昆明南站地区综合管理办公室 2022年部门整体支出绩效评价报告
为加强部门整体支出绩效评价，有效提高财政资金使用效益，根据呈贡区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，昆明南站地区综合管理办公室严格执行年初预算，在部门整体支出中加强自我监督管理，严格遵守财经纪律，预算执行率达100%。现将我办2022年整体支出绩效评价报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况
2022年年初预算批复6,072,173.60元，一般公共预算财政拨款：6,072,173.60元，其中基本支出预算4,172,173.60元，项目支出预算1,900,000.00元。
2022年年初结余为0元，2022年年末部门决算收入为：6,330,958.07元，一般公共预算财政拨款收入为：6,330,958.07元，其中基本收入4,015,586.52元，支出4,015,586.52，执行率100%。
（二）部门整体支出绩效目标情况
在区委、区政府的坚强领导下，较好的完成了2022年工作任务及财政绩效考核各项指标。
1.绩效考核。设立了绩效考评领导小组，分别对一季度、二季度、三季度、四季度预算支付执行进度及年度终了后全年资金进行绩效评价，详细评价考核年初设立各项明细绩效指标，认真分析偏差原因，为后期更加合理设置绩效评价指标奠定基础。
2.预算公开。严格按照区财政局的相关文件要求，及时在预决算批复后20日内，在昆明市呈贡区人民政府网站进行公开公示，公开内容真实、完整。
3.存量资金。响应区财政快速消化存量资金的文件要求，昆明南站地区综合管理办公室2022年预算执行情况良好，2022年初结转结余为0，2022年末结转结余0。
4.资产管理。加强资产管理，建立固定资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理，年末进行资产清查盘点，确保账实相符。2022年年末资产合计2,466,097.446元，其中货币资金89,669.83元，固定资产净值2,063,721.53元，新增固定资产原值598,490.00元，无形资产净值916.50元。
5.三公经费。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，2022年年初预算三公经费2,200.00元，实际执行2,200.00元，用于电瓶巡逻车的日常维修维护以及保险的购买。
6.内部管理制度建设。为规范行政事业单位内部控制规范，提高行政事业单位内部管理水平，根据单位工作实际，重新修订财务管理制度、制定零星工程采购制度等一系列制度，不断完善内部管理制度并形成制度汇编材料严格执行，对经济活动的风险进行防范和管控。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.资金到位执行情况。2022年我办基本支出能按照年初预算批复要求资金支付进度执行，但由于区财力有限，项目支出进度存在一定程度上的偏差，整体预算执行进度受到一定影响。
2.资金使用管理情况。资金使用严格按照“三重一大”决策制度执行，按项目执行进度提交用款申请至区财政局，同时1万元以上的项目付款由行政办公会研究讨论、5万元以上的项目付款由党组会研究讨论通过后，待相关手续齐全进行支付。
3.项目管理组织情况。项目组织实施主张谁预算谁组织、谁实施的原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收且进行绩效评价分析工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
绩效评价目的是严格落实《预算法》及绩效管理工作的相关规定，进一步梳理资金、找出问题、解决问题、完成年度绩效目标，分享经验、科学合理使用资金，使资金产生最大效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。在自评问题过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
1.前期准备：成立了以党组书记为组长的绩效评价领导小组，把年度项目预算精确到科室，召开预算动员会宣讲预算编制的重要性，要求对年度目标有清晰的规划，合理的安排，确保项目在年度内有效完成。
2.组织实施：项目预算主张谁预算谁组织、谁实施的原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收且进行绩效评价分析，为下一年度工作开展作充分准备。
3.分析评价：对项目实施过程开展现场督查，并对项目过程性资料进行整理归档，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分分析工作。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况
2022年年初预算批复4个项目，追加预算项目5个，共9个项目，项目支出收入2,315,371.55元，支出2,315,371.55元，执行率为100%。
（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量
2022年基本支出按照财政要求执行进度进行支付，保质保量完成。2022年项目支付进度与财政要求有偏差，主要受整体财力影响，部分项目未能如期完成付款。在以后的项目实施过程中，
将更进一步把握好项目实施进度和实际财力，充分考虑各种完成项目实施工作。
（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等
我办以管理的精细化，实现管理的标准化、规范化、常态化，营造更加和谐的南站环境，不断提高出行旅客的满意感。
四、存在的问题及措施
（一）业务知识学习方面
预算绩效人员业务能力素质不高。针对该问题，我办财务人员加强对项目内控制度的学习，并将重点内容在周五政治学习中进行领学，力争在以后的项目工作中做到思路清晰、制度明确、项目实施有策略。
（二）内控制度建设方面
存在项目管理制度不健全的现象。我办认真反思在内部管理制度上存在的不足，重新修订财务管理制度、零星工程采购制度等，并不断完善内部制度形成制度汇编材料。
五、有关建议
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的应用。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：项目支出绩效报告
