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附件1

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第四幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第四幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，不深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“一切为了孩子”为办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。注重个人差异、因材施教，引导幼儿个性发展。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区第四幼儿园共设置0个内设机构，包括:办公室、财务室、教学组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.办公费、工会经费、福利费、培训费等公用经费支出。

2.保育教育相结合培养幼儿体、美、德、智全面发展。

3.遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入690.83万元，其中：一般公共预算664.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入26.55万元。

与上年对比有所增加，主要原因在于2024年新增加13位聘用制教师。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入690.83万元，其中:本年收入664.28万元，上年结转收入26.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因在于2024年新增加13位聘用制教师。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出690.83万元。财政拨款安排支出690.83万元，其中：基本支出664.16万元，与上年对比有所增加，主要原因分析为2024年新增加13位聘用制教师；项目支出26.67万元，与上年对比有所增加，主要原因分析该项目支出为区级家庭贫困资助资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201—学前教育支出601.38万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、支付于社会化聘用制教师经费以及保障教育教学正常开展等支出。

2210201—住房公积金22.96万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203—购房补贴1.35万元，主要用于发放教职工按月住房补贴。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.17万元，主要用于缴纳教职工养老保险单位承担部分。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于缴纳2023年退休教职工职业年金记实。

2101102—事业单位医疗13.9万元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。

2101103—公务员医疗补助9.6万元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。

2101199—其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。

2080502—事业单位离退休2.1万元，主要用于离退休人员退休生活补助。

经济分类科目分组（其中：基本支出664.16万元，项目支出26.67万元）。

本级财力安排的经费支出690.83万元，其中：

基本支出664.16万元，包括工资福利支出629.02万元；商品和服务支出33.1万元。社会福利和救助支出2.04万元。

项目支出26.67万元。助学金支出0.12万元。

工资福利支出629.02万元（其中：基本支出629.02万元，项目支出0万元）。

助学金0.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.12万元）。

专用设备购置24.7万元。（其中：基本支出0万元，项目支出24.7万元）。

办公费1.64万元。（其中：基本支出0万元，项目支出1.64万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出53.4504万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出1.404万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出57.4万元，主要反映按规定发放的奖金；“301－07”绩效工资支出90.4296万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出28.168万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－09”机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要反映单位为缴纳2023年退休教职工职业年金记实支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出13.902万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出9.6万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出2.6307万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出22.9632万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“301－99”其他工资福利支出339.072万元，主要反映按规定发放的其他工资福利支出；“302－01”办公费支出26.0256万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志校园文化建设、学生教学经费等支出；“302－28”工会经费支出2.8788万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出4.2万元，主要反映单位政府补助福利支出。“303－05”生活补助支出2.04万元，主要反映退休教职工生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）学前教育家庭经济困难学生区级补助资金

2024年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金0.12万元。2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

“学前教育家庭经济困难学生区级补助资金”年初预算0.12万元，绩效目标：认真贯彻落实国家为推动学前教育发展而制定的相关政策、措施，不断加大学前教育投入，确保资助政策优先保障园内建档立卡家庭经济困难学生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第四幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市呈贡区第四幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第四幼儿园资产总额158.11万元，其中，流动资产51.21万元，固定资产106.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.53万元，其中固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003600111

附件2：2024年部门预算公开样表（呈贡四幼）整改后20241025041745472

附件3：重点领域财政项目文本公开（四幼）