昆明市呈贡区司法局2022年度整体支出

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真开展2022年度部门整体支出绩效评价工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2022年度年初预算总收入1508.51万元，部门决算总收入1313.59万元，其中上年结转0元，本年收入1313.59万元，其中基本收入1003.71万元，项目收入309.88万元。部门决算支出1313万元，预算执行完成率100%，其中基本支出1003.71万元，预算执行完成率100%；项目支出309.88万元，预算执行完成率100%，年终结转结余0元。

（二）部门整体支出绩效目标

2022年，区司法局的整体支出绩效目标是通过经费投入，进一步增强工作主动性和预见性，深入推进平安建设、法治建设和队伍建设，忠诚履行职责使命，全面提升司法行政队伍业务能力和服务水平，重点抓好以下工作：一是做好维护社会稳定工作；二是做好法治宣传教育工作 ；三是持续提升全区法律服务质量；四是做好党风廉政、意识形态和组织队伍建设工作。通过以下措施，确保整体绩效总目标和阶段性目标完成，达到预期经济、社会效益等。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.基本支出情况

2022年，用于保障我局各部门及7个司法所正常运转的基本支出经费1003.71万元（含在职在编职工30名及18名社区矫正工作者和25名辅岗人员工资）。其中，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出637.45万元，商品和服务支出250.48万元，对个人和家庭补助115.78万元。资金总计1003.71万元全部到位，资金到位率为100%。截至2022年12月31日，基本支出1003.71万元已全部使用完毕，执行率100%。该资金由财务人员根据实际情况进行支付申请，严格执行国库集中支付制度。

2.项目支出情况

2022年，我局认真做好资金预算执行，加强各项目工作的经费保障，共投入项目经费309.88万元，资金到位率100%。为确保资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格，重点完成以下几项工作任务：

（1）多措并举做好法治宣传教育工作

一是深化“法律六进”活动。依托“法律六进”活动平台。结合重大活动、重要节点开展活动契机，组织律师、法律援助工作人员、公证员、基层法律服务工作者组成普法志愿者队伍，到社区、学校、高校开展“法律六进”等法治宣传活动。二是对辖区41个平安法治宣传阵地、法治主题宣传公园、法治宣传长廊进行巡查检查，发现问题及时进行整改。三是充分运用官方微博、微信、网络等载体，不定期推送扫黑除恶、打击非法集资、反恐防暴、防邪反邪、反家暴、铁路安全、民间借贷等安全常识和法律法规知识，同步开展线上法治宣传活动，扩大宣传面，加大法治宣传教育力度。2022年，结合疫情防控相关要求，运用“线上+线下”方式开展法治宣传，线上累计推送100余期230余条法治宣传相关内容，共组织开展各类法治宣传活动40场次，发放法治宣传宣传资料30000余份，发放印有宣传标语产品1000余份，为群众提供法律咨询15人次。深入开展“法律进校园“活动，组织局科级领导干部及普法骨干深入辖区部分中小学校课堂开展法治宣讲活动6场次。四是完成2022年，国家级、省级民主法治示范社区创建申报工作，做好市级民主法治示范社区复核及申报创建工作，全区已创建社区均通过动态复核。呈贡3个社区获“民主法治示范村（社区)”称号：洛龙街道碧潭社区获第九批“全国民主法治示范村（社区）”，乌龙街道星浦社区、雨花街道回回营社区获“云南省民主法治示范村（社区）”。龙翔社区、龙岭社区、联大社区成功申报创建为“市级民主法治社区”。目前，全区45个社区，其中42个社区创建为市级民主法治示范社区。

