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昆明市呈贡区卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生工作和计划生育工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订全区卫生和计划生育工作规划并组织实施。

2.贯彻预防为主方针，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急预案，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作；及时报告法定传染病疫情信息。

3.依据相关法律法规，负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

5.负责拟订并实施卫生和计划生育服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生和计划生育、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。

7.负责制定全区中医发展规划，会同有关部门推进中医药事业的继承与创新，大力发展中医药事业。

8.负责拟订全区卫生和计划生育人才发展规划和科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

9.完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。

10.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。

11.负责管理区级卫生和计划生育直属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作，检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况；负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。

14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划；做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。

15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划；对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。

16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面落实防控责任，强化常态化防控工作

新冠肺炎疫情发生以来，呈贡区卫生健康局始终把疫情防控作为头等大事抓严抓实抓牢。一是坚持“事不过夜”，努力以最快速度遏制疫情传播蔓延。截止2022年11月11日，收到辖区各检测机构报告新冠肺炎初筛阳性病例84例，其中呈贡新冠肺炎确诊病例6例，本土无症状感染者10例。二是深入实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程。呈贡区人民医院按要求完成感染性疾病科建设，区疾控中心完成PCR实验室提升改造工程。三是强化重点人员疫苗接种。截至2022年11月10日24：00，全区累计接种60岁以上人群新冠疫苗45396人，接种覆盖率为84.54%，从年初全市16县（区）倒数第三名提升至正数第三名。四是把核酸检测作为疫情防控工作的重要抓手，合理布点，狠抓采、运、检各个环节质量，做到对重点人员应检尽检，筑牢疫情防控风险安全屏障，目前，全区累计完成核酸检测18069939人。五是严格规范医疗救治标准。持续优化发热门诊诊疗流程，实现病例无死亡、无院内感染发生的目标。

2.强化党建引领，严格党建责任

做好2022年党风廉政和意识形态工作。制定年度党风廉政建设工作要点和党组班子主体责任清单，组织召开2022年卫生健康工作暨党建、党风廉政建设和意识形态工作会；组织召开“当好排头兵 呈贡再冲刺”大讨论活动动员大会，凝聚共识，强化全系统干部职工排头兵意识。认真落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，及时分析总结问题和症结，对苗头性、倾向性问题坚持抓早、抓小，抓了；落实“三重一大”集体讨论决策制度，确保各重大事项民主决策、科学决策。紧扣“学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”和“党的二十大报告”精神这条主线，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。组织各党支部以三会一课、主题党日、党组织集中学习等为载体开展宣传教育活动。

3.公共卫生服务水平进一步提升

一是基本公共卫生服务全覆盖。继续推进建立居民健康档案等12项国家基本公共卫生服务项目工作，认真落实家庭医生签约服务制度，组建了家庭医生签约团队117个。截止2022年11月10日，呈贡区签约66526人（含大渔、马金铺街道数据），履约64808人，履约率97.42%。持续巩固艾滋病防治“三个90%”和“两个消除”成果，加强大学生群体的防艾工作。做好食源性疾病病例监测、饮用水水质监测、食品安全宣传等工作。二是人口计生事业和老龄健康事业取得长足发展。全面贯彻执行国家、省级计划生育奖励与扶助政策，规范奖励扶助对象资格认定工作，落实好奖扶、特扶、奖优免补和昆明市“两项奖励”等政策。全面加强老年健康服务体系建设。打击整治养老诈骗专项行动落地生效，持续开展为65岁失能老年人健康评估和健康服务，积极推进全国示范性老年友好型示范社区创建工作，实施助老安康工程。

4.基础设施建设水平进一步提高

一是推进基层医疗卫生机构标准化建设。加强基层医疗卫生服务体系建设，积极开展社区卫生服务中心等级评审，促进全区社区卫生服务中心的标准化建设和规范化管理。目前，大渔、乌龙、马金铺共3个中心达标省级甲等标准，吴家营、斗南、雨花、洛龙共4个中心达标省级乙等标准。二是加快推进社区公共卫生委员会建设。2022年7月区民政局联合区卫健局制定出台了《呈贡区加快推进社区公共卫生委员会建设工作方案》（呈民发〔2022〕15号），并按照方案职责分工要求，社区公共卫生委员会建设工作由民政部门负责并组织社区协商方式产生，办公场地设在社区居民委员会，目前45个已完成设立工作。

5.扎实做好各项妇幼健康服务工作。

做好农村育龄妇女免费补服叶酸项目工作，精确实施婚前医学保健和孕前优生健康检查，降低出生缺陷发生率，减少重大致死致残出生缺陷患儿，继续开展妇女“两癌”筛查工作，继续落实免费计划生育技术服务基本项目，推行避孕方法知情选择，减少非意愿妊娠。2022年1月至10月，辖区户籍活产2683人，无孕产妇死亡，孕产妇死亡率为0。婴儿死亡0例，死亡率为0‰，5岁以下儿童死亡4例，死亡率为1.49‰。全力迎接云南省二级妇幼保健院能力标准评审。不断推进呈贡区妇幼保健院科学化、制度化、规范化和标准化建设。8月已完成预评审，目前正对存在问题进行整改，计划于12月初申请正式评审。

