昆明市呈贡区医疗保障局2024年预算公开
监督索引号53011400376400000
昆明市呈贡区医疗保障局2024年
预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区医疗保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区医疗保障局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区医疗保障局2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实基本医疗保险、生育保险、职工重特病和居民大病保险、城乡医疗救助等医疗保障待遇的政策、规划和标准。
2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。
3.贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。
4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判实施细则。
5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：医药和基金监督管理科、基金财务科、费用审核科、费用结算科、稽核科、参保管理科。
所属单位1个，分别是：
1.昆明市呈贡区医疗保险中心
（三）重点工作概述
1.进一步提高政治站位，全面对照党的二十大及二十届二中全会作出的医保领域新部署新目标新要求，多种形式营造浓厚学习宣传氛围，凝聚共识，提升干劲，科学谋划好2024年重点工作任务。
2.进一步发挥好医保扶贫托底功能。加强与扶贫、税务、财政等部门协调联动，实现参保信息实时推送和共享，坚决做到建档立卡贫困人口参保动态清零、悉数入库，确保不漏一人。严格执行健康扶贫30条医保政策措施，保持政策延续性和稳定性，确保各项待遇按规、及时、足额兑现。
3.进一步加强医疗保障公共服务能力、效率及便民服务水平。为进一步提高广大参保群众对医保电子凭证的知晓率和使用率,结合呈贡实际及时落实医疗保障相关政策规定，全面压实工作责任,持续推进电子医保凭证激活硬指标工作。
4.进一步加强基金监管力度。持续巩固基金监管高压态势，利用专业的第三方监管和线上监管平台，强化医保基金预算刚性管理和预算执行进度管理，提高基金收支预算执行进度的精准性。
5.进一步推进改革创新工作。继续深化支付方式改革，深入推进DRG付费国家试点，完善总额控制、考核付费、单病种结算、日间手术等结算办法，不断健全完善复合型付费制度。
6.进一步优化医疗保障制度。进一步完善贯彻执行城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度、医疗救助制度。按步骤有序推进医保 “十四五”规划各项目落到实处。
7.进一步夯实工作基础。持续全面实施全民参保计划，确保2024年底呈贡区职工和居民医疗保险参保覆盖率稳定在96%以上。继续贯彻落实好异地就医相关政策，为参保人员提供更便捷的异地就医服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制3人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3549.25万元，其中：一般公共预算3543.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余6.02万元。
与上年对比减少1636.91万元，主要原因为2024年度城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金和长期护理保险经费由呈贡区财政局社保基金统一预算，不再纳入我单位预算，项目支出预算较上年度减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3542.25万元，其中:本年收入3536.23万元，上年结转收入6.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3536.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1629.91万元，主要原因为2024年度城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金和长期护理保险经费由呈贡区财政局社保基金统一预算，不再纳入我单位预算，项目支出预算较上年度减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3549.25万元。财政拨款安排支出3542.25万元，其中：基本支出691.80万元，与上年对比增加15.41万元，主要原因为本单位2022年12月调入1名在编人员，相关工资福利支出和商品服务支出较上年度增加；项目支出2850.45万元，与上年对比减少1645.32万元，主要原因为2024年度城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金和长期护理保险经费由呈贡区财政局社保基金统一预算，不再纳入我单位预算，项目支出预算较上年度减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.40万元，主要用于党建经费和党员教育管理经费。
2050803培训支出0.81万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080501行政单位离退休15.48万元，主要用于退休职工同城待遇及生活补助的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.59万元，主要用于医疗保障局及医疗保险中心27名在职职工养老保险缴费支出。
2101101行政单位医疗28.94万元，主要用于27名在职职工基本医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助22.11万元，主要用于医疗保障局及医疗保险中心在职27名职工医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于医疗保障局及医疗保险中心在职27名职工及退休人员重特病医疗统筹和在职职工工伤保险支出。
