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昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

2022年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

    第一部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，实施全区行业发展战略和规划；

2.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

3.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

4.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

  1.持续推进文图两馆总分馆建设。提升区级文化馆总馆、图书馆总馆、8个街道分馆、65个社区综合文化服务中心服务点总分馆服务体系，实现图书管理系统互联互通、通借通还，数字文化馆“上下联通、资源共享、有效覆盖、服务联动”，完善了公共文化服务网络，丰富服务资源，提升服务效能，更好地满足人民群众快速增长的文化需求。图书馆藏书量323627册，有声读物资源2.1TB，数字图书馆资源4TB，共享电子资源305G，全年借还量234331册次，到馆94134人次，新办读者证1066张；数字文化馆网络传播平台访问量电脑端9926人次、微信端311873人次、APP端19933人次，总访问量341732人次，微信总用户数为32685个，全年共享了文化活动5361场次。

2.基层综合性文化服务中心全覆盖。指导新成立的5社区建设综合性公共文化设施和场所，实现全区8个街道65个社区基层综合性文化服务中心全覆盖，打通了公共文化服务的“最后一公里”；组织了4次基层综合文化服务中心分管领导、文化专干、图书管理员、文物巡查员、区文化馆、区图书馆和区文物工作人员开展公共服务能力业务培训，指导基层进一步充实公共文化产品和服务供给，丰富群众精神文化生活，充分发挥文化凝聚人心、增进认同、化解矛盾、促进和谐的积极作用。

3.举办多彩的文化惠民演出。举办春节文化进万家、文化科技卫生“三下乡”、爱云南@呈贡2022年网络文化节、万溪梨花节、宝珠梨采摘节、春城文化节·花儿朵朵向太阳少儿艺术节、第七届职工艺术节、第十六届花都文化旅游节、“七·一”民间绘画展、喜迎二十大·奋进新征程国庆民间绘画作品展、文化大篷车·千乡万里行、戏曲进乡村、首届花灯艺术节、承办第云南省第五届群众文化“彩云奖”决赛惠民演出等线上线下群众文化活动106场次；指导8个街道65个社区开展形式多样、内容丰富的我们的节日、传统文化、乡村旅游等喜闻乐见的主题文化活动394场次，惠及群众26万余人次。拨付366.937万元专项资金到各街道社区保障基层综合文化服务中心免费开放和文化惠民活动开展，切实将文艺送到基层，让文艺走到群众中去、走到生活中去，让文艺工作者面向基层、服务群众，不断满足人民群众对文化生活的新需求、新期待，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

4.扎实推广全民阅读活动。开展线上线下阅读推广活动232期（线上183期，线下49期），惠及群众35.9737万人。线上活动主要有名师讲坛、书画展览、好书推荐、有奖竞答、阅读打卡等活动，开辟文学原创园地“柴谷听雨”，收到来稿961篇，选用138篇；线下活动有“我们的节日”主题活动、“4.23世界读书日”“儿童绘本阅读”“喜迎二十大”诵读比赛、“书香润万家”三下乡、“扣好人生第一粒扣子”等系列活动。其中2022年云南·呈贡首届网络文化节系列活动之“喜迎二十大·悦读新时代”“书香呈贡”诵读参赛人数850余人，6场线上比赛在喜马拉雅APP收听量达55万次；“扣好人生第一粒扣子”绘本阅读活动，以家庭阅读引领家风建设，培养儿童良好阅读习惯，推动家庭文明建设新风尚，促进儿童健康发展。

5.深入开展免费开放培训。举办暑期少儿硬笔书法、软笔书法、绘画、剪纸、舞蹈、朗读与口才等文化艺术培训班、成人葫芦丝、民族民间舞、瑜伽、剪纸、茶艺、绘画艺术培训班，共210个课时。

