为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我单位对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

   一、 基本情况

（一）部门整体支出概况，2022年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

   2022年区商投局收入总额为4241.88万元，其中：公共预算财政拨款收入4241.88万元，利息收入0.15万元(按相关文件规定已上缴区财政国库)，年末结余结转0万元。

   2022年区商投局总支出4242.13万元，其中基本支出392.79万元，占总支出的9.26%，项目支出3849.34万元，占总支出的90.74%。

 （二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

   1.强化信息公开，接受社会监督。呈贡区商务和投资促进局严格按照《预算法》及区财政局的相关要求，对2023年部门预算信息公开、2021年部门决算信息公开、区商投局2021年度整体支出绩效评价报告、对企业扶持考核专项经费项目、商贸工作经费及文明城市创建项目、对外贸服务及物流企业专项补助资金、稳增长促消费补助资金、招商引资经费及企业产业扶持补助资金、中央外经贸专项资金等项目支出绩效评价报告及“三公经费”在规定时限内在政府门户网站上进行网上公开，接受社会大众的监督，向区财政局报送信息公开相关材料以及做好信息公开整改相关工作。

   2. 盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《呈贡区关于交回部门结余资金的通知》（呈财〔2017〕48号）及《关于加快财政存量资金消化的通知》要求，报送呈贡区财政存量资金相关报表，争取盘活存量资金，加强资金管理。于2022年6月上缴往来款资金4.02万元。

   3. 严控“三公”经费支出。2022年呈贡区商务和投资促进局“三公”经费预算总额 9.54万元,实际支出3.38万元，其中，因公出国境支出0万元；无公务用车购置费，公务用车维护费为1.81万元；公务接待费支出1.57万元。秉着厉性节约的原则，严格按照中央八项规定及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，2022年三公经费比2021年决算数增加0.91万元，其中：公务接待费增加0.38万元，公务用车维护费增加0.53万元，增加的原因为按照业务工作实际开展需要，与企业洽谈业务略有增加。另外，我单位于2016年9月在职人员已实行了车改（有一辆车保留），车辆编制1辆，实有车辆1辆。无因公出国（境）团组数及人数。

    4. 完善内部管理制度建设。区商投局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，组织修改完善了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《资产管理及公物使用制度》、《重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

    5. 单位资产管理情况。我单位严格按照我局所制定的《资产管理及公物使用制度》购买、使用和管理。

   复印机、打印机、计算机、照相机、摄像机等办公设备主要用于开展日常招商引资工作、商务工作、行政办公开展工作使用；交通运输工具主要用于开展日常招商引资工作、商务等工作外出协调对接工作。按照政府采购相关文件精神和要求，我局根据办公需要，在广泛征求各科室办公需求的基础上，经局党组研究决定采购办公设备，采购程序规范符合要求，采购设备均已投入使用，设备质量良好运行正常，由局办公室统一进行资产的登记、变更及日常使用管理。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

   1、基本支出情况。2022年，用于保障单位正常运转的基本支出392.79万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出296.52万元，占基本支出的75.49%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出96.27万元，占基本支出的24.51%。

    2、项目支出情况。2022年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出          3849.34万元。具体项目开支情况如下：

   二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

   本次自评的目的是了解我单位2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

   根据呈贡区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，区商投局成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

   1、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

   2、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

   3、归纳汇总。

   对收集的项目支出绩效自评材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

   4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

   5、按照规定的文本格式和要求撰写本绩效评价报告。

   三、 主要绩效及评价结论

   1、经济性分析

   区商投局整体支出按照《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发＜昆明市呈贡区商务和投资促进局职能职责配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（呈办通﹝2019﹞68号）、《昆明市呈贡区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（呈财行〔2022〕37号）、《关于下达2022年预算指标的通知（上年结转）》（呈财金产〔2022〕1号）等相关文件规定，对基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对项目经费的支出严格按照《呈贡区商务和投资促进局财务管理制度》遵照执行，局财务管理实行财务分管领导审核、局长一支笔审批制度。严格执行《会计法》和相关财务管理规定，专项经费专款专用。对大额度资金的支出，严格按照《呈贡区商务和投资促进局“三重一大”决策制度》遵照执行，由党政领导班子集体讨论决定，不得以任何其它形式替代。

