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昆明市呈贡区第六幼儿园

2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第六幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第六幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第六幼儿园

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我园以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为方针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育的根本任务，坚持以人为本，为党育人、为国育才，努力办好人民满意的教育，促进幼儿德智体美劳全面发展，培养幼儿的爱国情怀，社会责任感，创新精神和实践能力。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园务组、年级组、教科室、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园主要解决呈贡区斗南街道所辖的五个社区适龄幼儿入园难问题，并严格按照《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，全面贯彻党的教育方针，培养幼儿良好的生活学习习惯和安全意识，通过游戏活动，激发幼儿的学习兴趣，让幼儿学会欣赏美、创造美，增强幼儿体质，促进身心健康发展，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1123.08万元，其中：一般公共预算1102.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入20.34万元。

与上年部门财务总收入对比增长295.84万元，增长率为35.76%，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增长295.84万元，增长率为35.76%，主要原因为增加了33名招聘制教师、1名在职在编人员、266名幼儿生均公用经费等，同时也增加了项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1123.08万元，其中:本年收入1102.74万元，上年结转收入20.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1102.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比增长295.84万元，增长率为35.76%，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增长295.84万元，增长率为35.76%，主要原因为增加了33名招聘制教师、1名在职在编人员、266名幼儿生均公用经费等，同时也增加了项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1123.08万元。财政拨款安排支出1123.08万元，其中：基本支出1102.55万元，与上年对比增长285.64万元，增长率为34.97%，主要原因为增加了33名招聘制教师、1名在职在编人员、266名幼儿生均公用经费等。项目支出20.53万元，与上年对比增长10.20万元，增长率为98.74%，主要原因是2024年项目经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201—学前教育支出1036.92万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、校园文化建设、聘用社会化聘用教师及临时顶岗教师弥补教师不足支出，以及保障教育教学正常开展等支出。

2080502—事业单位离退休人员支出2.10万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助和活动等支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.18万元，主要用于教师基本养老保险缴费支出。

2101102—事业单位医疗14.90万元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助10.24万元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于教师失业保险、重特病医疗保险缴费支出。

2210201—住房公积金25.60万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴1.68万元，主要用于教职工购房补贴。

“301－01”基本工资支出63.71万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出。

“301－02”津贴补贴支出1.77万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出。

“301－03”奖金支出61.50万元，主要反映按规定发放的奖金。

“301－07”绩效工资支出98.29万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出。

“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出30.18万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

“301－10”职工基本医疗保险缴费支出14.90万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

“301－11”公务员医疗补助缴费支出10.24万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出。

“301－12”其他社会保障缴费支出2.81万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出。

“301－13”住房公积金支出25.60万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“301－99”其他工资福利支出725.15万元，主要反映支付给招聘制教师和临时顶岗人员的支出。

“302－01”办公费支出34.50万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“302－05”水费支出7.20万元，主要反映单位水费支出。

“302－06”电费支出9.00万元，主要反映单位电费支出。

“302－07”邮电费支出0.64万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费、电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

“302－09”物业管理费支出8.10万元，主要反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

“302－13”维修（护）费支出5.00万元，主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等支出。

“302－16”培训费支出6.00万元，主要反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出。

“302－28”工会经费支出3.24万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出。

“302－29”福利费支出4.50万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。

“302－99”其他商品和服务支出2.58万元，主要反映单位为幼儿缴纳的校方责任险支出。

“303－05”生活补助支出2.04万元，主要反映单位按规定开支的退休人员生活补助支出。

“303－08”助学金支出0.53万元，主要反映单位对家庭经济困难学前幼儿进行资助的支出。

“310－02”办公设备购置支出5.60万元，主要反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、家具、信息网络及软件购置更新等方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20.59万元，其中：政府采购货物预算20.59万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市呈贡区第六幼儿园2024年没有安排公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年重点项目预算涉及2个项目，总金额为20.53万元，具体项目绩效情况如下：

1.2023年支持学前教育发展专项市级资金20.00万元，主要绩效目标是改善幼儿园办学条件，保证正常教育教学顺利开展。

2.学前教育家庭经济困难学生补助资金0.53万元，主要绩效目标是对2024年学前教育家庭经济困难儿童进行资助，帮助学生更好完成学业，不让一名学生因贫困而失学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区第六幼儿园是公益性二类事业单位无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第六幼儿园资产总额782.99万元，其中，流动资产6.03万元，固定资产773.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加了13.61万元，其中流动资产减少了36.55万元，固定资产增加了49.63万元，无形资产增加了0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400136002500111

呈贡区六幼附件2：2024年部门预算公开表20241028013645927

附件3：2024年六幼重点领域财政项目文本公开（结转2023年支持学前教育发展专项市级资金）

附件3：2024年六幼重点领域财政项目文本公开（其他人员支出）