6.进一步加强卫生健康人才队伍建设

2022年共有1个人才项目、2个人才工作站（室）进入拟授牌公示阶段。通过2022年事业单位公开招聘到岗20名专业技术人员。区疾控中心于2022年3月18日完成了30名辅助性岗位（流行病学调查队伍）人员招聘工作，聘用人员已于3月28日到岗。区人民医院共有6名“千”工程人员和1个医学技术中心通过初筛和初审进入2022年度遴选现场评审阶段。加强区人民医院助理全科医师规范化培训基地建设，2021年区人民医院助理全科医师培训在培人员（2020年-2021年招收）共10名。

7.巩固国家卫生城市成果，长效常态开展爱国卫生“7+1专项行动”

持续推进健康县城建设，大力提倡“文明健康、绿色环保”的生活方式，组织干部职工深入结对共建社区居委会、老旧小区，开展以“文明健康、绿色环保”为主题的爱国卫生活动。经统计，1-10月，共清除城中村、老旧居民小区、单位办公区周围等各类卫生死角1300余处，共清理生活垃圾、建筑垃圾合计10.8万吨，营造了干净美丽宜居的生活环境。爱卫办开展督导检查45人次，下发整改意见书11份，整改达标率96%。

8.多措并举，推进老年友好社会建设

认真贯彻落实国务院办公厅《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，以社区和行业为单位，组织志愿者及有关部门人员对老年人进行智能技术运用培训，切实解决老年人面临的“数字鸿沟”问题；涉及老年人的高频事项和服务场景保留传统的服务模式。从满足老年人居住环境、健康服务、养老服务、社会参与、精神文化等方面，积极在洛龙街道洛龙社区推进老年友好型社会建设。洛龙街道洛龙社区对标对表开展全国示范性老年友好型示范社区创建工作，已通过区、市级的初核、省级考核，现国家卫生健康委、全国老龄办公示无异进入命名授牌阶段。

9.硬件基础设施建设不断完善

一是认真做好龙城、斗南和洛龙三个街道社区卫生服务中心业务用房选址和建设工作，拟采取“医共体”形式谋划捆绑包装申报地方政府专项债券资金相关工作。二是按照区委区政府工作要求，认真做好新建呈贡区人民医院项目谋划和前期相关工作咨询，目前已请示呈贡区人民政府并取得《关于同意开展呈贡区人民医院项目建设前期工作的批复》，项目建设正有序推进中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、老龄健康办、人口监测和家庭发展科。

