昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年度决算公开
监督索引号53011400136002601000
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年度决算
目录
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评表
（二）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：
1.贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。
2.依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3.德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4.能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5.安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一、加强教师队伍建设，锻造过硬的师资队伍。
1.加强师德建设，展现新时代教师形象。加强对 《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国教师法》等法律法规的学习，树立正确的世界观、价值观和师生观，不断增强责任意识、纪律观念。
2.切实提高教师业务能力和教学水平，加强对学校骨干教师和青年教师的培养。定期举办各种学习、竞赛活动促进我校教师政治素养及业务水平的提高，促进我校名师、骨干教师的形成；要通过不断完善各项评价激励机制，调动教师们争优创先的积极性，使更多的骨干教师能成为市级以上的学科带头人、骨干教师；要大力抓好青年教师的培养。
二、严格规范办学行为，全面推进素质教育。
1.规范课程设置。
严格按照国家、省课程计划的规定安排教育、教学活动，按标准课时开课，不随意增减课时；按课程设置开课，不随意增减科目；按课程标准要求教学，不随意提高或降低教学难度；按教学计划把握进度，不随意提前结束课程和搞突击教学；按规定的考试要求，不随意增加考试次数。学校特别注重对非中考学科的开设，开设音乐、劳技、体育、美术、地方、信息课、班会等综合性活动课程。
2.严格控制在校时间。
严格按照教育局有关文件精神，规定学生的上学时间和放学时间。认真安排学生在各个时段的活动，使学生在校期间既紧张又活泼。确保学生每天有1小时体育活动时间。不占用双休日、节假日、寒暑假及休息时间组织学生上课和集体补课，不要求和统一组织学生参加各种学科辅导班和学科竞赛。
3.严格控制作业总量。
学校分学科制订详细的作业布置批改要求，明确规定：(1)只允许语数外学科布置家庭作业，要求学生每天家庭作业量不超过1.5小时；(2)根据课改的要求，精选作业内容，杜绝给学生布置机械性、重复性、难度过大的作业，教师分层布置作业，不以增加课业负担的方式惩罚学生；(3)坚持有做必改，有改必评的原则，不允许只布置不批改或只对答案的现象，对学习有困难的学生热情帮助，有具体的帮扶措施，不歧视、排斥学生。
4.严格考试管理，积极推进评价制度改革。
严格控制考试方式、科目和次数，每学期组织二次考试，改革了教育评价制度。建立、健全学生综合素质评价体系，不以学科成绩作为唯一标准来判定学生的好差，不按考试成绩给班级、教师和学生排列名次。学生考试成绩单独通知学生和家长，不以任何形式张榜公布。真正体现以学生发展为本，注重过程评价，提倡弹性评价。
5.严格执行招生政策，规范学籍管理。
严格按照《义务教育阶段学生学籍管理办法》规范管理学生学籍，按规定程序办理学生转学、插班手续，依法组织外来务工子女按时、公平接受义务教育。招生工作坚持义务教育阶段公办学校一律实行免试就近入学原则，不举行或变相举行与入学挂钩的选拔考试或者测试。坚持公正、公平编班，不以各种名义在校内分设重点班和非重点班、实验班、快慢班。
三、落实常规管理，提高教育质量。
1.强化学校内部管理，健全各种规章制度，以制度促管理。
为了进一步抓好教学常规管理工作，全面提升教学管理效益，促进我校教育教学质量再上新台阶，我们根据学校工作实际，在以往的管理制度的基础上不断总结完善，进一步健全了各种管理制度。
2.求实务真，公正严明，狠抓常规管理落实
（1）学校每学期均按国家课程标准，严格落实课程计划，严把课程关，课时关。每学期都能科学的规划、设计课程总表，各科任课教师都能按课程标准，教材学科特点制定计划，期末进行总结。
（2）加强课堂教学管理，提高课堂教学质量
课堂教学管理制度，是深入开展教育教学改革的重要前提，是全面提高教学质量的重要保证。
学校始终将课堂常规的落实放在首位，坚持“不备课不得上课的原则”，任何人任何课都得备好课，才能进教室授课。教学中，教师与学生积极互动，共同发展，成为学生学习和发展的组织者，引导者和促进者，引导学生自主学习、探究学习、合作学习。提倡练习性作业课内完成，课外以活动性，实践性、自主探究性的作业为主。作业量适中，类型灵活，注重学生的个别差异。
学校每月检查一次教案，每月末进行一次作业检查并将抽查情况纳入教师的工作考核，优点和问题及时反馈给教师，使学校的课堂教学改革逐渐上新台阶。
四、校本教研制度化，促进教师队伍素质的提升。
重视业务学习，加强课例研究，鼓励撰写案例、反思、论文。学校结合自己的实际，要求教师就自己教育教学中碰到的问题，在教研组讨论，找到共性问题，大家展开行动研究、寻找最佳的解决方案，并撰写经验总结或案例分析，学校学期末将对案例反思及论文进行评比，并集结成册。
五、重视青年教师培养。
