中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年部门整体支出绩效评价报告
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部
2022年部门整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据呈贡区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2022年整体支出绩效进行了全面综合自评，现将有关情况报告如下：
一.基本情况
（一）部门整体支出概况
2022年区委组织部年初预算批复18740429.24元，一般公共预算批复18740429.24元，其中基本支出批复6374229.24元，项目支出批复12366200.00元。
2022年年末部门决算收入10848516.87元，其中基本支出实际决算执行5548132.55元，执行率为87.04%，由于人员变动的原因，执行数略有变化。项目支出预算实际执行5300384.32元，执行率为42.86%，区级预算项目6个，市级转移支付项目2个，执行率低的原因是去年资金调整，部分进行中的项目，暂未支付款项。
2022年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，构成为行政运行收入4133103.31元，其他组织事务支出5290384.32元，培训支出2940.00元，行政单位离退休支出216300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出353527.04元，行政单位医疗支出179711.20元，生产发展支出10000.00元，住房公积金支出375737.00元。
2022年年初结转结余为零，2022年当年收支平衡，2022年年末无结转结余资金，整体支出情况合理，按进度完成年度相关工作及绩效指标。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开
区委组织部严格按照呈贡区财政局的相关文件要求，针对2022年预算及2021年决算分别在中国呈贡政务网及云南省财政厅网站进行公开与公示。
2.存量资金管理
按照呈贡区财政局的要求，区委组织部为加快存量消化进度，2022年年末结转结余为0，近2年都没有存量资金。
3.资产管理
2022年年初资产总额为1509088.31元，2022年年末资产总额为1623616.62元，其中货币资金446733.07元，固定资产净值609686.91元，无形资产净值547347.54元，其他应收款净额19849.10元。区委组织部对固定资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账实相符、账账相符。
4.三公经费控制
2022年三公经费控制良好，年初预算30420.00元，实际执行10909.86元。其中公务用车维护费预算25420.00元，实际执行9749.86元；公务接待预算5000.00元，实际执行1160.00元。相比上年减少3508.83元，其中公务用车运行维护费减少4120.83元，公务接待费增加612.00元，公务接待增加原因2021年接待1次8人548.00元，2022年接待1次12人1160.00元，接待人数增加，导致公务接待增加612.00元。
5.内部管理制度建设
2022年，区委组织部深入开展内部控制规范工作，提高内部管理水平。
6.整体绩效目标
2022年整体绩效目标完成良好，数量指标、质量指标、社会效益指标等根据年初制定目标严格执行，在细小目标上有少量变化，整体目标未发生偏移。
（三）部门整体支出或项目实施情况
1.资金到位情况
2022年根据年初预算，基本支出按月拨付使用，项目资金由各科室根据项目需要，提交项目用款计划，交由区政府、区财政局审批后使用。
2.资金使用及管理情况
区委组织部严格按照年初工作计划、项目预算划拨资金、使用资金。严格按照财务管理制度管理资金。1万元以上支出经部务会集体研究决策，所有支出附件齐全、审批手续齐全。
3.项目组织和项目管理情况分析
根据年初项目绩效目标考核要求，主张谁预算、谁使用、谁管理的原则，由项目科室组织实施管理，定期进行绩效评价，遇到问题，解决问题、改正问题从而做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。
二.绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解区委组织部2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对呈贡区委组织部2022年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以区委组织部常务副部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。
2. 组织实施：部内采用核查法核查2022年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3. 分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。
三.主要绩效及评价结论
2022年，区委组织部根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及呈贡区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，加强存量资金管理、资产管理、三公经费管理，确保区委组织部各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。
全区组织工作按照全国、全省组织部长会议，全市组织工作会议和区委全会的部署要求，以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势、突出工作重点，聚焦主业、精准施策，改革创新、狠抓落实，在强化学习提素质、选好干部配班子、培育人才聚贤能、抓实基层打基础上谋大局、做文章，为呈贡区新区加快建设面向南亚东南亚辐射中心现代化新城提供坚强政治和组织保证的良好局面。
四.存在的问题
1.人员变化较大，资金把握需进一步加强。
2.资金计划与实际使用仍存在差异现象。
五.有关建议
建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强绩效管理工作的责任感和紧迫感。以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，切实提高预算资金使用效益。
六.其他需要说明的问题
无。
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部
2023年4月3日
附件1：区委组织部2022年部门整体支出绩效自评指标评分表
附件2-4：中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年项目支出绩效评价报告（200万以下项目汇总）
附件2-5：中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年项目支出绩效评价报告（呈贡区基层党建管理工作经费）
附件2-6：中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年项目支出绩效评价报告（干部教育管理专项经费）
附件3：区委组织部2022年项目评价完成情况表
