我单位于2023年开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，现将2022年度部门整体支出绩效评价工作作如下报告。

一、基本情况

单位主要职能：单位于2021年10月开始筹建，2022年2月8日取得机构代码证书，目前与斗南街道社区卫生服务中心合署办公，共同开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

部门人员编制及实有情况：呈贡区龙城街道社区卫生服务中心为公益一类财政差额拨款的事业单位，隶属呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，属基层医疗卫生机构，核定事业编制10人，2022年末实有在编在职人员8人（其中1人借调其他中心工作）。

（一）部门整体支出概况。

2022年度部门总收入2862020.84元，其中，一般公共预算财政拨款收入2423397.12元，事业收入30328元，其他收入408295.72元。

2022年度部门总支出2563174.96元，基本支出903679.96元，项目支出1659495元。其中，工资福利支出765521.45元，商品和服务支出1797653.51元。2022年度部门基本支出903679.96元，主要为人员经费757853.45元，公用经费145826.51元。2022年度部门项目支出1659495元，主要为（1）2022年区级重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）经费3840元；（2）国家基本药物制度补助资金32868元；（3）国家基本公共卫生服务项目补助资金1622787元；

2022年度部门年末结转结余情况：2022年度部门年初结转和结余为0元，本年度总收入2862020.84元，本年度总支出2563174.96元，年末结转结余298845.88元，其中基本支出结转298845.88元（其中基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构经费年末结转164014.16元；基本公共卫生服务经费年末结转134831.72元），全部结转资金留至下年继续使用。

（二）、部门整体支出绩效目标

1、国家基本公共卫生服务项目

（1）、绩效目标设定：各项目阶段性目标（年度目标）按照市级、区级各公共卫生机构下达我单位的指标任务执行。根据国家基本公共卫生服务项目以及省、市、区的具体工作要求和指标任务，真抓实干，全面有序推进建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、中医药健康管理、卫生监督协管12项国家基本公共卫生服务项目工作。

（2）、截止2022年12月，绩效指标完成情况

辖区儿童预防接种7758人次，单苗接种完成率95%；老年人健康体检1332人，健康管理率为68.93%；传染病及突发公共卫生事件共上报传染病41例，无漏报迟报情况，上报及时率及完整率100%；严重精神障碍患者在管重精患者51例，住院治疗7例，服药治疗人数40人，服药率78%，健康管理人数28人，管理率54.9%；管理孕产妇602人，早检人数327人，早孕建册率85.6%，系管率84.7%，无孕产妇死亡情况；居民健康档案建档18320人，建档率35%。

家庭医生签约服务工作：签约服务对象9572人，履约9572人，履约率100%。

新冠肺炎疫情防控工作：服从主管局协调、安排，积极配合辖区街道、社区严格落实疫情防控各项工作要求，完成新冠肺炎疫苗接种5070剂次，对新冠阳性居家人员健康监测689人，对封控楼内人员进行用药指导和协助转诊39人，累计核酸采样2266642人次。

2、区级重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）

（1）、绩效目标设定：严重精神病障碍患者补助经费区级补助每人每年1920元，共2名重精患者，合计补助3840元。我单位积极加强加强严重精神病障碍患者救助救治工作，积极推动政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定；及时全额拨付严重精神病障碍患者监护人监护责任以奖代补经费，确保辖区的和谐稳定。

（2）、绩效指标完成情况：截止2022年12月31日，我单位已及时全额拨付严重精神病障碍患者监护人监护责任以奖代补经费，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定；我辖区内2022年无严重精神病障碍患者危害社会的情况发生，促进了社会的和谐稳定，可持续推进。

3、国家基本药物制度建设项目

（1）、绩效目标设定：我单位基本药物100%通过云南省药品集中采购平台进行采购（社区卫生室的基本药物由社区卫生服务中心平台代采购），采购的基本药物全部零差率销售，同时我单位也积极推进医师、药学人员及村卫生室执业（助理）医师和乡村医生的培训，保证基本药物优先合理使用。

（2）、绩效指标完成情况：我单位全面实施基本药物制度，药品实行网上采购和零差率销售，基本药物制度机构覆盖率达100%。同时我单位也积极参与2022年呈贡区基本药物合理使用培训会议。在工作中，积极落实国家基本药物制度，规范我单位药品采购渠道、用药行为，解决群众“看病难、看病贵”问题，降低群众看病费用，促进人人享有基本医疗服务，不断提高群众健康水平。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1、国家基本公共卫生服务项目