针对青年教师的培养，学校开展了“青蓝工程”，通过“老带新”的方式，让骨干教师和青年教师组成一帮一的师徒对子，既帮助新教师提高课堂教学的有效性，也促进师徒之间的交流与互动，达到了共同提高的目的。并且定期开展教学竞赛，鼓励教师展示自己的教学风采。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、教务处、总务处、团总支、工会。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明滇池国家旅游度假区大渔中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。它是：昆明滇池国家旅游度假区大渔中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本部门2022年无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学部门2022年度收入合计14,369,868.32元。其中：财政拨款收入14,239,126.20元，占总收入的99.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,742.12元，占总收入的0.91%。与上年相比，收入合计减少460,328.49元，下降3.10%。其中：财政拨款收入减少591,070.61元，下降3.99%；其他收入增加130,742.12元，增长100%。主要原因是：2022年收到呈贡区教体局拨困难学生生活补助10,425.00元，城乡义务教育公用经费53,747.20元，营养餐资金40,553.37元等，合计：130,742.12元。
二、支出决算情况说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学部门2022年度支出合计14,397,292.52元。其中：基本支出13,670,341.65元，占总支出的94.95%；项目支出726,950.87元，占总支出的5.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少362,882.03元，下降2.46%。其中：基本支出减少38,352.51元，下降0.28%；项目支出减少324,529.52元，下降30.86%。主要原因是：1.义务教育营养改善计划相关资金较上年减少358,581.08元；2.中小学生教科书经费较上年增加27,451.99元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,670,341.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,187,973.75元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,367.90元，占基本支出的3.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出726,950.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
初中教育（2050203）类项目667,838.04元；
其他普通教育支出（2050299）类项目46,017.87元；
特殊学校教育（2050701）类项目764.00元；
其他特殊教育支出（2050799）类项目239.00元；
其他教育支出（2059999）类项目12,091.96元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,345,283.68元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少369,219.81元，下降2.51%，主要原因是：1.义务教育营养改善计划相关资金较上年减少358,581.08元；2.中小学生教科书经费较上年增加27,451.99元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出11,431,858.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于初中教育支出11,397,172.18元，占教育（类）支出的99.69%；其他普通教育安排支出21,591.32元，占教育（类）支出的0.19%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,380,600.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,022,157.44元；机关事业单位职业年金缴费支出31,187.4万元；事业单位离退休327,255.24元。
9.卫生健康（类）支出555,285.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于事业单位医疗555,285.14元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出977,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房公积金977,540.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变化，均为0元。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，均为0元；公务用车购置费支出决算较上年无变化，均为0元；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，均为0元；公务接待费支出决算较上年无变化，均为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区大渔中学部门资产总额19,532,933.75元，其中，流动资产237,911.52元，固定资产19,295,022.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较少35,420.36元，其中固定资产增加35,458.39元，流动资产减少70,878.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8,072.99元，其中：政府采购货物支出8,072.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011400136002601111
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学表（1.5）20240105021955560
附件：项目支出绩效表（农村义务教育学生营养改善计划经费、营养餐补助资金）
附件：项目支出绩效表（支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付资金经费等）
