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附件1

昆明市呈贡区卫生健康局机关2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区卫生健康局机关2024年  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订全区卫生健康工作规划并组织实施。

2.贯彻预防为主方针，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急预案，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作；及时报告法定传染病疫情信息。

3.依据相关法律法规，负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

5.负责拟订并实施卫生健康服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生健康、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。

7.负责制定全区中医发展规划，会同有关部门推进中医药事业的继承与创新，大力发展中医药事业。

8.负责拟订全区卫生人才发展规划和科技发展规划，指导卫生人才队伍建设，组织实施卫生健康相关科研项目；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

9.完善全区卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。

10.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。

11.负责管理区级卫生健康直属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作，检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况；负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。

14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划；做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。

15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划；对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。

16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、老龄健康办、人口监测和家庭发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订全区卫生健康工作规划及疾病预防控制、妇幼保健、中医药事业等各项子规划并组织实施。依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理。负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实。负责综合管理全区计划生育技术服务工作。承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作。牵头国家卫生城市复审工作和健康县城申报工作。着重推进医疗卫生服务提质增效，争取于明年底前在区级公立医疗机构开设不低于3个特色专科门诊。基础建设项目扎实推进，全力推进“呈贡区人民医院新建项目”前期相关工作，努力申报2024年地方政府专项债券资金支持；同时全力推进龙城、斗南、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目。加强卫生技术人才队伍建设，提升医疗服务能力，强化公共卫生服务管理。继续推进依法行政工作，建立健全医疗纠纷调解机制，规范纠纷处理程序，加大关系群众健康权益重点领域执法力度，坚持专项整治和日常监督检查并重，积极完成双随机一公开任务。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6928.41万元，其中：一般公共预算3392.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转3536.23万元。

与上年对比增加191.26万元，同比增长2.84%，主要原因分析：2024年上年结转资金比2023年增加520.81万元，年初预算的区级资金比上年减少329.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6928.41万元，其中:本年收入3392.18万元，上年结转收入3536.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3392.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加191.26万元，同比增长2.84%，主要原因分析：2024年上年结转资金比2023年增加520.81万元，年初预算的区级资金比上年减少329.55万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6928.41万元。财政拨款安排支出6928.41万元，其中：基本支出1013.01万元，与上年对比减少277.36万元，主要原因分析：2023年下半年街道整合职能职责，专设社区工作者岗位，2024年我局未编制计生“三员”的工资支出预算；项目支出5915.40万元，与上年对比增加468.63万元，主要原因分析：因国家基本公共卫生服务项目补助资金提高补助标准和常住人口数增长，基本公共卫生服务补助资金比上年到位数多，但基本公共卫生服务项目兑现资金比上年增幅不大，故2024年上年结转资金比2023年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205教育支出0.75万元（基本支出0.75万元，项目支出0万元），其中2050803培训支出0.75万元，主要用于单位业务活动所需培训支出。

2.208社会保障和就业支出307.46万元（基本支出307.46万元，项目支出0万元）。其中2080501行政单位离退休49.02万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502事业单位离退休195.14万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.30万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的职业年金缴费支出。

3.210卫生健康支出6576.28万元（基本支出662.08万元，项目支出5914.20万元）。其中21001卫生健康管理事务780.45万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21002公立医院50万元，主要用于区人民医院医院能力提升；21003基层医疗卫生机构362.85万元，主要用于城市社区卫生机构的基层医师津贴、乡医补助、基药补助、基层能力提升等经费；21004公共卫生4056.12万元，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处置等支出；21007计划生育事务420.26万元，主要用于计划生育家庭奖优免补及妇幼健康中心实施计划生育手术及避孕药具项目支出；21011行政事业单位医疗58.47万元，主要用于卫生行政及事业单位职工基本医疗保险、重特病、公务员医疗统筹等支出；21016老龄卫生健康事务3.27万元，主要用于计划生育特殊家庭意外伤害险及慰问百岁老人等支出；21017中医药10万元，主要用于中医药事业发展经费支出；21099其他卫生健康支出834.86万元，主要用于不归属于上述类别的其他卫生健康支出。

