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附件1

昆明市呈贡区教育信息中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区教育信息中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区教育信息中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强教师队伍建设，整合人力、物力、财力资源，提升研训能力。

2.实施继续教育，开展与教师教育和教育科研相关的管理、研究、指导、服务。

3.教育信息资源开发利用，电化教育、实验教学设施建设管理、研究、指导、总结。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照“全员培训、整体提高、按需施训、注重实效”的原则，努力做好教师培训、教材培训、群众性主题教研活动、教学指导服务、校本研训视导、课题研究的全程管理、名校园长、名师工作室管理、全区教师学时平台管理等工作，不断加强全区教师队伍建设和发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入571.00万元，其中：一般公共预算570.40万元（含上年结余结转5万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.6万元。

与上年对比增加59.44万元，增长11.62%，主要原因是上年我单位项目预算未安排资金，今年安排部分项目资金故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入570.40万元，其中:本年收入565.40万元，上年结转收入5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加53.84万元，增长10.53%，主要原因是上年我单位项目预算未安排资金，今年安排部分项目资金故收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出571.00万元。财政拨款安排支出570.40万元，其中：基本支出484.40万元，与上年对比减少27.16万元，下降5.31%，主要原因是2023年有一名教职工退休2024年人员经费预算随之减少；项目支出86.00万元，与上年对比增加86.00万元，增长100%，主要原因是上年我单位项目预算未安排资金，今年安排部分项目资金故收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050199——其他教育管理事务支出306.70万元，主要用于人员经费及公用经费支出；

2.2050299——其他普通教育支出36万元，主要用于银龄教师生活补助发放及转拨民大附中名师工作室经费；

3.2050801——教师进修支出50万元，主要用于保障区级教师开展相关教师研训活动；

4.2050803——培训支出0.51万元，主要用于组织职工培训支出；

5.2080502——事业单位离退休支出60.90万元，主要用于社会保障和就业支出中的事业单位离退休费支出；

6.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出34.20万元，主要用于保障单位职工基本养老保险；

7.2080801—— 死亡抚恤支出0.9万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金支出；

8.2101102——事业单位医疗支出16.88万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴纳；

9.2101103——公务员医疗补助支出29.44万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

10.2101199——其他行政事业单位医疗支出2.99万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

11.2210201——住房公积金31.52万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳；

12.2210203——购房补助0.36万元，主要用于保障职工按月发放购房补助。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.94万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算2.34万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区教育信息中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区教育信息中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区教育信息中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区教育信息中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区教育信息中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区教育信息中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭节约，本年度公务用车购置及运行维护费与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 教师研训经费

在终身教育思想指导下，按照教师专业发展的不同阶段，对教师进行职前培养、入职教育和在职培训，引领教师总结、推广教育教学经验，参与教改实验，探索教学规律，促进教师专业发展。2024年预算下达教师研训经费50万元。

2.呈贡区引进银龄讲师工作补贴专项工作经费

按照《昆明市银龄讲学三年行动计划（2021-2023年）》中“正高级、特级教师、每人每年发放工作补贴20万元，市级承担8万，区级承担12万，2023年支出5万，信息中心银龄教师3人，2024年预算3*12-5=31万，银龄教师担任呈贡区学科教研、承担全区相应学科教研工作，对学校的教学指导、学科教师指导、学科教师培训及呈贡区教育信息中心相关工作。

3.（自有资金）党建工作经费

为保障2024年信息中心党建工作顺利开展，预算项目资金0.6万元。

4.2023年度名校长基地名师工作室市级补助资金

在名师工作室主持人高才奎校长的主持下，我们制定了《昆明市高才奎名师工作室年度工作计划》、《昆明市高才奎名师工作室月度工作计划》和《学员个人成长计划》。明确了基地的指导思想、工作目标、主要任务、工作方式和阶段研修工作安排，使基地的各项工作有条不紊，2024 年结转市级资金5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区教育信息中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区教育信息中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区教育信息中心资产总额382.59万元（此数据含固定资产折旧额），其中，流动资产49.16万元，固定资产333.43万元（此数据为固定资产原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少378.00万元（此数据含固定资产折旧），其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136001900111

附件3：重点领域财政项目文本公开（教育信息中心教师研经费）

附件2：信息中心2024年部门预算公开样表20241028033812637