昆明市呈贡区第一小学2022年度决算公开
监督索引号53011400136000401000
昆明市呈贡区第一小学2022年度决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区第一小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻落实党的教育路线和方针政策，坚持依法治校、依法执教；
2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责城内社区、洛龙社区、七步场社区、回回营社区等管辖范围内适龄儿童的小学学历教育；
3.按照义务教育课程方案和课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第一小学管辖范围内的小学学历教育；
2.按照义务教育课程计划和标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；
3.深化特色学校校园文化建设，不断营造师生学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处和财务室。
我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市呈贡区第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市呈贡区第一小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区第一小学2022年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区第一小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市呈贡区第一小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区第一小学2022年度收入合计30,981,520.15元。其中：财政拨款收入30,502,142.75元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入479,377.40元，占总收入的1.55%。与上年相比，收入合计增加1,102,850.59元，增长3.7%。其中：财政拨款收入增加623,473.19元，增长2.1%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加479,377.40元。主要原因是：1.2022年新增项目预算；2.新增其他收入，如党建工作经费和党员教育经费37,000.00元，城乡义务教育阶段学校公用经费区级资金174,886.40元，第二批城乡义务教育阶段学校公用经费146,749.60元等。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区第一小学2022年度支出合计31,076,345.90元。其中：基本支出26,610,228.44元，占总支出的86％；项目支出4,466,117.46元，占总支出的14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,119,572.59元，增长3.7%。其中：基本支出增加3,115,272.54元，增长13.26%；项目支出减少1,995,699.95元，下降30.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析为教师数调入，工资福利支出、商品和服务支出等增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区第一小学正常运转的日常支出26,610,228.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,934,186.37元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,676,042.07元，占基本支出的6.30％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区第一小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,466,117.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
序号 | 项目名称 | 收入合计 | 支出合计 | 年末结转结余 |
1 | 呈财行〔2019〕84号区直党（工）委党员活动经费 | 13,187.15 | 13,187.15 | |
2 | 呈财行〔2020〕84号党建工作经费 | 22,800.00 | 22,800.00 | |
3 | 呈财行〔2021〕42号党建工作专项经费(党组织书记、团干部、少先队辅导员工作室工作经费) | 50,000.00 | 194.22 | 49,805.78 |
4 | 呈财行〔2021〕42号党建工作专项经费 | 79,600.00 | 42,617.05 | 36,982.95 |
5 | 呈财行〔2022〕46号党建工作专项经费 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
6 | 呈财行〔2022〕46号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金 | 5,250.00 | 5,250.00 | |
7 | 呈财行〔2021〕42号义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
8 | 呈财行〔2021〕42号义务教育公用经费区级资金 | 5,393.07 | 5,393.07 | |
9 | 呈财行〔2021〕42号特殊教育公用经费市级资金（2050202） | 1,404.40 | 1,404.40 | |
10 | 呈财行〔2021〕42号义务教育学生营养改善计划市级资金（2050202） | 18,307.98 | 18,307.98 | |
11 | 呈财行〔2022〕46号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金 | 59,124.00 | 59,124.00 | |
12 | 呈财行〔2022〕46号教室多媒体设备采购经费 | 477,900.00 | 477,900.00 | |
13 | 呈财行〔2022〕46号少先队活动室建设专项经费 | 113,603.33 | 113,603.33 | |
14 | 呈财行〔2022〕46号2022年农村义务教育营养改善计划直达专项资金 | 23,600.32 | 23,600.32 | |
15 | 呈财行〔2022〕46号校园绿化保洁经费 | 191,100.00 | 191,100.00 | |
16 | 呈财行〔2022〕46号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金 | 965,261.16 | 965,261.16 | |
17 | 呈财行〔2022〕46号义务教育学校公用经费中央资金 | 146,749.60 | 146,749.60 | |
18 | 呈财行〔2022〕46号8个人口较少民族补助经费 | 250.00 | 250.00 | |
19 | 呈财行〔2022〕46号2022年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
20 | 呈财行〔2022〕46号安保经费 | 492,480.00 | 492,480.00 | |
21 | 呈财行〔2022〕46号小学生课后服务经费 | 588,400.00 | 588,400.00 | |
22 | 呈财行〔2022〕46号中小学教科书专项经费 | 165,775.50 | 165,775.50 | |
23 | 呈财行〔2022〕46号计算机教室设备更新换代和室内设计装修专项经费 | 735,230.00 | 735,230.00 | |
24 | 呈财行〔2022〕46号2021年城乡义务教育学校公用经费中央专项资金 | 10,646.00 | 10,646.00 | |
25 | 呈财行〔2022〕46号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金 | 125.00 | 125.00 | |
26 | 呈财行〔2022〕46号义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金 | 2,225.00 | 1,975.00 | 250.00 |
27 | 呈财行〔2022〕46号义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金 | 1,780.00 | 1,580.00 | 200.00 |
28 | 呈财行〔2022〕46号义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金 | 7,120.00 | 6,320.00 | 800.00 |
29 | 呈财行〔2022〕46号义务教育学校公用经费区级资金 | 174,886.40 | 83,531.95 | 91,354.45 |
