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附件1

昆明市呈贡区第二幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第二幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针，以《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》等法律法规和相关文件精神为依据，认真学习、领会并贯彻落实相关文件精神，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，围绕“一切为了孩子”办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：昆明市呈贡区第二幼儿园教育集团富康路幼儿园、昆明市呈贡区第二幼儿园教育集团海岸城幼儿园、昆明市呈贡区第二幼儿园教育集团渔园星浦幼儿园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行教育，做到教中有保，保中有教，保教并重。

2.遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，给幼儿营造轻松愉快的生活和学习氛围。

3.创一级一等示范幼儿园以来，在各级领导的关心重视下，绿化、美化校园并充分发挥场地功能，办园条件得到极大改善，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制46人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2181.28万元，其中：一般公共预算2008.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入147.62万元，上年结转收入25.46万元。

与上年对比总收入增加11.86万元，主要原因分析：2023年无项目经费预算，2024年增加单位资金项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2033.66万元，其中:本年收入2008.20万元，上年结转收入25.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2008.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少40.84万元，主要原因分析： 2024年减少昆明市教工第一幼儿园东海岸园区经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2181.28万元。财政拨款安排支出2181.28万元，其中：基本支出2008.04万元，与上年对比减少66.46万元，主要原因分析：本年在编人员减少；项目支出173.24万元，与上年对比增加78.32万元，主要原因分析：本年增加自有资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205-02-01学前教育，1837.04万元，主要用于主

要反映教师工资福利支出等人员经费、公用经费、行政事业类的项目支出、离退休人员公用经费、遗属补贴等支出；

221-02-01住房公积金94.28万元，主要用于教职工住房公积金支出；

221-02-03购房补贴4.78万元，主要用于按月发购房补贴支出。

208-05-02事业单位离退休费14.70万元,主要用于在职教工公务员医疗补助支出,离退休教师生活补助的支出。

208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出110.66万元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费支出。

208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费支出。

210-11-02事业单位医疗54.61万元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。

210-11-03公务员医疗补助39.68万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210-11-99 其他行政事业单位医疗支出 5.53万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额14.65万元，其中：政府采购货物预算14.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第二幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2024年项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金147.78万元。2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

重点项目“（自有资金）（2024年渔园星浦）2019年学前教育发展市级专项资金”，上年结转资金121.68万元，绩效目标：对新增班级、办园水平等进行补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2024年无机关运行经费预算安排。

昆明市呈贡区第二幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。主要原因是无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第二幼儿园资产总额1581.49万元，其中，流动资产261.90万元，固定资产1318.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.24万元，其中固定资产增加119.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000200111

附件2：2024年部门预算公开表20250114041354694

附件3：重点领域财政项目文本公开