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昆明市呈贡区教育体育局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、区关于教育体育的重大决策部署，通过开展专项规划、学校建设、开放办学、内培外引、细节管理等手段方式，坚定立德树人根本任务，科学合理布局教育资源，不断改善办学条件，有力提升教师队伍综合素质，统筹协调并推进全区各级各类教育工作，促进教育教学质量不断提升；将体育发展与康养项目融合推动，加强“十五分钟体育健身圈”建设，打造健康颐养新区特色体育赛事，促进体育基础设施不断完善、体育活动不断丰富、体育竞训水平不断提升；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求，推动教育体育事业迈上新台阶。

1.顶层设计不断加强。制定《昆明市呈贡区加快教育体育事业高质量发展行动方案》，通过实施党建引领提升、人才培养提升、内涵素养提升、五育融合提升、基础条件提升、发展路径提升“六大行动”，不断破解制约发展的瓶颈问题，推动呈贡教育体育事业高质量发展。召开领导小组第四次全体会议，出台《昆明市呈贡区贯彻落实深化新时代教育评价改革工作方案》等文件，协调解决推进呈贡教育高质量发展面临的困难问题。

2.教育资源总量持续增加。认真落实城镇新建扩建小区教育配套施舍管理，年内新增新增高新二幼林塘园区、呈贡区第一幼儿园光明璟宸园区、呈贡区第四幼儿园昆铁锦绣家园园区等3所公办幼儿园。持续推进学校建设“321”工程，昆明市外国语学校呈贡校区建设项目二期工程、民大附中呈贡校区等项目有序推进，极大改善学校办学条件。

3.教育发展品质持续提升。加强学校等级创建，提升办学品质，年内呈贡区斗南街道中心幼儿园创建省一级三等示范幼儿园完成区级初评、昆明西南联大研究院附属学校成功创建为省一级三等高完中，现有省一级示范幼儿园11所、省市级现代教育示范校（园）17所、省一级高（完）中5所，教育质量持续保持全市前列。

       4.深化改革创新激发活力。深化“公参民”改革，制定《呈贡区规范民办义务教育工作方案》，呈贡区8所学校（含市属学校4所）完成“公参民”改革，涉及学生11763人。探索合作办学新模式，与昆明市教工第二幼儿园合作举办呈贡区第一幼儿园惠景园分园、与昆明市教工第一幼儿园合作举办呈贡东海岸园区。深化“双减”政策落实，制定《昆明市呈贡区进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担实施方案》，联动推进“双减”“双升”取得实效，年内校外培训机构治理经验在全省推广。

    5.体育综合水平显著增强。加强体育设施建设，年内建成12条健身路径、6块社会篮球场、晨晚练体育活动点18个。与龙采智慧城市建设有限公司签订战略合作框架协议，积极引入“电竞+”产业生态落地呈贡。举办年内被省级认定为“云南省体育工作先进集体”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市呈贡区教育体育局（本级）共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室（基建）、体育科。

昆明市呈贡区教育体育局（本级）无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区教育体育局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育体育局（本级）2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人）；事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人，（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局（本级）部门2022年度收入合计177,298,256.57元。其中：财政拨款收入177,298,256.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少219,579,377.33元，下降55.33%。其中：财政拨款收入减少219,579,377.33元，下降55.33%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是因为疫情影响财政收入减少，为保民生调减部分项目资金所致。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局（本级）部门2022年度支出合计177,298,256.57元。其中：基本支出5,306,336.80元，占总支出的2.99%；项目支出171,991,919.77元，占总支出的97.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少219,693,730.33元，下降55.34%。其中：基本支出减少46,244.58元，下降0.86%；项目支出减少219,647,485.75元，下降56.08%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是因为疫情影响，为保民生调减部分项目资金所致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,306,336.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,374,311.26元，占基本支出的82.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费932,025.54元，占基本支出的17.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171,991,919.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中小学（幼儿园）基础建设资金20,186,725.10元，主要用于白龙潭小区、滇池星城小区配套公办幼儿园建设及用于支付呈贡区“CG-WJY-T2-01-01”、“CG-WJY-R2-01-01”地块学校可行性研究报告编制及控制性详细规划调整的规划设计费、2022年学校建设工程第三方造价咨询审核服务、2022年学校建设工程第三方项目评审（规划、设计咨询服务）、2022年学校建设工程第三方土地综合技术咨询服务费等。

2.2022年城乡义务教育补助经费综合奖补中央直达资金32,176,500.00元，主要用于支持呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目（即：昆明市中华小学）建设、昆明市外国语学校呈贡校区项目建设以及补助2023年义务教育课后服务财政保障部分，剩余部分用于学校改善办学条件、保障办学运转等支出。