2101301城乡医疗救助65.95万元，主要用于上划城乡医疗救助区级财政承担补助的支出。
2101399其他医疗救助支出30万元，主要用于呈贡区离休干部医疗经费的支出。
2101501行政运行支出514.85万元，主要用于医疗保障局在职27名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费、在职人员失业保险缴费支出。
2101505医疗保障政策管理171.04万元，主要用于上划新冠疫苗及接种费用区级财政承担补助的支出。
2101599其他医疗保障管理事务支出2582.06万元主要用于呈贡区和度假区大渔街道被征地人员个人缴费财政补助经费；呈贡区、度假区大渔街道、高新区马金铺城乡居民医疗保险工作经费支出；退休医疗照顾人员专项医疗补助资金；原农机厂退休人员医保经费；政府采购专项资金；医疗服务与保障能力提升补助。
2210201住房公积金预算47.61万元，主要用于医疗保障局在职27名职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算1.18万元，主要用于医保中心职工住房补贴经费。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额15.19万元，其中：政府采购货物预算15.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区医疗保障局2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。
减少变化原因为严格落实中央“厉行节约反对浪费”政策规定，根据单位实际工作开展需求严格缩减“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，原因为本单位无公务用车，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）度假区大渔街道城乡居民医疗保险工作经费
本年度度假区大渔街道城乡居民医疗保险工作经费预算金额为10.50万元。根据市医保参保人数较上一年度上浮10%测算，度假区大渔街道2023年实际参保人数18923人，预测2024年参保人数21000人，医保工作经费按照5元/人标准进行安排，共计10.50万元，相关项目经费由区财政局预算安排。
(二）原农机厂退休人员医保经费
本年度原农机厂退休人员医保经费预算金额为1.90万元。根据呈政发〔1994〕58号文件，原农机厂退休工人的医疗保险费每年由政府财政资金拨付，并将补助经费及时拨付到原农机厂退休职工账户。
(三）医疗照顾退休人员专项医疗补助资金
本年度医疗照顾退休人员专项医疗补助资金预算金额为13.20万元。根据昆人社通〔2013〕98号文件，承担全区医疗照顾退休人员医疗保险待遇。全区退休医疗照顾人员的参保费用由区财政全额拨付，确保参保人正常享受参保待遇。退休医疗照顾人员人数6人*22000元/人。
(四）新冠疫苗及接种补助资金
本年度新冠疫苗及接种补助资金预算金额为171.04万元。接种新冠病毒疫苗降低人民群众感染病毒风险，有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果，实现经济社会秩序持续合面好转的重要举措，从维护广大人民群众的生命健康。根据昆明市医保财补资金测算表，呈贡区财政补助比例按照80%预算，预算金额为171.04万元。
(五）高新区马金铺街道城乡居民医疗保险工作经费
本年高新区马金铺街道城乡居民医疗保险工作经费预算金额为16.25万元。根据市医保参保人数较上一年度上浮10%测算，高新区马金铺街道2023年实际参保人数29513人，预测2024年参保人数32500人，医保工作经费按照5元/人标准进行安排，共计16.25万元。
(六）城乡医疗救助经费
本年度城乡医疗救助经费预算金额为65.95万元。在资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险基础上,以住院医疗救助为主,门诊医疗救助为辅,合理确定救助比例,建立健全覆盖城乡因难群众医疗救助制度。根据市医保测算数据，呈贡区2024年保障人数1964人，区级财政承担比例80%测算，预算金额为65.95万元。
(七）城乡居民医疗保险工作经费
本年度城乡居民医疗保险工作经费预算金额为54万元。该项目根据2023年参加城乡居民基本医疗保险参保人数进行汇总，根据5元/人*108000人标准安排，申请财政拨款，用于开展医保工作所需办公费、人员培训与政策宣传费、社区经办服务工作经费等支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区医疗保障局2024年机关运行经费安排64.98万元，与上年对比增加2.43万元，主要原因是本单位2022年12月调入1名在编人员，相关商品服务支出预算较上年度增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区医疗保障局资产总额84.84万元，其中，流动资产18.34万元，固定资产66.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2321.39万元，其中固定资产增加12.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值12万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400376400111
附件1：(昆明市呈贡区医疗保障局）2024年部门预算公开目录及编制说明
附件2：(昆明市呈贡区医疗保障局）昆明市区县2024年预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区大渔街道城乡居民医疗保险工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（高新区马金铺街道城乡居民医疗保险工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（医疗照顾退休人员专项医疗补助资金）