       6.持续开展文化志愿服务。开展文化志愿服务活动，采取“文化引领、志愿铺开”的模式，以文化人，传承文化，共开展文化志愿服务活动161场次。其中，区书画家协会义务教群众练习书法；区摄影家协会走进机关单位和学校教授摄影技术；斗南戏剧爱好者协会走进中小学校园教授传统戏剧表演；文化馆志愿服务队走进社区为群众提供舞蹈、剪纸、戏剧等培训指导服务，开展2022年普法志愿者法治文化基层行等活动；图书馆志愿服务队走进机关、部队等开展图书捐赠和阅读推广服务；文物所志愿服务队开展流动博物馆进校园、大学生讲解员培训等活动。文化志愿者队伍充分发挥自身特长，深入基层、深入学校、深入群众开展志愿服务活动，成为优秀文化的传播者、传承者。

       7.对不可移动文物王家营槐荫寺、区级文物保护单位郎家营凤鸣寺进行抢救性保护修缮和防护排危修缮，完成市级文物保护单位下庄万丰寺勘察设计方案编制；指导街道、社区完成小营土主庙、化城水云寺、杨柳冲锁水阁、殷家村土主庙、江尾张氏民居等文物建筑的抢救性保护修缮和防护排危修缮，审批同意并指导马金铺涌泉寺开展抢救性修缮。

       8.做好张天虚故居、冰心默庐、呈贡文庙（呈贡儒学博物馆、清华大学国情普查研究所纪念馆）、大古城魁阁、龙街张氏宅院免费开放，深入打造抗战文化纪念馆、传统文化展览馆等，全年共接待游客3.5万余人次。

9.广泛开展文物宣传，在充分利用“国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”开展文物宣传，深入挖掘呈贡红色革命文化资源，打造党史学习教育教学点，积极将张天虚故居、冰心默庐申报为昆明市党史学习教育现场教学点，将冰心默庐申报为昆明市爱国主义教育基地，充分发挥文物的爱国主义教育价值；与云南大学民族学与社会学学院、云南省社科院农村发展研究所、昆明市文艺评论家协会共同举办费孝通先生诞辰112周年纪念座谈会，从“魁阁学术”走向“魁阁育人”，推进魁阁精神薪火相传。

10.开展非遗进校园活动4场、进社区活动4场，参加群众约9200余人次。组织花灯表演培训展示和进校园培训14期，组织剪纸培训25场，参与人数180余人次。在“文化和自然遗产日”开展非遗保护主题宣传，通过传统戏曲展演、非遗展示、非遗体验等方式向广大群众传播非遗文化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、图书科、文物博文科、公共文化科、旅游发展科、信息技术科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休1人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

    第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年度收入合计7，864，817.76元。其中：财政拨款收入7，864，817.76元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4，339，015.45元，下降35.55%。其中：财政拨款收入减少4，339，015.45元，下降35.55%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是文物保护支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年度支出合计7，864，817.76元。其中：基本支出4，555，441.45元，占总支出的57.92％；项目支出3，309，376.31元，占总支出的42.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4，339，015.45元，下降35.55%。其中：基本支出增加22，135.55元，增长0.49%；项目支出减少,4，361，151.00元，下降56.86%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是文物保护支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心正常运转的日常支出4，555，441.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4，281，990.18元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273，451.27元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3，309，376.31元，与上年对比减少4，361，151.00元，下降56.86%，主要原因是项目减少。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7，864，817.76元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少4，339，015.45元，下降35.55%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出6，632，806.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于文化和旅游和文物保护。

2.社会保障和就业（类）支出765，632.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出156，002.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于行政事业单位医疗和事业单位医疗，

4.住房保障（类）支出310，377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于住房公积金和购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25，420.00元，支出决算为3，856.93元，完成年初预算的15.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3，856.93元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25，420.00元，支出决算为3，856.93元，完成年初预算的15.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3，856.93元，完成年初预算的15.17%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车改革和八项规定精神。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少147，467.44元，下降97.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少145，640.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少1，827.44元，下降32.15%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实公车改革和八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出3，856.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位文化活动、文物巡查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比增加0.00元，主要原因分析是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心资产总额21415027.29元，其中，流动资产838915.91元，固定资产5336111.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产15240000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3389428.18元，其中固定资产增加100000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400135700101111

附件2：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）（中心）20231106041818599

附件4：2022年度部门决算公开（绩效自评部分）中心