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附件1

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学主要职能是实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、教科室。为昆明市呈贡区教育体育局所属公益一类事业单位。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。我部门为2022年9月民转公学校，共有在职人员84人，2023年8月第一批转为事业编制41人，其余43人为合同制聘用人员。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1788.76万元，其中：一般公共预算1646.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入142.58万元。

与上年1545.62万元对比增加243.14万元，增长15.73%，主要原因分析是本年有新增事业编制人员，人员经费增加，并且因为加强全口径预算管理，将符合规定的其他收入纳入部门年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1656.43万元，其中:本年收入1646.18万元，上年结转收入10.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1646.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加110.81万元，增长7.17%，主要原因分析本年有新增事业编制人员，人员经费增加，并且增加了上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1799.01万元。财政拨款安排支出1656.43万元，其中：基本支出1603.87万元，与上年对比增加58.25万元，主要原因分析新增事业编制人员经费；项目支出52.56万元，与上年对比增加52.56万元，主要原因分析是因为加强全口径预算管理，将符合规定的项目纳入部门年初预算，并且增加了上年结转项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205（类）－02（款）-02（项）”支出，小学教育支出。“208（类）－05（款）-05（项）”支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，“210（类）－11（款）-02（项）”支出，事业单位医疗支出，“221（类）－02（款）-01（项）”支出，住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学资产总额208.21万元，其中，流动资产92.01万元，固定资产116.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加139.72万元，其中固定资产增加262.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

本年固定资产增加主要原因是因民转公清算完成，固定资产划拨到学校入账，并按政府会计准则制度补提折旧。

监督索引号53011400136003700111

附件2：2024年部门预算公开样表（七彩小学）20241028044317263

附件3：重点领域财政项目文本公开（七彩小学）