   2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

（1）实施进度

   2022年呈贡区商务和投资促进局各项日常性工作正常有效开展，按照区财政要求，根据业务工作实际开展情况对相应项目进行合理调减申请，提高财政资金的使用效率。

   (2)完成质量

   呈贡区商务和投资促进局根据年初签定的目标责任书认真完成了2022年度各项目标任务。在费用性支出中，依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出；项目支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，保证了项目资金使用的合规、有效。

（3）工作完成情况

   一是保障全局日常工作开展，人员经费、商品和服务支出、遗属生活困难补助、公积金、离退休人员同城待遇补助、离退休人员生活补助支出等。

   二是根据市级下达呈贡区招商引资目标任务、区政府与企业签订的“一企一策”协议、《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》《呈贡区招商引资项目全程服务实施办法》等文件及实际工作需要开展工作。围绕呈贡区建设现代化科教创新新城的发展目标，做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，确保完成市级下达呈贡区招商引资目标任务。根据呈贡区招商需要，向中介机构对呈贡区产业招商方向、发展策略及保障措施等进行咨询；委托中介做好呈贡区市场调研、宏观及发展环境分析、相关产业梳理、相关载体梳理、案例研究、重点项目包装等相关工作。承办外出招商引资、参加招商引资洽谈会、配合市领导联系重点项目招商、到项目方所在地考察和谈判，接待国内、外企业到呈贡考察等一系列重要活动事宜；建立招商引资项目库；建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；迎接市级区级考核办半年、全年考核、收集相关考核资料、制作考核台帐等相关工作。

   三是为促进呈贡区经济平稳健康发展，参照昆明市呈贡区人民政府关于印发《昆明市呈贡区人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》的通知（呈政发[2021]7号）及《昆明市呈贡区2021年批发业、零售业、夜间经济示范街区、电商平台总部经济、楼宇经济、首店经济、外贸企业奖补政策实施细则》、《昆明市呈贡区2021年“新春欢乐购”活动方案》。给予在呈贡注册的企业开展对外经济合作产业扶持；对外贸企业、新增入库限额以上批发业企业、新增入库限额以上零售业企业、对符合要求的总部企业和楼宇企业、对规模以上（限额以上）持续经营并有实绩的电商企业（平台）进行产业扶持。对参与新春欢乐购活动并符合活动要求的企业给予补贴，对2022年一季度符合市级开门红指标的企业进行奖励；分别对销售额（营业额）排名行业前6位且增速为正增长的限额以上的在库批发业、零售业企业（含个体户），第1名、2-3名、4-6名进行奖励，其余在库批发、零售业企业，若其营业收入正增长且增速超过该行业企业平均增速进行奖励；对列入夜间经济示范街区培育名单且形象进度有实质性进展的奖励补贴。

   五是对呈贡区纳税大户、优质企业进行产业扶持。通过对招商引资企业的产业扶持，增强呈贡区投资吸引力，将呈贡区打造成为投资洼地、政策洼地。

   六是根据市、区政府工作报告确定的主要目标任务，明确我局在目标任务中的各项指标，压实责任。搞活流通，扩大消费，积极改善消费环境，不断优化市场秩序，切实确保市场供给，大力培育商业综合体；加强外贸企业发展；积极改善消费环境，不断优化市场秩序，切实确保市场供给，大力培育商业综合体，推广电子商务、连锁经营等现代流通模式；完善成品油市场监督管理工作。

   七是结合单位工作实际开展需要，购买相关办公设备。

   八是根据《云南省档案局关于印发云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法的通知》（云档发〔2011〕144号)、《国家档案局令+13号令》等文件精神，提高我局档案工作规范化管理，根据工作实际整理文书档案、会计档案、实物档案、电子档案、照片档案、人事档案，以确保我局档案工作能够顺利开展，各项目标任务圆满完成。

   九是依据市财政局、市商务局相关文件要求，我局加强对企业前期的摸底、核查、走访，对达到扶持条件的企业给予扶持补助，资金分配方面严格按照各企业应享受的补助（奖励）金额足额兑现企业。                                                 

    3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

   呈贡区商务和投资促进局制定了财务管理制度及“三重一大”决策制度及三公经费管理制度、公务接待管理制度，重大决策需经党组会讨论决定，资金拨付有完善的审批程序和手续，项目扶持补助资金严格专款专用。

