区委政法委2022年部门整体支出绩效评价报告
中共昆明市呈贡区委政法委员会
2022年部门整体支出绩效自评报告
2022年区委政法委严格落实区委、区政府和上级工作部署，以落实预算会议精神为主线，以绩效目标管理为核心，按照“科学、规范、务实、高效”的要求，严格执行预算，着力提高财政资金使用的安全性、规范性和效益性，为全区政法工作开展提供了强有力的经费保障，全年预算收支平衡。
一、基本概况
（一）强化预算执行，年度收支平衡
2022年度支出合计1151.52万元。其中：基本支出630.39万元，占总支出的54.74％；项目支出521.13万元，占总支出的45.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2022年总支出比上年的1565.39万元减少413.87万元，减少26.44%，其中基本支出比上年的489.79万元增加140.6万元，增加28.71%；项目支出比上年的1075.60万元减少554.47万元,减少51.55%。基本支出增加主要是本年度人员工资、社保等出现变动所致；项目支出减少主要是项目压缩合并及预算经费减少等因素所致。
（二）强化指标管理，绩效目标指向明确
区委政法委各科室按照预算要求和实际情况设置绩效指标。主要有：工作项目经济效益指标是保障呈贡区经济社会发展，创造良好环境；效益性指标是不断提升公众安全感和法治建设满意度；有效性指标是创造良好环境，保障人民群众安居乐业；可持续指标是维护社会政治稳定，产生更好的社会效应，做到人民群众满意。各项指标做到指向明确、可说明、可细化量化。
（三）强化日常监控，项目实施达到预期效果
区委政法委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升评价质量。制定了绩效管理制度，依据项目绩效目标特点，确定项目实施及资金使用重要时间节点，定期或不定期采集数据，在跟踪监控发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，对于因客观因素无法实施的项目及时报告，调整项目或申请财政收回资金，在规定时限内，将绩效跟踪报告提交区财政局。在预算执行中开展目标运行的跟踪监控，不断提高财政资金的管理水平和财政资金的使用效率和效益，保障了项目的正常实施，部门整体支出达到预期效果，全区社会秩序和谐稳定，人民群众安全感、幸福感和满意度有效提升。
二、绩效评价工作情况
（一）强化组织领导，严格评价程序。1.建立评价工作组。成立中共昆明市呈贡区委政法委员会绩效评价工作领导小组，明确工作职责，制定工作目标，完善财务管理制度，从组织上和制度上保障了绩效评价工作的顺利开展；2.制定评价工作方案。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政统一要求，严格按照三定规定和签订的目标考核责任书编制部门整体支出绩效目标、项目绩效目标。二是工作中对相关项目涉及到的法律法规进行学习，听取项目负责人及相关人员的情况介绍，根据部门整体收支情况制定了绩效评价实施方案，方案明确了评价的项目、评价的目的、评价的指标、评价的标准、评价的方法、评价的工作时间安排等内容；3.搜集依据确定评价内容。对评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书等资料进行归纳，汇总分析。依据设定的部门整体支出和收集的评价依据，确定绩效评价内容和指标，做到指标可说明、可细化量化；4.突出重点开展评价。年度中对单位预算项目严格监控，以重点绩效管理为核心，对项目资金实施绩效自评和项目核查，注重过程监控，强化管理措施，突出重点，确保目标实现。本年按程序组织评价，通过查阅资料、座谈、实地走访和民主测评等方式开展预算绩效跟踪监控，定期收集绩效监控信息汇总，分析存在问题，提出建议，做到指标明确、可说明、可细化量化，对存在的问题进行了督促整改。
（二）强化跟踪，问题整改落实有效。积极组织绩效自评和绩效跟踪监控，加大对项目实施的监管力度，对发现的问题及时整改落实，加强评价结果与项目资金的有效衔接，确保项目顺利实施，整改落实到位。
（三）抓过程促效果，结果纳入日常考核。主要采取强化结果运用，将绩效工作纳入日常工作管理考核，抓过程促效果。
三、主要绩效及评价结论
通过开展座谈、实地走访、民主测评、指标执行分析等工作，我委2022年度项目绩效总体情况良好，项目依据充分、目标明确、指标清晰、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理较为合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理规范有效，项目效果良好，整体支出绩效达到预期目的。结合上年度财政预算项目绩效评价情况，我委在本年度更加强化结果运用，项目资金预算绩效方面总体上管理使用规范，问题整改落实有效。各项目的实施，取得预期社会效果，保障了全区不发生重大影响案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。
四、存在的问题及下步工作计划
（一）存在困难和问题。一是预算绩效管理是一项具有行业特点的持续性工作，可以借鉴和学习的经验不多，在年度预算绩效管理工作中经验不足；二是预算编制科学性和对预算的监督执行力度还有待加强。
（二）下步工作计划。一是加强项目管理相关人员的专业知识培训，增强工作人员能力素质，提升预算绩效管理的科学性和有效性；二是加强预算编制和执行管理，进一步健全项目跟踪问效机制，提高预算编制的科学性，重点强化预算绩效管理。
附件4-2：项目支出绩效报告自评（高新区（马金铺）片区社会事务经费（综治维稳类）
附件4-2：项目支出绩效报告自评（区综治中心信息化建设指挥调度会议室及办公设备采购项目专项资金）
中共昆明市呈贡区委政法委员会
2023年9月21日
