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昆明高新区第二幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明高新区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明高新区第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事学前教育教学活动及相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明高新区第二幼儿园2022年度重点工作为完成幼儿园保育和教育任务，确保幼儿一日生活科学、合理，为幼儿提供安全营养的膳食，丰富幼儿一日活动，从促进幼儿身心健康成长。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教研室、党务办公室、行政办公室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明高新区第二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明高新区第二幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明高新区第二幼儿园2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高新区第二幼儿园部门2022年度收入合计15,538,500.01元。其中：财政拨款收入15,477,800.01元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,700.00元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加7,187,120.01元，增长86.06%。其中：财政拨款收入增加7,126,420.01元，增长85.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加60,700.00元，增长100.00%。主要原因是林塘分园开园，增加相关办公经费，扩大招生量，新增教师工资及公用经费。

二、支出决算情况说明

昆明高新区第二幼儿园部门2022年度支出合计15,495,866.68元。其中：基本支出7,724,189.45元，占总支出的49.85%；项目支出7,771,677.23元，占总支出的50.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,459,396.21元，增长71.48%。其中：基本支出增加1,047,689.45元，增长15.69%；项目支出增加5,411,706.76元，增长229.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本部门本年度配建林塘分园，办园经费及临聘老师经费1,868,717.74元，追加2022年支持学前教育建设发展专项资金3,836,200.00元，增加设施设备采购经费502,197.50元，增加幼儿户外区域活动场地改造经费199,054.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明高新区第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,724,189.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,061,794.02元，占基本支出的26.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,662,395.43元，占基本支出的73.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明高新区第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,771,677.23元。其中：基本建设类项目支出3,836,200.00元。幼儿户外区域活动场地改造经费199,054.00元，设施设备采购经费502,197.50元，校园文化建设经费198,900.00元，大型活动室舞台搭建装修经费31,000.00元，2112高新二幼新配建林塘分园办园经费及本部增加临聘教师待遇经费1,868,717.74元，幼儿玩教具、体育器械、图书采购经费108,954.46元，委托代理记账服务经费24,000.00元，保安经费168,160.00元，后勤保障经费365,000.00元，物业管理经费200,000.00元,第一批学前教育家庭经济困难儿童资助中央资金840.00元，第一批学前教育家庭经济困难儿童资助省级资金42.00元，第一批学前教育家庭经济困难儿童资助市级资金34.00元，幼儿活动、幼儿环境创设经费、幼儿活动材料及教材采购经费251,426.86元，高新区（马金铺）片区社会事务经费（学前）10,702.67元，第一批学前教育家庭经济困难儿童资助区级资金134.00元，教育体育系统无偿献血活动补助资金180.00元，区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费（本级）6,134.00元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新区第二幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,484,114.01元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加7,115,475.67元，增长85.03%，主要原因分析：本部门本年度配建林塘分园，办园经费及临聘老师经费1,868,717.74元，追加2022年支持学前教育建设发展专项资金3,836,200.00元，增加设施设备采购经费502,197.50元，增加幼儿户外区域活动场地改造经费199,054.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出15,037,907.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。主要用于教师工资福利支出，改善办园条件支出，日常公用经费支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出191,381.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于缴纳在编教师基本养老保险单位部分。

 9.卫生健康（类）支出83,229.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于缴纳在编教师医疗保险单位部分。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出171,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于缴纳在编教师住房公积金单位部分。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明高新区第二幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高新区第二幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化,主要原因分析本部门2022年度及2021年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2,022,年12月31日，昆明高新区第二幼儿园部门资产总额2,384,338.39元，其中，流动资产164,258.89元，固定资产2,173,909.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,170.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加603,688.85元，其中固定资产增加37,228.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额508,594.80元，其中：政府采购货物支出508,594.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额508,594.80元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400136002801111

2022年决算昆明高新区第二幼儿园表20231106111816604