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昆明市呈贡区第三小学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区第三小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区第三小学属于义务教育阶段学校，其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长（书记）办公室、综合办公室、教务处、教科室、总务处、德育处。

我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第三小学2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区第三小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第三小学2022年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）.

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区第三小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区第三小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第三小学2022年度收入合计30,043,133.75元。其中：财政拨款收入28,750,855.09元，占总收入的95.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,292,278.66元，占总收入的4.30%。与上年相比，收入合计减少1,289,904.45元，下降4.12%。其中：财政拨款收入减少2,282,183.11元，下降7.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加992,278.66元，增长330.76%。主要原因分析：2022年在做决算时将上级拨款的各项专项资金放入其他收入中，2021年在做决算时将上级拨款的各项专项资金放入财政拨款收入中，导致收入减少，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第三小学部门2022年度支出合计31,557,585.90元。其中：基本支出26,076,611.99元，占总支出的82.63%；项目支出5,480,973.91元，占总支出的17.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少318,204.40元，下降1%。主要原因分析：2022年比2021年各项专项资金支出减少。其中：基本支出增加3,766,603.32元，增长16.88%；主要原因分析：2022年比2021年新增调入人员10人，工资调整标准，导致2022年基本支出增加。项目支出增减少4,084,807.72元，下降42.7%；主要原因分析：2022年项目支出资金比2021年减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第三小学事业单位等机构正常运转的日常支出26,076,611.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,947,394.35元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,129,217.64元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,480,973.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20000元；

2.小学教育3542577.95元；

3.其他普通教育支出1822751.71元；

4.其他教育管理事务支出38441.85元；

5.农村中小学校舍建设57202.4元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第三小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,581,051.24元，占本年支出合计的96.91%。与上年相比减少1,294,739.06元，下降4.06%，主要原因分析：2022年在做决算时将上级拨款的各项专项资金放入其他资金中，2021年在做决算时将上级拨款的各项专项资金放入财政拨款中，导致财政拨款收入减少，其他收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于政府提供一般公共服务的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府外交管理事务支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府用于国防方面的支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出23,316,317.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于政府教育事务支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出4,403,916.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于政府在社会保障和就业方面的支出；

9.卫生健康（类）支出944,057.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于政府卫生健康方面的支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府农林水事务支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输和邮政业务方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业等方面支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公共服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出1,896,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于集中放映政府用于住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油和物资储备方面的支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾后重建支出、重大节能减排支出、重大科技创新支出、弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫的相关支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第三小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第三小学部门2022年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第三小学资产总额36044192.44元，其中，流动资产2058669.06元，固定资产18699467.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程15000000元，无形资产286056元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加394,500元，其中固定资产增加394,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400136002001111

附件2：三小2022年度部门决算公开表（决算报表部分）（2024年1月11日）20240111012531654