昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2022年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对 2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2022年，街道预算收入决算数为3216.33万元。2022年街道预算总支出2997.14万元，其中基本支出2156.60万元，占总支出的71.96%，项目支出840.53万元，占总支出的28.04%。年初预算完成率。

2022年除基本支出外，共有包含城市社区建设经费、吴家营社区和白龙潭社区临时周转房物业管理补助经费项目28个，资金到位823.41万元，实际支出823.41万元，截止2022年12月15日项目资金到位率和支出进度均为100%。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

基于2022年预算编制系统对绩效目标和指标设定要求较往年提高，加之预算编制经验和绩效目标管理经验日趋增长，街道对预算项目绩效目标的跟踪力度加强。2022年街道所有项目绩效目标完成率为100%。

（三）部门整体支出情况分析

2022年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道及时拨付辖区社区吴家营社区周转安置小区物管费、白龙潭社区临时周转房物管费、彩云路两侧绿化用地租用费、各社区党建工作经费碧潭社区居委会工作经费等28个项目经费（部分项目已进行合并）共计823.41万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于对 2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，及时成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

   1.核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、决算报表等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

2022年街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，采购支出均过政府采购流程。

（二）效率性分析

1.聚精会神抓经济发展。一是以“开年即冲刺，开局就决战”的奔跑之势，持续优化营商环境，及时宣传经济优惠和扶持政策，大力支持辖区企业加快发展。2022年1-10月街道完成社会消费品零售总额3.89亿元，增速7.7%；完成规模以上工业产值1.73亿元，增加值增速-4.8%；完成一般公共预算收入2.14亿元，完成率37.5%；完成固定资产投资58.18亿元，完成率64.6%；完成招商引资（内资）37.72亿元，完成率94.3%。二是对辖区批而未征、征而未供、供而未用等闲置土地和储存土地利用状况进行排查，利用“扫楼行动”摸排出100余家楼宇企业；通过精准掌握辖区闲置土地、空置商业楼宇等存量资源，抢抓机遇，拓宽辖区招引新产业、新平台，让更多项目落户洛龙，培育辖区经济发展新动能。街道市场主体倍增1-10月企业净增216户，完成率41.14%；个体净增637户，完成率256.85%。

2.聚焦重点抓项目推进。一是践行项目工作法，印发实施《洛龙街道班子成员包保联系辖区项目工作方案》，辖区44个在建续建项目细化到11位班子成员，每月不低于2次现场走访负责项目掌握情况，对照进度计划督促项目推进，针对存在问题及时研究上报解决方案。二是落实“五个一”制度，做好项目的跟踪服务工作，及时召开项目会办会，分析原因，提出对策，为辖区中国铁建等重点企业协调推进解决7项亟待解决的问题。三是持续抓好征地拆迁工作，为大项目、好项目落地腾出空间，为后续项目入驻、提升城市形象品质打好基础。2022年街道辖区有重点项目44个，其中在建续建重点项目25个。计划总投资325.94亿元，已累计完成投资209.33亿元；2022年新开工项目4个，总投资10.86亿元。

3.常态长效精准防控疫情。一是强化组织，精准常态化。建立健全应对突发疫情工作机制和组织架构，街道召开50余次疫情防控专题会议，对疫情防控工作进行全方位安排部署。二是统筹力量，织密防控网。截至目前，累计落实重点人员管控796批11545余人，“昆明健康宝”排查管控479批7823人，转运密接、次密接、境外、中高风险等重点人员459人。三是应检尽检，阻断传播链。3月以来，设置多个免费核酸检测点，累计为群众完成核酸检测采样1251596次。四是多措并举，筑牢免疫屏障。街道先后设置6个疫苗临时接种点，累计完成18岁以上加强针接种34635人，60岁以上人群完成5406人。

4.全力保障社会安全稳定。一是组织开展4·15国家安全教育日、“5·26我爱路，共创平安铁路”宣传教育、6·26禁毒宣传教育活动，深入推进“法律六进”活动，开展集中宣传活动15次，发放各类宣传资料5000余册，悬挂、滚动播放宣传标语200余条，全面提升法治意识。二是深入开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，累计排查调处各类矛盾纠纷共计142件，调解成功率达100%；畅通信访渠道，累计办理交办信访答复件30件，通过现场协调、召开调解联席会议，有效化解山语桃源、孔雀镇项目等房地产领域信访突出问题。三是完善网格化服务管理，重新划分辖区五级网格38个，组织开展网格长、网格员业务培训2次，配合上级部门开展调度工作3次；深入开展平安创建活动，成功创建区级平安街道1个、平安社区3个、平安小区10个、平安单位60个、平安家庭2472个。四是继续深入推进智慧安防小区建设，完成中交雅郡等5个小区的前期摸底调研，积极与物业方对接昆百大白龙潭小区4个片区智慧安防小区的提升改造工作。

