一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能。

(1)提供基本医疗服务

对常见病、多发病的诊治，对危急重症进处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务，健全消毒、隔离制度。遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（2）提供公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务。

（3）行政工作

在辖区街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内卫生室的技术指导、培训及考核等工作。

2．机构情况：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心是一家公益一类差额拨款事业单位，纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年年度部门绩效评价的单位共1个。

3．人员情况：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年末有事业人员编制18人，其中：全额5人，差额13人。实有编制人数16人。

离退休人员7人。其中：退休7人。

（二）部门整体支出概况

1.收入情况

2022年中心总收入25,809,157.4元，其中一般公共预算财政拨款收入6291553.88元，事业收入18,104,200.6元，其他收入1,413,402.92元。

2.支出情况

2022年总支出22,312,932.97元，其中工资福利支出2,786,289.31元，商品和服务支出18,789,153.25元，对个人和家庭的补助321,409.15元，资本性支出416,081.26元。

3.年初预算完成率

2022年年初预算13,740,572.61元，2022年调整预算数25,809,157.40元，2022年决算数25,809,157.40元，年初预算完成率188%。

4.当年收支平衡和年终结转结余情况

  2022年总收入25,809,157.4元，总支出22,312,932.97元，2022年无收支结余。2022年年终结转结余7,680,061.98元，其中2100301结转结余4,216,077.11元，2100408结转结余3,462,824.87元，2100410结转结余1160元。

（三）部门整体支出绩效目标

2022年中心以绩效目标实现为方向，合理设定绩效目标，进一步加强绩效管理，提升单位的绩效管理情况，提高绩效评价质量，规范绩效目标管理，实现绩效目标取得更好的成效。

1.预算公开

   中心按照《预算法》及区财政局的要求于2022年2月11日及时、准确、完整地在相关网站完成2022年部门预算公开。

2.存量资金管理

2022中心有财政拨款存量资金1160元。

3.三公经费控制

2022年中心无三公经费。

4.资产管理

2022年中心完善了资产管理制度，及时、准确将当年增加固定资产进行账务处理，将新增加的固定资产建立卡片，录入资产系统，严格按照财政部门要求及时上报资产月报，2022年结束，填制资产年报，完成资产年报上报工作，防止固定资产流失、损坏。

5.内部管理制度建设

2022年中心完善内部控制制度，明确岗位分工、岗位分离情况，明确了现金使用范围、现金收付原则、授权审批、票据管理、印章管理等方面，日常工作严格按照内控制度要求进行开展，加强责任意识，促进中心发展。

6.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

（1）项目绩效总目标

宣传和社会事业党工委党员教育活动经费项目，做好支部建设及党员教育活动，确保支部工作有序开展。

从业人员健康体检补助资金项目，完成2022年呈贡区的从业人员预防性健康体检工作。

疫情防控专项经费项目、2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目、区级重大公共卫生综合项目（疫情防控经费）补助经费项目，完成核酸采样、新冠疫苗接种、留观酒店值守等疫情防控相关工作，确保外防输出，内防反弹。

卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费项目，建立实用共享的卫生计生信息系统，构建乡村和社区卫生信息网络平台，促进城市医院与社区卫生服务机构的合作。

基本药物制度结算补助资金项目，保证所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

国家基本公共卫生服务项目补助资金项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

重大公共卫生综合项目专项资金项目，巩固90%艾滋病扩大检测目标，持续开展HIV动员检测工作。

慢病综合示范区工作经费项目完成慢病综合示范区标准化建设及辖区内乡村医生经费兑现。

重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）经费项目，完成辖区内严重精神障碍患者监护人经费兑现，确保此项工作有序、有效开展。

购置标准救护车补助经费项目，按照呈政复〔2022〕27号文件批复及关于《昆明市呈贡区卫生健康局关于购买标准化配置救护车辆的请示》的有关情况说明，完成车辆采购及相关程序。

（2）目标完成情况。

宣传和社会事业党工委党员教育活动经费项目，主要用于开展党员教育活动支出867.2元。

预防性体检补助经费项目，主要用于开展从业人员预防性健康体检相关工作支出124707.73元。

疫情防控工作经费项目，主要用于开展疫情防控支出20000元。

卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金项目，主要用于支付中心互联网专线及数据专线费用、OA系统维护费用支出43720元。

实施基本药物制度补助资金项目，包含中央资金630440.04元，省级资金219474.27元。主要用于中心人员经费及乡村医生基药补助发放支出849914.31元。

基本公共卫生服务项目，包含中央资金1510643.03元，区级资金15380.25元，主要用于支付开展基本公共卫生相关人员、办公费等支出及乡村医生基本公共卫生、家庭医生签约经费兑现支出1526023.28元。

区级重大公共卫生综合项目（疫情防控经费）补助经费项目，主要用于疫情防控（留观酒店值守人员）工资支出118800元。

重大公共卫生综合项目专项资金项目，主要用于巩固90%艾滋病扩大检测目标，持续开展HIV动员检测支出9999元。

慢病综合示范区工作经费项目，主要用于慢病综合示范区相关支出20790元。

重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）经费项目，主要用于严重精神障碍患者等相关支出13440元。

