、2101103公务员医疗补助10.05万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于卫生行政及事业单位职工基本医疗保险、重特病、公务员医疗统筹等支出。

3.221住房保障支出17.59万元（基本支出17.59万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金19.56万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴0.19万元，主要用于发放职工的住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0 万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门部门2024年公务用车购置及运行维护费为0 万元，较上年增加 0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金13.97万元，其中重点项目1个，金额合计10.58万元。2024年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）执法办案补助经费

项目资金安排：10.58万元。

绩效目标设置：健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，我局始终以执法为民、护卫健康为中心坚持日常卫生监督和专项检查相结合，以查处卫生行业违法违规行为和大案要案为抓手，持之以恒地抓好医疗卫生、学校卫生、公共卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、涉及饮用水卫生等卫健监督执法工作，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，护卫人民健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2024年机关运行经费安排30.61万元，与上年对比增加18.17万元，主要原因分析：2024年在职在编人数增加，各项保障经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门资产总额126.38万元，其中，流动资产108.59万元，固定资产17.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.93万元，其中固定资产减少9.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400336100100111

附件2：2024年部门预算公开表（监督局）20250114022937991