5.抓牢抓实安全生产。一是强化组织体系，层层压实责任，签订责任书40份，有效遏制了各种重特大安全事故的发生；开展系列安全生产宣传教育活动，发放宣传资料、宣传品10000份，粘贴宣传画200余份，展出各种展板20块，粘贴宣传布标40条。二是开展安全生产检查86次，其中危险化学品、烟花爆竹专项检查9次, 消防安全检查35次，食品安全检查31次，建筑工地专项检查6次等。三是持续抓好电动车违规充电专项集中整治“百日行动”工作，开展点位排查11次，清理整治电动车违规停放充电行为350余处，强制清理搬运违规电动车停放充电200余辆。四是制定街道自建房安全专项整治“百日攻坚”行动实施方案，共完成自建房排查1774宗，并进行信息录入及黄蓝红牌贴牌，对排查出来存在重大安全隐患且是唯一住房的3户9人进行劝说搬离，现该人群已搬离到白龙潭周转房小区居住。五是做好建档立卡户C级危房加固维修及D级危房过渡期租房工作，兑付吴家营社区1户建档立卡贫困户C级危房加固维修经费1.5万元，兑付吴家营、洛龙社区10户建档立卡贫困户D级危房搬离过渡期补助15.99万元。

6.久久为功改善生态环境。一是认真落实环境监管职责，加强农业环境保护，防治土壤污染，防止植被破坏、水土流失、以及其他生态失调现象发生。二是全面配合相关职能部门做好辖区中央环保督察反馈问题整改工作和第二轮中央环保督察涉及街道的3件整改件的办结销号工作。三是深入开展“蓝天”保护行动，加强辖区建筑工地扬尘管理，强化渣土运输环节监管，做好农机加油站升级改造及辖区停车、建材企业的环保检查整治，持续落实污染防治，确保辖区空气质量稳控。四是层层签订《森林防火安全责任状》50份，发放宣传资料13850份，张贴各类宣传布标、标语及标牌220条，完善清理防火隔离带19条，森林火灾受害率为零。五是做好省市联动面山绿化共建工程区白龙潭片区2429.24亩移交后续管护；完成辖区白云石场采区生态修复绿化树种植及水井山、棺材山荒地荒坡绿化种植；其中白云石场采区种植云南松菌根苗1500株，种植面积36亩，棺材山、水井山宜林荒坡、荒地种植苗木9500株，栽种爬藤植物爬山虎1000株，种植面积85亩。六是运用“移动河长APP”开展巡河共198次，处理不文明行为53起，清理河道沿岸垃圾和杂草21吨，出动人数792人；组织开展禁渔巡查165次，发放禁渔各类宣传资料1500份，劝离垂钓、捕鱼人员132余人；开展“清河运动”31余次，清理水体垃圾、水草共10余吨; 动用挖机21台次,投入工时7天，清出白龙潭淤泥3000方，进一步净化了水源保护地环境，有效保障了洛龙河出水口水质。

7.全力推进征地拆迁。一是完成C12地块103.572亩的征地拆迁工作，华为、泰康项目用地80亩土地的清表工作，云南民族大学附属中学（呈贡校区）建设用地的苗木搬迁工作。二是全力推进吴家营社区村庄搬迁工作。截至目前已签订搬迁协议1143份，签订率达94.88%，现正在全力攻坚，推进未签协议户的协议签订工作，并初拟《分房方案》，与相关职能部门协调对接交房、资金及村庄范围内国有土地构筑物征收拆迁等事宜，为后续分房工作奠定基础。三是积极做好白龙潭社区的回迁安置准备工作。白龙潭社区安置房位于龙四地块二期，由昆明新南站运营有限公司承建，现回迁房屋建筑部分及公共设施已初步完成，正在进行小区内道路及消防设施建设及市政路网前期施工准备；街道正在开展分房前入户摸底、选房方案拟定及分房公司报选工作。

8.科学规范城市管理。一是推进“五进网格”精细化管理，共处置网格化管理系统派发案件31605宗，结案率99.98%；街道吹哨10次、社区吹哨51次，完成“1+5+X”模式网格员自处案件10022件，办理接诉即办案件122件、遥感卫星案21宗。二是加强拆临拆违建筑整治力度，共拆除违法违规建筑104宗， 建筑面积60793平方米。三是加强环境卫生管理。开展环境卫生整治工作200余次，清理各种垃圾13000余吨，清除卫生死角80余处，整治乱堆乱放120余起。四是严厉推进渣土运输整治，共整治渣土运输违法违规案件35起；开展好城乡生活垃圾分类，因地制宜设置定点投放点、示范样板小区试点。五是开展城乡美化三年工作，制定工作方案，确定碧潭社区为城乡美化试点社区，打造1条最美街巷、2个最美庭院，4个最美楼道、8个最美阳台。

