监督索引号53011400136003601000

昆明市呈贡区第四幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区第四幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第四幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“一切为了孩子，促进幼儿身心和谐发展，服务幼儿、服务家长、服务社会”为办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明市呈贡区第四幼儿园2022年度重点工作任务介绍，实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面的教育，遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展，注重个体差异，因材施教，引导幼儿个性发展。在工作中取得了较大的进步，认真规范幼儿园保教工作，做好为家长和社会的服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市呈贡区第四幼儿园共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第四幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第四幼儿园2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

昆明市呈贡区第四幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区第四幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区第四幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第四幼儿园部门2022年度收入合计6,215,934.96元。其中：财政拨款收入5,849,062.96元，占总收入的94.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入366,872.00元，占总收入的5.90%。与上年相比，收入合计减少574,287.75元，下降8.46%。其中：财政拨款收入减少941,159.75元，下降13.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加366,872.00元，增长0.00%。主要原因分析为2022年我园新开办锦绣家园分园，故其他收入经费有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第四幼儿园部门2022年度支出合计6,234,017.55元。其中：基本支出4,950,492.70元，占总支出的79.41%；项目支出1,283,524.85元，占总支出的20.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少631,682.25元，下降9.20%。其中：基本支出增加2,193,281.58元，增长79.55%；项目支出减少2,824,963.83元，下降68.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为2022年昆铁锦绣园区新开班在支出上有所增加，2022年预算项目的减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第四幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,950,492.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,536,630.58元，占基本支出的51.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,413,862.12元，占基本支出的48.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第四幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,283,524.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2070399—其他体育支出10,000.00元，主要用于幼儿园培养体育人才及体育方面相关的培训学习费用等。

2059999—其他教育支出12,772.37元，主要用于幼儿园日常开展活动，购置教学设施设备及日常运营产生的办公费、水费、电费、培训费、劳务费等。

2050901—农村中小学校舍建设3,000.00元，主要用于消防安全检测及维保补助经费支出。

2050803—培训支出1,710.80元，主要用于项目支出方面的任务是弥补学校基本支出方面的不足，用于教师培训费用。

2050299—其他普通教育支出28,706.05元，主要用于幼儿园日常开展活动，购置教学设施设备及日常运营产生的办公费、水费、电费、培训费、劳务费等。

2050201—学前教育支出1,200,435.63元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、支付于社会化聘用制教师经费以及保障教育教学正常开展等支出。

2050199—其他教育管理事务支出26,900.00元，主要用于开展党内学习教育、召开党内会议，修缮、新建基层党组织活动场地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第四幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,974,391.15元，占本年支出合计的95.84%。与上年相比减少788,412.46元，下降幼儿园生均公用经费11.66%，主要原因分析为2022年用于支持幼儿园各项教育保育工作发展的学前教育发展专项资金项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出5,414,641.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。主要用于教师工资福利及保险福利支出，校园文化建设， 用于学校日常运营产生的办公费、水费、电费、培训费、劳务费等；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于学校日常运营不足所需及保障日常活动开展的各项工作经费。

 8.社会保障和就业（类）支出213,858.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于教师工资福利及保险福利支出。

 9.卫生健康（类）支出103,991.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于学校日常运营所需及保障日常活动开展的各项支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出231,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职在编教师住房公积金缴纳；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第四幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第四幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析昆明市呈贡区第四幼儿园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第四幼儿园部门资产总额1,886,439.98元，其中，流动资产825,336.94元，固定资产1,061,103.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少513,736.26元，其中固定资产增加332,685.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136003601111

昆明市呈贡区第四幼儿园2022年决算公开表（呈贡区第四幼儿园）20231106015713946（整改）20231110094054032