4.216商业服务业等支出1.20万元（基本支出0万元，项目支出1.20万元）。其中2169999其他商业服务业等支出1.20万元，主要用于南博会医疗保障支出。

5.221住房保障支出42.71万元（基本支出42.71万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金42.54万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴0.17万元，主要用于发放职工的住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算6.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区卫生健康局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区卫生健康局机关2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区卫生健康局机关2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市呈贡区卫生健康局机关项目预算绩效目标实现全覆盖，财政项目资金5915.41万元。2024年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）2024年国家基本公共卫生服务项目区级专项补助资金

项目资金安排：608.80万元。

绩效目标设置：全面推进各项基本公共卫生服务项目工作，完成市级下达的各项指标任务，全面开展家庭医生签约中关于基本公共卫生服务的各项内容，做到签约率、履约率达标，提高项目质量，提高群众对基本公共卫生服务相关政策的知晓率和满意度。居民规范化电子健康档案覆盖62%，7岁以下儿童健康管理85%，孕产妇系统管理90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种90%，65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务62%，高血压患者基层规范管理服务62%，2型糖尿病患者基层规范管理服务62%，严重精神障碍患者规范健康管理80%,传染病和突发公共卫生事件报告95%,肺结核患者管理90%,老年人中医药健康管理70%、儿童中医药健康管理77%。城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度80%。

（二）疫情防控经费项目

项目资金安排：165.14万元。

绩效目标设置：2022年为落实疫情防控责任，做好早发现感染者，呈贡区卫健局落实疫情防控措施，密切关注国内、国际疫情态势，严格密接人员、次密接人员信息核查，坚持群防群控，严格境外入境人员集中医学观察及核酸检测，对在呈群众进行核酸采样检测，加强重点场所、重点部位核酸采样检测,避免疫情扩散。2024年预算资金安排165.14万元用于支付2022年应付未付疫情拖欠账款。

（三）呈贡区独生子女奖励补助经费项目

项目资金安排：170.73万元。

绩效目标设置：对应享受计划生育特殊家庭奖励与扶助政策的人员进行资格认定，并建立信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金（失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女教育奖学金、特别扶助对象医疗保险等），落实计划生育基本国策。

（四）经开区（马金铺片区）移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）

项目资金安排：478.01万元。

绩效目标设置：主要目标是通过将高新区（马金铺）片区卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进高新区马金铺片区医疗卫生事业健康发展。高新区（马金铺）片区社会事务经费（卫生健康类）2024年区级安排预算托管社会事务主要包含14项：1.医政医管工作1万元、2.基本公共卫生区级补助79.96万元、3.疾控工作71.33万元、4.基层医疗卫生51.54万元、5.基本药物工作2万元、6.中医药管理工作5.48万元、7.艾滋病防治工作37.38万元、8.无偿献血工作7.2万元、9.卫生计生执法监督工作46.73万元、10.妇幼保健工作47.92万元、11.爱国卫生8万元、12.计划生育工作107.47万元、13.老龄工作8.5万元、14.职业健康监管3.5万元。

（五）度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）

项目资金安排：200万元。

绩效目标设置：主要目标是通过将度假区（大渔片区）卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进度假区大渔片区医疗卫生事业健康发展。2024年区级安排预算度假区（大渔）片区社会事务经费（卫生健康类）主要包含9项：1.疾病预防控制工作27.08万元、2.基本公共卫生服务项目34.05万元、3.基层医疗卫生20.24万元、4.艾滋病防治工作18.58万元、5.无偿献血工作4.5万元、6.卫生计生执法监督工作15.77万元、7.妇幼保健工作15.37万元、8.计划生育工作59.40万元、9.老龄工作5万元。

