监督索引号53011400136001400000

附件1

昆明市呈贡区万溪冲小学2024年预算公开

目录

第一部分昆明市呈贡区万溪冲小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区万溪冲小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区万溪冲小学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展，帮助学生养成良好的学习习惯和生活习惯。

2.进行小学学历教育以及相关的社会服务工作。

（二）机构设置情况

万溪冲小学为独立核算的全额拨款事业单位，属于二级预算单位。我校共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、安全办、总务处、党建处。我校无所属单位。

（三）重点工作概述

1.努力提高教育教学质量，为初中教学学校培养输送人才；

2.努力办好教育，巩固好九年义务教育的小学教育阶段。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

万溪冲小学目前有15位教师，在职人员编制14人，聘用制教师1人。其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人，聘用制教师1人，因此在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入375.29万元，其中：一般公共预算346.77万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20.08万元，上年结转8.44万元。

与上年对比总收入有所增加，主要原因在于今年对于学生课后服务进行预算，致使部门财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入355.21万元，其中:本年收入346.77万元，上年结转收入8.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,46.77万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入有所增加，主要原因在于今年对于学生课后服务进行预算，致使部门财政收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出375.29万元。财政拨款安排支出355.21万元，其中：基本支出339.94万元，与上年对比有所减少，主要原因是人员变动，教师岗位调整后人员减少；项目支出15.27万元，与上年对比有所增加，主要原因是新增项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202小学教育245.18万元，主要用于事业人员工资、一般公用运转、工会经费、福利费等支出。

2059999小学教育6.00万元，主要用于学校平安校园建设支出。

2080502事业单位离退休12.60万元，主要用于单位退休人员生活补助经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.17万元，主要用于职工养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于职工职业年金。

2101102事业单位医疗13.90万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助缴费12.80万元，主要用于缴纳公务员统筹医疗费用。

2101199其他社会保障缴费1.61万元，主要用于职工失业保险、重特病险等费用。

2210201住房公积金23.44万元，主要用于职工住房公积金支出。

2210203购房补贴1.51万元，主要用于部分职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

万溪冲小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

万溪冲小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

万溪冲小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

万溪冲小学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

万溪冲小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

万溪冲小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

万溪冲小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，我校将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。其中，“义务教育课后服务经费区级资金”年初预算5.02万元，绩效目标：解决好我校课后“三点半”难题，不断增强学校的教育服务能力，持续提升学生和家长的幸福指数，促进学生健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

万溪冲小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是万溪冲小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区万溪冲小学资产总额71.69万元，其中，流动资产35.26万元，固定资产36.43万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少307.97万元，其中固定资产增加8.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400136001400111

附件2：昆明市呈贡区万溪冲小学2024年部门预算公开表20241028102635989

昆明市呈贡区万溪冲小学 附件3：重点领域财政项目文本公开（社会化聘用教师工资经费）

昆明市呈贡区万溪冲小学 附件3：重点领域财政项目文本公开（小学生课后服务经费自有资金）

昆明市呈贡区万溪冲小学 附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育课后服务经费区级资金）