3.城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）专项资金7,989,000.00元，包括中央资金6,490,000.00元，省级资金1,380,000.00元，市级资金119,000.00万元，全部拨付至相关学校，用于支付学校校园安防设施建设、体育教学、校舍抗震加固进度款（其中：转拨至阳宗667,000.00元）。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金24,592,000.00元，其中：中央资金20,000,000.00元，省级资金4,265,600.00元，市级资金326,400.00元，全部拨付至昆明市呈贡区城市投资集团有限公司（项目代建单位），专项用于云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设相关费用支出。

5.2022年改善普通高中办学条件中央补助资金23,430,000.00元，专项用于昆明市外国语学校呈贡校区项目建设及改善办学条件。（其中：13,712,900.00元拨付至项目代建单位，即：昆明呈贡新区教育发展投资有限公司，用于支付学校项目建设工程款。9,717,100.00元拨付至昆明市外国语学校呈贡校区，用于购置厨房及教学设施设备）。

6.昆明市外国语学校呈贡区建设项目专项资金5,000,000.00元，全部拨付至项目代建单位（即：昆明呈贡新区教育发展投资有限公司），用于专项支付昆明市外国语学校呈贡校区建设项目二期工程农民工工资。

7.102001呈贡区财政投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金2,285,000.00元，用于呈贡区“CG-WJY-R2-01-01（中华小学）”建设项目。截止2022年12月底，2,285,000.00元已全部支付，其中：120,000.00元支付至云南省设计院集团有限公司用于可行性研究报告编制，2,165,000.00万元拨付至项目代建单位（即：昆明新投建设项目管理有限公司），用于支付学校项目建设进度款。

8.城乡义务教育公用经费13,792,725.50元，含公用经费13,662,281.50元，特殊教育公用经费130,444.00元。公用经费包括中央资金10,247,625.00元，省级资金511,420.00元，市级资金389,831.00元，区级资金2,513,405.50元。特殊教育公用经费包括中央资金87,100.00元，省级资金2,808.00元，区级资金40,536.00元，资金到位率100%，资金使用率100%。各学校严格按《昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》（呈财教〔2017〕16号文件要求使用，未出现挤占、挪用、截留等现象。

9.2022年义务教育阶段困难学生生活费补助资金5,052,659.33元，其中：中央资金3,776,156.25元，省级资金368,387.50元，市级资金550,395.58元，区级资金357,720.00元，资金到位率100%，资金使用率100%。按照相关管理办法，生活费补助资金按规定及时发放到受助学生手中，专款专用，没有以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金。

10.学前教育发展专项资金4,762,770.00元，包括中央资金3,034,050.00元（其中2021年的学前教育发展专项资金28,800.00元，由于受助幼儿园撤销办学，已全额上缴国库），区级资金1,728,720.00元。2022年全部资金已根据资金下达时间及时下拨到各园所，各幼儿园用于修缮园所环境、购买玩教具等相关经费开支，达到改善办园条件的目的，进一步促进我区学前教育发展。

11.民办教育发展专项资金1,793,280.00元，其中：市级资金1,695,380.00元，区级资金97,900.00元。该项目以提升呈贡区民办学校综合实力和教育教学水平为目标，全面提高民办学校办学实力、教育质量、管理水平、办学效益及辐射能力，更好的为呈贡区经济发展和社会发展服务。资金到位率100%，资金已全部下拨或使用完毕，项目资金实际使用率100%。

12.西南联大附属学校目标奖专项经费10,000,000.00元。按照市政府办公厅《关于印发举办西南联大附属学校实施方案的通知》（昆政办〔2016〕147号）文件中“由呈贡区每年支持10,000,000.00元，用于教师工作目标考核”的要求，核拨昆明西南联大研究院附属学校2021年度目标管理绩效考核奖10,000,000.00元。

13.高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金2,147,581.60元，主要是用于高新区（马金铺片区）学校、幼儿园公用经费、贫困生生活补助经费、营养改善计划等经费支出，资金及时拨付到位，无挤占、挪用情况。

14.“公参民“改革及新开办学校、幼儿园专项经费3,014,987.00元，主要用于教学设施设备的添置，其中民大附中初级中学教育设施设备采购使用2,378,892.00元，呈贡一幼领办光明璟宸幼儿园所需的设施设备采购使用621,295.00元，支付吾悦广场配建幼儿园新增设备评估使用14,800.00元。资金全部到位，保证了学校教学秩序的正常开展。

15.农村义务教育学生营养改善计划资金6,313,385.00元，主要用于呈贡区15所（其中呈贡区11所，高新区2所，度假区2所）实施农村义务教育学生营养改善计划学校学生营养餐补助，补助标准为5元/天.生。2022年所下达的农村义务教育学生营养改善计划专项资金切实做到专款专用，均严格按照文件要求用于农村义务教育阶段学生营养改善补助以及实验学校等四所学生食堂设施设备采购。