30 | 呈财行〔2021〕42号义务教育学生营养改善计划中央资金 | 29,416.72 | 29,416.72 | |
31 | 呈财行〔2022〕46号义务教育学生营养改善省级资金 | 8,480.16 | 1,904.42 | 6,575.74 |
32 | 呈财行〔2022〕46号城乡义务教育补助(校舍改造)资金 | 45,900.00 | 45,900.00 | |
33 | 呈财行〔2022〕46号2022年教师节走访慰问活动经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
34 | 呈财行〔2022〕46号义务教育学生营养改善中央资金 | 3,322.24 | 3,322.24 | |
35 | 呈财行〔2022〕46号义务教育学生营养改善省级资金 | 19,200.00 | 50.00 | 19,150.00 |
36 | 呈财行〔2022〕46号昆明市体育传统项目学校补助经费 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
37 | 呈财行〔2019〕84号区级领导联系学校暨六一儿童节、老师节走访慰问活动经费（教师节） | 8,368.60 | 8,368.60 | |
38 | 呈财行〔2020〕84号校园食品安全及卫生工作经费 | 11,254.76 | 220.00 | 11,034.76 |
39 | 呈财行〔2020〕84号区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费（教师节） | 18,000.00 | 18,000.00 | |
40 | 呈财行〔2020〕84号招生工作经费 | 4,406.00 | 4,406.00 | |
41 | 呈财行〔2020〕84号洗手设施新建和提升改造资金 | 15,671.00 | 15,671.00 | |
42 | 呈财行〔2021〕42号义务教育学生营养改善计划市级资金（2050299） | 24,284.16 | 24,284.16 | |
43 | 呈财行〔2021〕42号区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费（教师节） | 10,000.00 | 10,000.00 | |
44 | 呈财行〔2021〕42号义务教育学生营养改善计划省级资金 | 31,484.16 | 31,484.16 | |
45 | 呈财行〔2021〕42号食品安全、卫生及疫情防控工作经费（无偿献血活动补助资金） | 180.00 | 180.00 | |
46 | 呈财行〔2021〕42号义务教育阶段招生工作经费 | 3,350.00 | 3,350.00 | |
47 | 呈财行〔2021〕42号中小学心理健康教育专项补助资金 | 50,000.00 | 1,617.37 | 48,382.63 |
48 | 呈财行〔2022〕46号特殊教育公用经费区级资金 | 4,589.00 | 4,589.00 | |
49 | 呈财行〔2021〕42号特殊教育公用经费区级资金 | 4,589.00 | 4,589.00 | |
50 | 呈财行〔2021〕42号特殊教育公用经费省级资金 | 1,434.00 | 1,434.00 | |
51 | 呈财行〔2022〕46号2022年城乡义务教育学校特殊教育公用经费省级补助资金 | 1,434.00 | 1,434.00 | |
52 | 呈财行〔2022〕46号2022年特殊教育公用经费中央专项资金 | 28,680.00 | 28,680.00 | |
53 | 呈财行〔2022〕46号2021年特殊教育公用经费专项资金 | 28,680.00 | 28,680.00 | |
54 | 呈财行〔2018〕60号教师培训费 | 46,829.00 | 46,829.00 | |
55 | 呈财行〔2021〕42号呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金（消防安全检测及维保补助经费） | 30,000.00 | 16,927.20 | 13,072.80 |
56 | 呈财行〔2021〕42号特殊教育公用经费市级资金（2059999） | 1,147.00 | 1,147.00 | |
57 | 呈财行〔2021〕42号“三防”建设经费补助（校园安全管理工作资金） | 10,596.00 | 10,596.00 | |
58 | 呈财行〔2020〕84号2020年昆明市儿童青少年近视防控改革试点补助经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
59 | 呈财行〔2020〕84号区直党工委党员教育活动经费 | 24,200.00 | 10,362.50 | 13,837.50 |
60 | 呈财行〔2020〕84号2020年创建全国文明城市经费补助 | 9,102.00 | 5,805.76 | 3,296.24 |
61 | 呈财行〔2021〕42号体育人才培训专项经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
62 | 呈财行〔2021〕42号校园足球特色学校补助经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
63 | 呈财行〔2020〕84号2020年校园足球特色学校补助经费 | 42,879.71 | 11,580.00 | 31,299.71 |
64 | 呈财行〔2020〕84号2020年昆明市国民体质监测工作经费 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
合计 | 64 | 5,016,826.42 | 4,466,117.46 | 550,708.96 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出30,809,207.69元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加859,554.67元，增长3%,主要原因分析为教师调入，导致机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出23,749,852.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于：
（1）工资福利支出17,855,519.97元，占教育总支出的75%。主要用于本年度教职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保费等支出。
（2）商品和服务支出4,562,393.98元，占一般公共预算财政拨款教育总支出的19%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费等支出。
（3）对家庭和个人的补助支出157,654.24元，占教育支出的1%。主要用于已故职工供养遗属生活困难补助、助学金的发放。
（4）资本性支出1,174,284.00元，占一般公共预算财政拨款教育总支出的5%。主要用于办公设备购置和专用设备购置。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出3,992,936.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于：
（1）工资福利支出3,164,069.99元，占社会保障和就业（类）支出的79%，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。
（2）对个人和家庭的补助828,866.62元，占社会保障和就业（类）支出的21%，主要用于抚恤金和生活补助的发放。
9.卫生健康（类）支出1,003,938.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出2,062,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于工资福利支出2,062,480.00元，占住房保障（类）支出的100%，主要用于住房公积金的缴存和购房补贴的发放。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化（持平）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区第一小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化（持平），主要原因分析为学校属非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第一小学资产总额22,147,181.54元，其中，流动资产1,566,567.77元，固定资产20,575,113.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,254,563.93元，其中固定资产增加1,213,184.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011400136000401111
呈贡一小2022年度决算公开表