2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目，主要用于疫情防控相关支出434094.39元。

购置标准救护车补助经费项目，主要用于支付标准救护车采购款248800元。

（3）预期经济、社会效益

基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，提高居民的满意度、认可度。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2022年中心财政资金、专项资金拨付及时到位，中心严格按照财政预算资金要求使用，专款专用，定期对财政资金、专项资金进行追踪，资金使用、管理做到了规范合理合法合规，及时将资金的使用情况与预算完成情况相结合，更好的实现预算绩效管理，专项资金绩效管理。中心2022年度项目支出共12个，共3411155.91元，项目资金均按预期完成使用、支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是为了加强中心财政资金预算绩效管理，更好的实现财政资金使用的合规性、合理性、规范性、科学性，提高资金使用率，规范资金的管理，强化支出责任，优化资金配置使用，促进预算绩效工作更好的开展，提升绩效管理，实现预算绩效目标。

（二）绩效评价工作过程

中心严格按照呈贡区卫生健康局绩效评价方案要求开展绩效自评工作。

1.准备阶段

  中心成立绩效评价工作小组，根据绩效评价工作要求收集绩效评价相关资料，包括2022年年初预算资料，2022年决算资料，中心相关财务制度，在职人员花名册，政府采购等相关资料。

2.组织实施阶段

中心绩效评价小组通过查找绩效评价相关资料对整体支出绩效自评指标评分表中相关项目进行评分。2022年中心整体支出绩效自评分为：90.5分。

3.分析评价

（1）目标设定绩效指标明确性扣0.5分，是由于中心在绩效指标设置时不够细化。

（2）预算执行结转结余控制率扣4分，中心2022年部分专项资金未使用、部分疫苗款未支付，故结转结余资金较上年增长，从而预算执行结转结余控制率高于15%。

（3）预算执行公用经费控制率扣2分，是由于中心为差额拨款单位，公用经费预算为全额人员，但中心实际支出公用经费预算包含差额人员公用经费支出部分，故公用经费控制率达不到100%。

（5）职责履行实际完成率扣1分，中心部分公共卫生工作指标尚未完成，故职责履行实际完成率未达到要求。

（6）职责履行完成及时率扣1分，中心部分公共卫生指标未在当年内完成。

（7）职责履行质量达标率扣1分，中心部分工作在质量方面有待完善、加强。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析。中心严格按照年初区财政局财政拨款预算批复文件执行，严格控制人员及公用经费开支，合理使用预算资金，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2.效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，预算的执行让中心更好的开展日常基本医疗服务和基本公共卫生服务，确保每一笔经费开支的合理性、规范性、科学性，预算完成情况符合预算执行标准

3.效益性分析。提高了医疗服务质量，优化了就诊流程，提升医疗质量，为辖区内居民和患者提供良好的就诊环境，做到医德好、质量好、服务好，获得辖区内居民和患者满意。

（1）医疗服务工作。中心2022年就诊人次达到35190人次。全科门诊就诊2936人次；中医门诊就诊258人次；儿童保健就诊296人次；预防接种门诊接种国家免疫规划疫苗8318剂次，非免疫规划疫苗18742剂次，共接种新冠疫苗16217剂次；犬伤门诊接种704剂次，从业人员健康体检6129人次，常设点及上门核酸采样共计2262511人次。

（2）公共卫生工作。登记高血压患者1819人，建档管理1376人，失访41人，指标数1423，完成率96.70%；登记糖尿病患者639人，建档管理531人，失访19人，指标数532，完成率99.81%。

65岁建档任务数7436人，建档管理2267人，65岁及以上老年人体检1699人，完成全套体检1683人，健康管理率为22.63%。

开展健康教育活动14期，受教育人数约750人次；健康知识讲座12期，参与人数520人次；播放影音资料累计756小时；中心更换宣传栏6期12版次，辖区共发放宣传资料4485余份；开展个体化健康教育1020人次。2022年管理户籍加省内孕产妇486人，无孕产妇死亡，筛出高危孕妇209人，管理209人。2022年散居儿童开展免费体检，共检查385人，受检率30.31%；筛出问题儿童21人，筛出率5.4%。

（3）家庭医生签约工作。中心及所辖8个卫生室、万青社区卫生服务站共签约7120人，履约及时率100%。高血压患者签约1397人,履约率100%;糖尿病患者签约542人履约训率100%;孕产妇签约368人，履约率99.73%;0-6岁儿童签约1339人，履约率100%;严重精神障碍患者签约74人，履约率100%;肺结核患者签约2人，履约率100%;65岁及以上老年人签约2035人，履约率100%;建档立卡贫困人员签约97人，履约率100%;计生特殊家庭签约12人，履约率为100%。

四、存在的问题

    1.预算绩效工作制度建设有待加强提高，确保预算绩效工作更加规范。

2.预算绩效监督管理工作有待加强，目前预算绩效监督管理方式单一，监督方式有待提高、完善。

五、有关建议

1.完善制度建设，凭制度不断推进预算绩效管理，强化绩效管理工作，确保绩效管理工作更加规范、合理。

2.加强预算绩效监督管理，强化监督方式，以监督推进各项工作更加高效、规范开展。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

                昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

                                   2022年4月10日

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（参考提纲）