16.普通高中学生资助项目资金2,178,468.00元，主要包括2022年普通高中国家助学金专项资金1,010,730.00元，其中：中央资金883,100.00元，省级资金48,450.00元，市级资金37,036.00元，区级资金42,144.00元；下达2022年普通高中家庭经济困难学生免学杂费专项资金44,550.00元，其中：中央资金31,460.00元，省级资金2,048.00元，市级资金2,300.00元，区级资金8,742.00元；下达了2022年普通高中建档立卡贫困户学生生活费专项资金196,925.00元，其中：省级资金42,215.00元，市级资金42,710.00元，区级资金112,000.00元；下达了2022年昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助专项经费362,375.00元；下达2022年原建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励省级专项资金、优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金81,200.00元；下达市教体局预拨2021年度学生资助市级补助资金141,594.00元；下达2022年第二批学生资助中央和省级直达专项资金341,094.00元。资金到位率100%，资金使用率100%。各学校严格遵守规定，未出现挤占、挪用、截留等现象。

17.体育方面专项资金2,749,000.91元，包括一般公共预算（207科目）资金793,487.00元和体育彩票公益金1,955,513.91元。主要是用于青少年体育、群众体育、“15分钟”体育健身圈、全民健身示范活动等方面的支出。

18.度假区（大渔片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金379,923.80元，主要是用于度假区（大渔片区）学校、幼儿园公用经费、贫困生生活补助经费、营养改善计划等经费支出，资金及时拨付到位，无挤占、挪用情况。

19.原职中退休教师医疗保险、生活补助等专项资金455,488.40元，主要是支付原职中退休人员医保、生活补助、死亡善后待遇等支出，资金及时拨付，保证人员待遇。

20.学前教育家庭经济困难学生资助专项资金728,766.00元，主要为了提高困难学生家庭经济收入，帮助学生更好完成学业，不让一名学生因贫困而失学。学前教育家庭经济困难学生资助补助标准：300元/生/年。资金到位率100%，资金使用率100%。各学校严格遵守规定，未出现挤占、挪用、截留等现象。

21.60万元以下零星项目，合计金额2,963,659.13元，包括：

（1）2013399科目其他宣传事务支出40,000.00元，主要用于精神文明建设支出。

（2）2013699科目其他共产党事务支出24,552.00元，主要用于解决两案人员生活困难补助支出。

（3）2050199科目其他教育管理事务支出622,430.20元，主要是昆明市乡村学校从教20年以上优秀教师奖励和党建工作支出。

（4）2050299科目其他普通教育支出1,672,584.65元，主要是体育体卫艺工作、中华小学滇池星城公费学位超出部分学生补助、地方课程教材专项支出、教育督导工作、教育管理专项经费支出、教师队伍引进和教学名师工作室支出。

（5）2059999科目其他教育支出604,092.28元，主要是疫情防控专项支出、平安校园补助支出等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出175,342,742.66元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比减少205,986,215.68元，下降54.02%，主要原因是：因为疫情影响，为保民生调减部分项目资金，从而支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出64,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要是用于精神文明建设和解决两案人员生活困难补助支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出170,955,350.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.50%。主要是用于保障昆明市呈贡区教育体育局正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员经费、公用经费、项目经费支出）。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出793,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要是用于区内各类体育设施购置、体育活动组织等方面支出。

 8.社会保障和就业（类）支出752,945.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要是用于职工养老保险和职业年金等的支出。

 9.卫生健康（类）支出162,285.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要是用于在职和退休人员医保等支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出2,285,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要是用于呈贡区财政投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出329,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要是职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,420.00元，支出决算为6,527.00元，完成年初预算的18.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,961.00元，占总支出决算的91.33%；公务接待费支出决算566.00元，占总支出决算的8.67%，具体是国内接待费支出决算566.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,420.00元，支出决算为6,527.00元，完成年初预算的18.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,961.00元，完成年初预算的23.45%；公务接待费支出决算为566.00元，完成年初预算的5.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车使用规定，减少不必要的公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,627.94元，下降35.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,174.94元，下降26.73%；公务接待费支出决算减少1,453.00元，下降71.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车使用规定，减少不必要的公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学活动、考试等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务相关活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育局（本级）2022年机关运行经费支出932,025.54元，增加145,661.58元，增长18.52%,主要原因是2022年辅岗人员劳务费提标，相应的商品和服务支出（劳务费）增加。部门机关运行经费主要用于日常开支，如：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、培训费、维修护费、公务用车运行维护费、工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区教育体育局（本级）部门资产总额35,410,171.53元，其中，流动资产4,760,534.63元，固定资产24,548,806.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,100,830.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少523,313.53元，其中固定资产增加67,831.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产52项，账面原值155,035.00元，实现资产处置收入0.00元（因是12月才处置，且大部分是家具用具类，少量的通用设备还未被回收，暂无处置收入）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,010,775.91元，其中：政府采购货物支出9,010,775.91元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136003501111

教体局机关2022年决算公开表20240111102323008