（2）有序开展社区矫正及安置帮教工作

一是做好社区维稳工作推进平安社会建设进程，截至2022年12月27日，共接收社区矫正对象225人，按期解除社区矫正274人，执行地变更迁入14人，迁出20人，全区现在册社区矫正对象共197名，其中缓刑196人，暂予监外执行1人；无脱管、漏管情况发生。现在册社区矫正人员中无参与黑恶势力倾向、影响社会安全稳定的人员。二是确保安置帮教工作有条不紊地开展，截止12月27日，我区共有安置帮教对象在册人员（含马金铺、大渔街道）505人，其中涉恶人员51人，重点帮教对象14人，做到了底数清、情况明。抓实远程探视帮教系统的管理使用，充分发挥远程探视帮教系统的功能作用，积极做好与监狱的沟通协调和指导工作，全面抓实教育帮扶工作。2022年，已开展远程探视帮教330场次，参与733人。三是配合相关部门做好资格联审工作，2022年配合开展资格联审15次。

（3）常态化开展矛盾纠纷排查工作

一是坚持和发展新时代“枫桥经验”。坚持学习发展“枫桥经验”，做到小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交。2022年，呈贡区司法局全力组织114个调解组织（含大渔、马金铺）认真开展矛盾纠纷排查化解工作，共排查出各类纠纷3866件，已调解3866件，调解成功3863件，调解率100%,成功率达99.9%，协议涉及金额1.02亿元，涉及当事人8108人，其中，调解疑难复杂和重大案件517件。一批难点热点问题和矛盾纠纷经过排查化解消除在了萌芽状态，未发生因民事纠纷调解不力而导致矛盾升级或激化影响社会稳定的民转刑案件。确保矛盾不上交，平安不出事，服务不缺位。二是抓诉调衔接纠纷调解和信访问题化解工作。2022年，法院调解室共受纠纷5058件，已调解3387件，调解成功1270件，成功率23.9%，涉及当事人4339人，涉及金额6.18亿元。三是着力抓疫情期间高校、医疗等重点领域的矛盾纠纷化解工作。2022年调解涉高校纠纷165件、医疗纠纷4件、涉疫纠纷4件。

（4）全面提升法律服务水平质量  

党建引领律师工作。一是深化律师党建工作，认真做好律师党建信息采集及相关材料统计报表的报送工作；做好全区律师事务所支部党建指导工作；督促指导做好全区律师党员组织关系转接工作。二是律师执业行为更为规范，组织开展呈贡区律师行业突出问题专项治理工作，针对律师行业突出问题专项治理开展专项行动，严肃开展学习教育，自查核查，深化自查核查，集中整治，总结提升五个阶段的集中治理。广泛开展谈心谈话，开展“双随机、一公开”工作，结合律师行业突出问题专项治理行动开展律所检查。三是落实多部门联合办公，做好律师参与信访值班工作。2022年共派出律师到区信访局值班140天，为促进新区社会稳定、经济发展发挥了积极作用。积极与区法院配合开展“律师进驻法院”，提供法律服务和法律援助工作。2022年有10家律师事务所240余人次律师参加了值班接待工作，为来访群众解答法律咨询600余人次，为当事人代拟法律文书15份。

高质量开展法律援助工作。一是提升基层治理智能化水平，2022年完成公共法律服务机器人（云岭法务通）安装调试工作。目前，全区9所高校均已安装调试完毕，全区共计安装60台公共法律服务机器人，6个街道45个社区达到云岭法务通全覆盖，进一步提高了法律服务质量，促进工作高效开展。二是进一步完善公共法律服务体系，呈贡区法援中心开展法律援助案件的受理、审查、指派、监督和咨询工作，开展认罪认罚值班工作。2022年，接待咨询300件，受理刑事法律援助案件982件（刑事361件,民事168件，见证签署认罪认罚具结书共计453件），案件受援率达100%。兑付法律援助案件补贴36.49万元，已结案件兑付率达100%，坚持以人民为中心的理念，密切联系群众，实现用心用情提供法律援助服务，绘就最美法治新蓝图。

公证服务质量稳步提升，一是做好公证行业突出问题专项治理工作，通过专项治理，提升和改进公证员的案件的质量和政治素养；二是严格执行《公证程序规则》等办证规范，建立内部质量监管及卷宗管理制度。三是按照省司法厅的要求配备了公证联网工作硬件两套，积极按照省厅要求开展公证处改制前期工作。2022年，共受理办结各类公证225件，共接待群众法律咨询200余人次。