   截止2022年12月31日，社会消费品零售总额增速10%。呈贡行政区社会消费品零售总额完成192亿元，增速7.4%。2022年1-12月全区完成限额以上社会消费品零售总额151亿元，同比增速11.4%。实际管辖区限额以上社会消费品零售总额增速为27.2%；外贸进出口总额增速10%。2022年呈贡区1-12月份外贸进出口完成58054万元；保有税收亿元、千万元楼宇1幢。我局积极与市级、企业对接，税收亿元楼宇推荐昆明中铁总部大厦，目前市级已考核考核为优秀，认定中铁大厦为亿元楼宇，已完成任务目标；新增总部企业1户（超额完成）。成功推荐认定中海油云南销售有限公司、云桂铁路云南有限责任公司为新增总部企业，超额完成任务；牵头做好全区产业招商工作。2022年1-12月，呈贡区引进市外到位资金157.34亿元，完成全年142.78亿元目标任务的110.20%；呈贡区产业项目到位资金占总到位资金的41.06%，完成占比36%的目标任务。其中，工业（信息化）项目到位资金占产业项目到位资金的25.09%，完成占比10%的目标任务。呈贡区实际利用外资5520.75万美元，完成全年4981万美元目标任务的110.84%。完成新引进重大产业项目12个，其中总投资10亿元以上项目3个，完成全年引进重大产业项目11个目标任务的109.09%。新引进世界（中国、民营）500强4户，完成目标任务的200%。呈贡区新签约招商引资协议16个。呈贡区“一把手”共带队外出招商12次，完成市级要求县区党政主要领导每年赴省外招商6次的基本目标；力争承担的市对区考核指标一类地区排前3名或者重点职能工作争先进位、创新创优得到市级及以上领导肯定性批示。2022年1-12月社会消费品零售总额完成192.01亿元，同比增速7.4%，在主城五区中排名第一。1-12月限额以上社会消费品零售额呈贡区完成增速27.2%，排名全市第一名。

   2022年呈贡区商务和投资促进局在区委、政府及相关部门的领导和支持下，紧紧围绕年度工作目标任务开展各项工作。加大招商引资宣传力度，营造良好的经济投资环境和氛围，调动企业经营发展积极性，企业入驻后，为呈贡区固定资产投资、税收、GDP等作出贡献。调动企业扩大生产经营的积极性、主动性，促进企业产值、税收、就业等稳定发展。鼓励和引导辖区内有市场潜力的企业开拓国际市场，发挥外贸进出口对我区经济的拉动作用，实现我区经济较快平稳发展。对企业扶持考核专项的补助促进了我区产业转型升级和经济结构优化，发展生态经济，促进全区经济平稳发展，为商家提供经营场所，规范管理，优化环境。同时丰富了周边居民生活需求，带动呈贡片区商业健康发展。方便周边住户、上班族、大学师生等消费。提高周边小区入住率，促进呈贡的人气、商气聚集。通过对企业的扶持补助，调动企业发展的积极性，促进商贸流通服务业企业的发展，支持社区实体经济发展，促进外贸企业发展，受到企业普遍好评。满足了周边居民日常生活需求，方便周边消费者的吃喝玩购乐游之目的，提升呈贡消费者满意度。

   四、 存在的问题

   工作中还存在许多不足，预算绩效管理工作在管理上还比较薄弱，绩效指标分析还需提高准确认识，确定合理的产出、效果指标。

   五、 有关建议

（一）加强绩效管理理念转变。存在对绩效评价不了解，片面认为开展该项工作是财务人员事宜，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下步工作中将不断完善内部管理机制，转变观念，增强绩效评价过程中对项目的跟踪监控管理，提高财政资金使用效益。

（二）开展部门绩效评价工作是一项新的工作，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范，管理科学。另外我单位人员紧缺，工作任务繁重，只能是边工作、边学习、边积累。建议财政部门组织开展涉及这方面工作的培训及经验交流。

                                                                                               呈贡区商务和投资促进局

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附件4-4：项目支出绩效评价报告（招商引资经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（招商引资企业产业扶持补助专项资金）

    附件4-4：项目支出绩效评价报告（政府采购经费及档案规范化建设管理经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（昆明市纳入限额以上管理住宿、餐饮企业补助资金、2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金等项目）

    附件4-4：支出绩效评价报告（商贸服务管理发展经费及文明城市创建资金项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（2021年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质专项资金、2022年中央外经贸发展支持促进外贸稳中提质项目专项资金等项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（2021年中央外经贸项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（彩云呈贡消费券活动补助资金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（对企业扶持考核专项经费）