9.持续加强社会保障。兑现火化奖励金14人次3.75万元；发放80岁以上高龄老人保健补贴2895人205620元；完成申报残疾人“两项补贴115930元，1343人次；医保参保人数11374人，参保金额1091200元；完成被征地人员身份资格认定表盖章20000余份；街道辖区养老保险参保人数7440人，参保缴费金额2564855元；完成申报残疾人“两项补贴115930元，1343人次，创业扶持补助残疾人3名，补助资金24000元；协助处理农民工讨薪事件11起；开展呈贡区红十字会2022年“红十字博爱送万家”活动走访慰问15人，共计4500元；开展呈贡区2022年“99公益日关爱环卫工人”募捐活动，募捐资金1150元。

10.持续优化便民服务。一是积极新建城市社区。经前期入户调查、社区名称征求意见和命名、社区四至走界等筹备工作，2022年6月21日区政府常务会议研究，同意成立春悦社区居委会、宜和社区居委会及变更碧潭社区管辖范围。目前已完成社区党组织选举和居委会候选人推选，正在开展办公场所施工工作。二是深入推进“放管服”改革，目前街道受理办理各类事项5588件，街道、社区为民服务中心（站）各类服务窗口累计接办管理服务事项21614件，办结率、群众满意率均达100%。三是积极开展文化活动。组织开展“喜迎二十大·开启新征程”红色经典诵读比赛、传统手工技艺优秀作品征集展览活动等文化活动，服务群众1000余人；着力打造新型公共文化空间，在昆百大商圈打造了寻道茶苑文化驿站。四是深入挖掘非遗传承人，组织申报剪纸和瓦猫两方面的传承人，其中瓦猫技艺传承人被命名为呈贡区第六批区级非物质文化遗产项目代表性传承人；加强辖区文物场所安全保护，完成吴家营社区五谷寺迁建工作，同时正推进修缮存在安全隐患的永丰庵、关圣宫。五是履行好街道教育督导工作，认真做好控辍保学工作，做好外来务工子女入学信息确认的服务工作；加强无证无照教育培训机构的排查，对辖区47家培训机构进行检查。

上述工作的开展，为街道贯彻落实中央、省、市、区关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，围绕我区“现代化城市示范区、区域性国际门户枢纽”功能定位，面对经济指标深度下跌压力，承压前行，聚焦重点工作、重点任务，着力瞄定保市场主体，推动辖区经济有序、平稳运行，实现街道各项事业健康向上发展，提供了坚实的基础。

四、存在问题

一是区级部门调减下达项目绩效指标不够明确，导致项目绩效与资金使用绩效有不匹配的情况，影响资金使用的效率。

二是预算绩效管理工作压力加大。2022年受经济下行压力和财政收入减少的影响，街道预算资金减少，区级部门调减项目多、乱、小、散，有时甚至夹杂人员经费、“一卡通”，加大了街道资金的绩效管理难度，影响了街道绩效管理工作整体水平。

三是绩效管理水平有待加强。近年来，财政相关工作量和工作强度不断增加，对工作质量的要求也越来越高，人员对绩效管理工作经验、业务能力与工作需要矛盾突出，导致绩效工作管理水平与预期和上级要求有一定的差距。

五、有关建议

1.加强区级部门预算调整指标管理，进一步明确下拨资金时，必须明确绩效目标，减少资金使用部门的管理难度。

2.加强业务培训，进一步提高预算绩效管理工作的规范化和人员业务水平，加强街道财务人员项目管理、预算执行、绩效跟踪等业务背部反馈，推动街道绩效管理工作水平。

六、其他需要说明的问题

无。

1.洛龙街道办事处2022年区级预算支出绩效自评报告（区级部门调整下达经费）

2.洛龙街道办事处2022年区级预算支出绩效自评报告（党建工作经费）

3.洛龙街道办事处2022年区级预算支出绩效自评报告（疫情防控工作经费）

4.洛龙街道办事处2022年区级预算支出绩效自评报告（街道工作经费）

5.洛龙街道办事处2022年区级预算支出绩效自评报告（社区周转安置小区物业管理补助经费）

6.洛龙街道办事处2022年区级预算支出绩效报告（城市社区经费、筹建城市社区第一批补助经费、彩云路两侧绿化用地租用经费）