（5）全力提升队伍职业素养和专业水平

抓党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。抓实党员教育管理。以党组理论学习中心组为引领，以科级领导干部为重点，以思想政治建设为核心，以“两学一做”学习教育常态化为抓手，认真落实党员领导干部双重组织生活制度，认真组织干部职工收听观看习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告，第一时间了解和把握大会重要精神，并于会后开展学习讨论活动，领导干部带头谈体会、谈认识、谈结合实际抓贯彻落实的措施打算，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。2022年，组织开展了12次党组理论学习中心组学习，组织学习“云岭先锋夜校”12次，开展“主题党日”活动12余次。参加学习党员、干部职工共计600余人次，微信推送学习资料451余条。

抓党风廉政建设，促进工作作风转变。一是加强党的全面领导，落实“一岗双责”责任，强化党风廉政建设教育。组织学习违反中央八项规定精神问题主要表现、昆明市纪委“七严格”“十严禁”纪律要求；组织全局干警学习党纪党规，学习《中国共产党廉洁自律准则》《云南省基层典型案例通报集萃》向全局在职干警发放《致全区政法干警和家属的一封信》等警示教育学习资料；设立廉政书柜、宣传栏，通过政务网及微信等平台发送学习教育材料，组织干部职工学习党风廉政建设相关会议、文件精神及典型案例，学习先进人物事迹电影及警示教育，加强理想信念教育、党规党纪教育和党风廉政教育。组织全局党员、干部职工开展“当好排头兵”每月一讲活动，引导干部职工严格要求自己，吸取反面教训、汲取榜样力量，牢固树立思想道德防线，坚守党纪国法防线，真正做到“自身正、自身硬、自身净”。二是结合实际做好意识形态分析研判工作，及时分析研判目前意识形态形势。积极看展自我批评和相互批评，发现问题形成问题清单并及时整改。三是强化纪律作风督查巡查，2022年，共开展纪律作风督查活动16次，督促整改问题5项，先后到各司法所开展日常工作及作风纪律督查6次，确保苗头问题及时发现，风险漏洞及时堵塞。同时，实践运用好“第一种形态”，对发现苗头性、倾向性的问题及时处理；开展集体谈话2次，分管领导和科室负责人围绕违法、违纪、违规经商办企业等三个方面与辅助人员深入开展谈心谈话43人次，全面排查辅助人员是否存在违法违纪等问题，发现打架、注册企业等问题3个，运用第一种形态对3人进行提醒谈话处置。加强对党员干部的日常监管，加强对干部职工“八小时外”的教育管理，促其改掉小毛病、养成好习惯。组织全局干部职工签订《呈贡区司法局职工“八小时外”活动自我约束承诺书》，加强干部职工自我约束的意识。今年，截止目前，没有出现不作为、慢作为、乱作为等履职不到位的现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

为做好绩效评价工作，我局认真做好前期准备工作，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则开展了绩效评价工作，具体工作过程如下：

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，定期不定期召开行政办公会讨论研究各项经费使用情况，督促各部门科室加快预算执行进度。

2.组织实施。及时调整工作领导小组、由办公室财务人员牵头组织实施，认真开展绩效评价自评，按时上报分析评价报告及评分表等内容。采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。2022年，我局认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约，严抓项目实施进度和完成质量，保障各项目工作经费资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格。

2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。注重资金使用效率，确保资金发挥效益，按预期目标督促完成了省市区下达的各项工作任务，按项目实施进度和质量完成各项目资金支付。

3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。使用财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩，社会群众满意度为98%，维护社会的和谐与发展。

四、存在的问题

一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，部分年初预算项目经费根据实际工作需求有所调整。二是预算执行进度有待提高。在预算执行过程中，需结合工作实际，督促项目工作开展，进一步按要求加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效益。

五、有关建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按财政局要求开展内部控制建设工作，建立完善了《非政府采购内控制度》。

六、其他需要说明的问题

我局无其他需要说明的问题。

昆明市呈贡区司法局

                                 2023年9月22日

昆明市呈贡区司法局2022年度项目支出绩效自评报告（200万元以下的项目）