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昆明市呈贡区万溪冲小学部门2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区万溪冲小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区万溪冲小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区万溪冲小学属于义务教育阶段学校，其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展，以及相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区万溪冲小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区万溪冲小学。我校共计15名教师，其中在编教师14人，合同制1人。我校内部设有党建办、德育处、人事部、财务部、教务处；由专人负责完成工作。另外根据学校教学设有语文教研组、数学教研组、英语教研组，按时授课，并于课余时间积极开展教研活动。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区万溪冲小学2022年末实有人员编制14人，临聘1人，合计在岗其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业人。编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），临聘人员1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区万溪冲小学部门没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区万溪冲小学部门2022年度收入合计5806699.6元。其中：财政拨款收入3915611.6元，占总收入的67.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1891088元，占总收入的32.67%。与上年相比，收入合计增加1004600.6元，增长20.92%。其中：财政拨款收入减少886488.4元，下降18.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加 0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1891088元，增长100%。主要原因是上级补助用于支付我校改造除险的工程款。总体情况：特岗教师人员变动以及人员岗位晋级的变化，造成财政拨款的增加。分项情况：教师人员岗位变动造成了工资、社保等的变动，因此我校支出有变动。增减变化原因：万溪冲小学特岗教师人员变动以及人员岗位晋级的变化，造成财政拨款的增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区万溪冲小学2022年度支出合计4075481.58元。其中：基本支出3504889.18元，占总支出的86％；项目支出570592.4元，占总支出的14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加494981.58元，增长13.82%。其中：基本支出增加877989.18元，增长33.42%；项目支出减少383007.6元，下降40.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：学校改造除险工程款的支付造成差距。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区万溪冲小学的正常运转的日常支出3504889.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3029823.89元，占基本支出的86.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475065.29元，占基本支出的13.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区万溪冲小学的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570592. 4元。其中：基本建设类型支出0.00元。具体开支及开展工作情况如下：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3000.00元，主要用于六一儿童节活动补助经费。

2050199其他教育管理事务支出1543.74元，主要用于党建工作专项经费。

2050202小学教育429285.92元，主要用于义务教育学校公用经费、安保经费、教科书经费、绿化保洁经费、学生困难补助等。

2050299其他普通教育支出136762.74元，主要用于特岗教师经费、义务教育学生营养改善、共青团少先队等系列活动工作节日经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区万溪冲小学2022年度一般公共预算财政拨款支出4071481.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1788423.25元，增长49.9%,主要原因分析：总体情况：特岗教师人员变动以及人员岗位晋级的变化，造成财政拨款的增加；另外我校改造除险后进行了工程款的支付。分项情况：教师人员岗位变动造成了工资、社保等的变动，因此我校支出有变动。增减变化原因：万溪冲小学特岗教师人员变动以及人员岗位晋级的变化，造成财政拨款的增加；另外我校改造除险后进行了工程款的支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出3000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

2. 外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出3178649.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游教育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出526521.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。

9.卫生健康支出121138.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农业水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出242172元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区万溪冲小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区万溪冲小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。原因：昆明市呈贡区万溪冲小学为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区万溪冲小学资产总额5039105.25元，其中，流动资产3518855.25元，固定资产1520250元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1598405.25元，其中固定资产减少89550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21600元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21600元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。昆明市呈贡区万溪冲小学2022年按相关要求完成部门绩效评价表、评价总结、项目绩效跟踪评价等的撰写、上报工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136001401111

（万小）2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20240117085136184