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昆明市呈贡区第一幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为学龄前儿童提供保育服务；

2.为学龄前儿童提供教育服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面的教育。

2.遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展；

3.注重个体差异，因材施教，引导幼儿个性发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：设有园长室、教学副园长室、后勤副园长室、教研室、财务室、保健室、保管室、厨房等机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区第一幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年度收入合计18,249,235.17元。其中：财政拨款收入18,131,665.17元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117,570.00元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计增加4,128,735.17元，增长29.24%。其中：财政拨款收入增加4,011,145.17元，增长28.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加117,570.00元，增长100%。主要原因是2022年新增加了惠景园园区。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年度支出合计18,485,533.29元。其中：基本支出16,129,451.41元，占总支出的87.25％；项目支出2,356,081.88元，占总支出的12.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,281,533.29元，增长21.58%。其中：基本支出增加7,203，531.41元，增长80.7%；项目支出减少3,922,081.88元，下降62.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增惠景园园区，编外聘用人员经费由原来的项目支出纳入基本支出预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第一幼儿园正常运转的日常支出16,129,451.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,190,045.44元，占基本支出的56.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,939,405.97元，占基本支出的43.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,356,081.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他教育管理事务支出12,139.39元，主要用于党建工作等；

2.学前教育支出2,103,171.13元，主要用于开展学前教育家庭经济困难儿童资助、幼儿园开展活动、场地租赁费、幼儿园环境创设、惠景园幼儿园添置教学设施设备、支持学前教育发展、安保经费等工作；

3.其他普通教育支出158,458.21元，主要用于区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动、三名工程（名园）、社会化聘用教师和临时顶岗教师工资（临时顶岗）等工作；

4.农村中小学校舍建设支出52,000.00元，主要用于幼儿园基础建设专项（消防安全检测及维保补助经费）工作；

5.其他教育支出6,113.15元，主要用于开展党员教育活动工作；

6.其他体育支出20,000.00元；主要用于体育人才培养专项工作；

7.用于体育事业的彩票公益金支出4,200.00元，主要用于昆明市国民体质监测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出18,428,527.17元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加3,229,227.17元，增长17.52%,主要原因是新增惠景园园区，编外聘用人员经费由原来的项目支出纳入基本支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15,359,163.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。其中：其他教育管理事务支出（2050199）12,139.39元；学前教育支出（2050201）15,130,452.46元；其他普通教育支出（2050299）158,458.21元；农村中小学校舍建设（2050901）52,000.00元；其他教育支出（2059999）6,113.15元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他体育支出（2070399）体育人才培养专项经费的支出（我园为全国足球特色幼儿园）。

8.社会保障和就业（类）支出2,017,159.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于事业单位离退休（2080502）423,300.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,535,347.62元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58,511.57元支出。

9.卫生健康（类）支出327,750.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%；主要用于事业单位医疗（2101102）327,750.77元支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出704,454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工住房公积金和购房补贴的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第一幼儿园资产总额9,512,699.58元，其中，流动资产1,095,730.48元，固定资产原值8,134,829.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值282,140.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108,289.35元，其中固定资产增加1,013,669.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额823,300.00元，其中：政府采购货物支出823,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额823,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

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一幼附件2：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）202311092023110906280261620240105042111663

一幼附件2：呈贡区2023年度部门预决算公开考核表