项目资金安排落实及投入情况：截止到2022年四季度，中央补助资金已使用1432206.35元，区级补助资金已使用190580.65元，共使用资金1622787元。

项目资金使用情况分析：2022年国家基本公共卫生项目中央补助资金已使用1432206.35元，主要用于预兑付公共卫生服务项目评价补助兑现经费、严重精神障碍患者管理复核诊断工作经费 、预兑付2022年度家庭签约医生服务补助经费公共卫生服务部分的发放；2022年国家基本公共卫生项目区级补助资金已使用190580.65元，资金使用率为100%，主要用于乡村医生基本公共卫生服务补助、老年人体检费用等。

2、区级重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）

项目资金安排落实及投入情况：区级重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）补助经费区级补助每人每年1920元，合计3840元。截止到2022年12月，我单位已将全部补助资金拨付完毕，资金使用率达到100%。

项目资金使用情况分析：严重精神病障碍患者监护人监护责任以奖代补经费已全部拨付完毕，合理使用补助资金，资金利用率大大优化，能够促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定，符合资金管理规范。

3、国家基本药物制度建设项目

项目资金安排落实及投入情况：截止到2022年12月，中央补助资金已使用22068元，省级补助资金已使用5400元，省级结算补助资金已使用5400元，共使用补助资金32868元。

项目资金使用情况分析:2022年国家基本药物制度建设项目中央补助资金已使用22068元，主要用于对乡村医生实行国家基本药物制度的补助以及单位在职在编差额人员的住房公积金单位承担部分的费用。省级和省级结算补助资金合计使用10800元，主要用于对乡村医生实行国家基本药物制度的补助，与中央补助资金相配套使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，中心对2022年度区级预算支出开展绩效评价自评工作，让预算绩效管理工作更加制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作过程。

由主管部门呈贡区卫生健康局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，2022年度部门整体支出绩效自评分为95分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫生健康局汇总上报区财政局。

三、主要绩效及评价结论

单位对2022年度部门预算绩效进行如下分析评价：

1、经济性分析。中心严格按照财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支。

2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群，提升了辖区居民的健康素养水平，得到了居民的认可。

绩效评价结果应用、整改措施落实情况：区财政局的资金管理科室按照整体支出进度及时拨付财政资金，保证资金及时到位。中心严格按照年初财政部门预算批复文件及时准确的安排支出相关经费，且项目支出绩效评价已按财政要求单独自评，并将资料收集上报。

四、存在的问题                                      

2022年度中心在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。

五、改进建议

（一）、国家基本公共卫生服务项目

第一，加强财政支持力度。积极申请政策及资金支持，明确目标任务建设标准化的基层卫生服务中心。加强基础设施建设，进一步加大财政投入的力度，发挥好财政兜底保障的作用，将基层医疗卫生机构能力建设作为重点领域优先发展。

第二，强化人才队伍建设。积极建立健全竞争激励机制，推进绩效管理创新，促进基层医疗卫生服务中心健康发展。提高乡村医生的综合保障，健全和完善乡村医生培训机制，调动乡村医生工作的积极性，吸引更多优秀人才加入到乡村医生队伍。

第三，全面提升公共卫生服务水平。规范实施国家基本公共卫生服务项目。加强基本公共卫生服务资金督导管理，落实逐级督导和绩效考核等管理制度，确保各项基本公共卫生服务项目全面高质量服务到位。实施好重大公共卫生服务项目，强化对城乡居民健康问题的干预，提高居民对公共卫生服务的可及性；同时，推进家庭医生签约服务工作。以重点人群为主，切实做到签约服务做实、健康服务到位、环节管理规范，提升实际服务效果，突出重点人群签约服务。

（二）、区级重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）

我单位将进一步加强严重精神障碍患者管理工作，提高管理率，同时，积极通过中心的宣传教育，强化人们对严重精神障碍患者的认知，提高社会对重精患者的包容度；积极加强加强严重精神病障碍患者救助救治工作，积极推动政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定，确保辖区的和谐稳定。

（三）、国家基本药物制度建设项目

我单位将进一步加强基本药物合理使用培训。首先，进一步提高医疗技术人员对基药制度的认知，加强对患者基本药物制度相关知识的普及；其次，提升医务人员的药物合理使用等专业知识，并积极落实；最后，重点提高医务人员的思想意识，多宣传、多引导，多鼓励，使基本药物制度进一步效益最大化。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心

2023年4月9日

项目支出绩效自评报告--龙城街道社区卫生服务中心