呈贡区供销社2022年项目支出绩效报告（自评）
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2022年呈贡区供销合作社联合社总共有两大类项目；
1、 机关工作人员及退休人员经费，含1个项目
项目依据：呈供【2017】2号 呈贡区供销社关于解决付红珍同志工资和社会保障缴费等待遇问题的请示。项目目标：呈贡区供销社因历史改革原因，有部分长期工作人员及退休人员，人员性质错误，特申请此项目作为人员经费。
2、 事业发展类项目，含2个项目
项目依据：2022年昆明市供销社县级供销合作社综合目标责任书。分别是1、供销社发展项目；2、2022农产品经纪人教育培训专项资金。
2022年事业类发展项目经费包括：基层社建设、党群工作、人员培训、保障生产、转型发展、供销系统日常安全生产、疫情防控等各项工作。项目实施内容：基层社各类提升改造、供销社“二次创业”计划、供销社系统各类培训、供销主题活动等。项目实施成效：切实提高供销社基层社的服务能力、影响力。增强供销人供销站点的知识储备，改进服务能力，切实提高社会竞争力，不被社会发展淘汰，不造成资产流失。做好“服务三农”工作。完成呈贡区供销社系统内各项党建工作
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
绩效目标的设定主要分为三指标来开展，主要分为：（1）产出指标内含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。（2）效益指标内含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标。（3）满意度指标。
呈贡区供销社绩效评价小组严格按照要求对绩效指标进行了细化，尊重事实，注重实效，对绩效指标进行了分解，从2022的完成程度来看，绩效指标完成度较高，绩效指标设置的比较科学合理。
二、 项目资金使用及管理情况
序号 | 项目名称 | 项目 级别 | 项目资金（万元） | 完成 程度 |
1 | 呈财行〔2022〕91号机关工人和退休员工经费 | 区级 | 12.12 | 已完成 |
2 | 呈财行〔2022〕91号供销社发展经费 | 区级 | 1.64 | 已完成 |
3 | 呈财金产〔2022〕4号2022年农产品经纪人教育培训专项资金 | 市级 | 0.78 | 已完成 |
合计 | 14.54 |
区供销社严格按照财政规范使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
三、 项目组织实施情况
每个项目在实施前均通过绩效评价小组讨论通过并经区社主任办公会、党委会讨论研究，才进行组织实施。在项目实施过程中按照绩效评价小组对项目的人员分配，安排专人对项目负责，实时监控项目实施进度，把控项目实施质量，按季度对项目实施情况进行汇总对项目绩效管理小组作出报告。在项目实施过程中出现问题区供销社及时开会讨论，根据实际情况对问题纠正、改正、并对项目进行调整。项目实施完成后，严格按照验收标准进行相关查验，最后经主任办公会及党委会通过进行项目资金支付。整个过程严格遵守“三重一大”议事规则和相关法律法规以及区供销社相关内部规定。
四、 项目绩效情况
（1）项目经济效益：提升综合服务社1个，新建设“供应链站点”1个，从以前的简单商品销售变成多样化商品销售。从单一的门店销售，转变多元化网络销售、社区配送等。既方便了群众又增加了社会、集体、个人经济效益；做了社有资产清查，切实把握社有资产实有情况，在了解基本情况的基础上，做好资产增值保值，切实保障区供销社的集体资产。
（2）项目社会效益：已吸收单位会员17个，个人会员51个，定期召开会议。进行单位、个人经营情况讨论交流。群众评论度高，反馈满意。给单位和个人带来了经济效益和社会效益；
（3）生态效益：扶持了专业合作社建设52个，“供应链”服务站点一个、社区综合服务站1个。尽量减少社区多余流通环节，尽量解决流通最后一个环节。
（4）可持续影响效益：供销社提升综合服务社1个，举办农产品经纪人培训55人次。新建“供应链”服务站点一个1个。满足了社会群众的生产、生活需求，提高了农民群众的生活水平，给社会、集体、个人带来了良好的可持续性经济效益和社会效益。
机关工作人员工资及退休人员经费该项目有效解决了本单位切实的历史遗留问题，在尊重历史，照顾现实的情况下，有效照顾了人员问题，给问题职工提供了可持续的生活保障，也为单位工作的正常进行提供了有力保障。
五、 存在的问题
（一）专项管理方面的问题。区供销社专项立项依据充分，都是按照区社年度目标开展工作，严格遵照供销社职责职能，尽职尽责进行相关立项。均有责任目标书作为立项依据。项目资金严格按照专款专用，遵守财政资金使用相关规定进行使用。没有任何私自挪用、截留，乱用的行为。
（二）资金分配方面的问题。资金分配按照重点项目，以及项目的具体实施内容进行分配，按照中央八项规定精神，本着节约厉行的原则，对重点项目进行重点分配，普通项目合理分配的原则。
（三）资金拨付方面的问题。项目资金及时拨付、无滞留、无闲置等现象。对于无法开展的项目，积极联系财政局，做好项目调减工作。
（四）资金使用方面的问题。项目资金使用本着“花钱必有效”原则，对无法产生效益，或者效益不明显、效益不长久的项目进行了及时调减。
六、 其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
呈贡区供销合作社联合社将继续加强政策学习，提高思想认识，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加资金支付管理，绩效成果阶段性把控，增强人员意识及能力。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。
建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