所属单位12个，分别是：

1.昆明市呈贡区卫生健康局

2.昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

3.昆明市呈贡区疾病预防控制中心

4.昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

5.昆明市呈贡区看守所卫生所

6.昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

7.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

8.昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

9.昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

10.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

11.昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心

12.度假区大渔街道社区卫生服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.昆明市呈贡区卫生健康局

2.昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

3.昆明市呈贡区疾病预防控制中心

4.昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

5.昆明市呈贡区看守所卫生所

6.昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

7.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

8.昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

9.昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

10.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

11.昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心

12.度假区大渔街道社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区卫生健康局2022年末实有人员编制252人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员222人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休0人，退休161人）。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆18辆。实有车辆超出在编车辆为3辆，分别为雨花、乌龙、洛龙三个街道社区卫生服务中心各1辆救护车，该三个中心为后成立的街道社区卫生服务中心，车编办未核定车辆编制，但因开展临床及公共卫生业务工作的需求，购置的救护车为特种专业技术用车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局2022年度收入合计325774005.81元。其中：财政拨款收入185587203.48元，占总收入的56.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入128531310.17元（含教育收费0元），占总收入的39.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入11655492.16元，占总收入的3.58%。与上年相比，收入合计增加42753709.08元，增长15.11%。其中：财政拨款收入增加27363068.20元，增长17.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加41430569.46元，增长47.57%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少26039928.58元，下降69.08%。主要原因是：2022年受新冠肺炎疫情持续影响，加拨各类疫情防控资金，导致财政拨款收入增加；2022年事业收入较2021年增长47.57%，主要原因是本年度假区大渔街道社区卫生服务中心全托管到呈贡区，纳入呈贡区决算管理；且2022年新成立呈贡区龙城街道社区卫生服务中心；2022年各基层医疗卫生机构接种新冠疫苗，疫苗接种服务费8元/剂次的收费由区医保中心拨入，本年事业收入比上年增加；2022年其他收入较2021年下降69.08%，原因是本年度二级预算单位将原区卫健局拨入的非同级财政拨款预算收入纳入预算管理，需自行进行预算，由区财政直接拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局2022年度支出合计349584670.93元。其中：基本支出216066524.09元，占总支出的61.81％；项目支出133518146.84元，占总支出的38.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加78288727.21元，增长28.86%。其中：基本支出增加57113264.92元，增长35.93%；项目支出增加21175462.29元，增长18.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情持续影响，大规模免费核酸检测点设立，及大规模密接及次密接人员隔离，导致核酸检测、疫情防护物资、外聘人员劳务费支出增加，项目支出增加；本年度假区大渔街道社区卫生服务中心全托管到呈贡区，纳入呈贡区决算管理，且2022年新成立呈贡区龙城街道社区卫生服务中心，相应基本支出也增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216066524.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51473423.71元，占基本支出的23.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164593100.38元，占基本支出的76.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133518146.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出191273213.77元,占本年支出合计的54.71%。与上年相比增加31054393.96元，增长19.38%,主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情持续影响，大规模免费核酸检测点设立，及大规模密接及次密接人员隔离，导致核酸检测、疫情防护物资、外聘人员劳务费支出增加，项目支出增加；本年度假区大渔街道社区卫生服务中心全托管到呈贡区，纳入呈贡区决算管理，且2022年新成立呈贡区龙城街道社区卫生服务中心，相应基本支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39083.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于宣传和社会事业党工委党员教育宣传经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出27714.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中，2050803培训支出27714.30元，主要用于单位业务活动所需培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7265565.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。其中，2080501归口管理的行政单位离退休611361.63元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502事业单位离退休3619842.38元，主要用于事业单位行政人员的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2786161.06元，主要用于机关事业人员的基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出200618.65元，主要用于机关事业人员的职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出47581.60元，主要用于退休职工死亡抚恤金及一次性丧葬补助等支出。

9.卫生健康（类）支出179996948.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.10%。其中，21001卫生健康管理事务8799698.25元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21002公立医院10038400元，主要用于区人民医院医院综合改革和云大医院呈贡医院、市中医院呈贡医院公交专线补助；21003基层医疗卫生机构30375208.14元，主要用于城市社区卫生机构的基层医师津贴、乡医补助、基药补助、基层能力提升等经费；21004公共卫生110949452.71元，主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构等的人员、公用经费支出和业务活动费用、基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处置等支出；21006中医药378098元，主要用于中医药事业发展经费支出；21007计划生育事务15927776.08元，主要用于计划生育家庭奖优免补及妇幼健康中心实施计划生育手术及避孕药具项目支出；21011行政事业单位医疗1370778.43元，主要用于行政事业单位支付医疗保险费用；21013医疗救助105000元，主要用于中央财政医疗救助补助，21016老龄卫生健康事务740100元，主要用于社区居家养老服务中心购买公众责任保险、医养结合义诊服务、老龄工作经费等支出；21099其他卫生健康支出1312437元，主要用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）等经费支出；21299其他城乡社区支出1032365.14元，用于大渔街道社区卫生服务中心支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1032365.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 其中：2129999其他城乡社区支出1032365.14元，主要用于吴家营、乌龙等中心购置负压救护车支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2911537元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。其中，2210201住房公积金2866937元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴44600元，主要用于发放职工的住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203360元，支出决算为102415.43元，完成年初预算的50.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算102415.43元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203360元，支出决算为102415.43元，完成年初预算的50.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为102415.43元，完成年初预算的50.36%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因单位公车使用加油卡充值，2022年使用2021年充值卡上余额，故本年车辆维修及加油费等公务用车运行维护费有所下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少56890.11元，下降35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少56890.11元，下降35.71%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因单位公车使用加油卡充值，2022年使用2021年充值卡上余额，故本年车辆维修及加油费等公务用车运行维护费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于保障疫情防控、爱国卫生“7+1”个专项行动、医疗保障等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区卫生健康局2022年机关运行经费支出2526663.92元，增加630105.07元，增长33.22%,主要原因分析：2021年辅助性岗位人员工资为人均工资，且无公用经费、工会经费等商品和服务支出，2022年辅助性岗位人员工资实行分类别档次测算，且增加了公用经费、工会经费等预算，故机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于劳务费1737489.31元、其他交通费用298835元、办公费103263.40元、工会经费69813.84元、福利费113720元、委托业务费63800元、电费23308元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局资产总额198577899.24元，其中，流动资产76536950.22元，固定资产69868654.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程49649923.05元，无形资产2488276.95元，其他资产34095元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8865082.03元，其中固定资产增加7650487.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产120项，账面原值81834.10元，实现资产处置收入220元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4004043.50元，其中：政府采购货物支出4004043.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额101147.90元，占政府采购支出总额的2.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400336101111

附件2：2022年度昆明市呈贡区卫生健康局部门决算公开表（决算报表部分）汇总级(1)20240105091148935