（六）第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作经费项目

项目资金安排：115.80万元。

绩效目标设置：深入实施预防教育、发现干预、救治关怀、综合治理和科技支撑“五大工程”，不断强化组织领导，完善工作机制，加强队伍建设，创新防治策略，聚焦重点区域、重点人群和重点环节精准施策，全力巩固提升“三个90%”及“两个消除”成果，2025年圆满完成第五轮全国艾滋病综合防治示范区既定工作目标。艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达93.1%、93.6%、95%，母婴传播率继续控制在2%以下，保持无经输血传播状态。

（七）呈贡区人民医院新建项目经费

项目资金安排：50万元。

绩效目标设置：推进项目选址用地土地规划调整、土地指标报批、用地控规调整、征地拆迁、可研编制等项目前期相关工作；全力推进项目立项、土地、规划、环保等建设工程手续办理，达到地方政府专项债券资金申报条件和要求，申报专债资金支持。依据项目前期相关工作推进情况和资金申报情况实施开工建设。

（八）发展中医药事业工作补助经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：健全和完善以区中医医院为主要力量，社区卫生服务中心、社区卫生服务站、村卫生室为基础，以社会力量举办的中医医疗机构为补充，涵盖医疗、预防、保健、康复和健康教育等六位一体功能的中医药医疗卫生服务体系,申请基本公共卫生服务中医药服务项目考核经费3万元；中医药适宜技术培训费2万元，培训约130人，覆盖8个街道乡村医生和社区卫生服务中心中医药服务工作人员；中医药宣传折页印制2万元；洛龙街道白龙潭社区卫生室中医药服务能力提升3万元。

（九）龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目经费

项目资金安排：50万元。

绩效目标设置：实施龙城、斗南、洛龙街道社区卫生服务中心业务用房建设项目。三个街道社区卫生服务中心业务用房建设改造面积共计9409.62平方米。主要建设改造内容包括：设置床位；功能科室主要包括全科诊室、治疗室、处置室、观察室、儿童预防接种室、儿童保健室、体检室、预防保健室、健康教育室、中医诊室、康复治疗室、健康信息管理室等业务用房。项目可行性研究报告测算的建设经费为2582.59万元。 按照《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<龙城街道 斗南街道 洛龙街道社区卫生服务中心建设实施方案>的通知》（呈办通〔2023〕30号）和项目委托代建合同，项目建成后按照审定金额分三年完成支付。2024年内需支付建设经费的30%，即775万元。2024年区级财政资金安排50万元。

（十）呈贡区生育补助经费

项目资金安排：132.64万元。

绩效目标设置：实施三孩生育政策，取消生育制约规定，构建人口服务体系。以“一老一小”为重点，研究出台整体解决方案，加强养老托育服务体系建设；优化生育登记制度。推进生育登记网上办、掌上办、跨省通办，持续推进线上线下深度融合，提高生育登记服务管理规范化、信息化、便利化水平；强化人口监测评估。落实国家生命登记管理制度，健全覆盖全人群、全生命周期的人口监测体系。适时评估生育政策效果，研判人口形势；全面提高优生优育。

（十一）免费婚前医学检查经费

项目资金安排：20.80万元。

绩效目标设置：对辖区范围内结婚人群进行免费婚前医学检查，2024年检查结婚人群不少于2000对，目的是为减少新生儿出生缺陷发生率、筛查传染性疾病、遗传病，提高辖区人口出生质量。

（十二）从业人员健康体检（健康证办理）工作经费

项目资金安排：299.99万元。

绩效目标设置：对餐饮服务行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查，对不适合从事该行业的人员需治愈后方可恢复从事原工作，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局机关2024年机关运行经费安排74.87万元，与上年对比减少1.29万元，主要原因分析：因预算严控一般性支出，商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局机关资产总额198.78万元，其中，流动资产161.18万元，固定资产37.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.60万元，其中固定资产减少16.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400336101000111

附件2：2024年昆明市呈贡区卫生健康局机关部门预算公开表20241031111528506