为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》等文件要求，我局对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

昆明市呈贡区卫生健康局2022年度收入合计10933.20万元。其中：财政拨款收入10933.20元，占总收入的100%；与上年对比增加2.52%，增幅不大。

昆明市呈贡区卫生健康局2022年度支出合计10933.03万元。其中：基本支出1235.91万元，占总支出的11.31％；项目支出9697.12万元，占总支出的88.7％。基本支出与上年对比增长11.61%,主要原因是辅岗社保公积金增加。本年结转结余退休人员生活补助1700元，上年结转本年未支出资金69.29万元（其中：基本公共卫生中央补助资金690900元，2020年新型冠状病毒感染肺炎应急处置第二批市级补助资金2016.01元）。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

全面落实呈贡区委目标管理督查办公室下达《昆明市呈贡区卫生健康局2022年主要工作目标》按时完成了与区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标，强化政府职能，深化医药卫生体制改革，全面推进爱国卫生“7+1”专项行动，负责全区疫情防控工作中的疫情处置、医疗救治、核酸检测等工作，贯彻落实《献血法》组织开展集中无偿献血活动，控制人口自然增长率，区妇幼健康服务中心投入使用，做好家庭医生签约服务工作达到签约服务覆盖率，全面落实分级诊疗和双向转诊制度，规范基本公共卫生服务项目管理，落实项目工作的督导和考核制度，严格落实国家基本药物制度，扎实推进分级诊疗制度，深入推进公立医院改革。加强疾病预防控工作，加强卫生应急管理，全面推进艾滋病防治工作与“关爱妇女儿童健康”行动，完善综合监督执法体系建设。

强化信息公开，接受社会监督。严格按照省、市区财政局相关规定要求，对2022年预算、2021年决算及绩效评价在“中国·呈贡—政府信息公开”门户网站上进行公开，接受社会公众的监督,并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局关于进一步加快财政存量资金消化进度的相关文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

严控“三公”经费支出。2022年“三公”经费决算总额16255.63元，其中：公务用车购置及运行维护费支出16255.63元，公务接待费支出0元。比2021年决算数减少9480.34元，同比减少36.84%。

完善内部管理制度建设。为切实加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保机构正常运转和各项社会事业有序发展，为加强和规范卫生事业专项资金管理，提高资金使用效益，确保专款专用，规范财务行为，加强财务管理，开展好会计电算化工作，促进会计基础工作规范化，2022年我局修订了包括预算管理制度、公务卡管理制度、防治小金库制度、票据管理制度等在内的《关于下发呈贡区卫生健康局“三办法、三制度”》（呈卫健发〔2022〕33号），按照财务管理制度和内部控制制度严格管理规范报销，资金的使用按照国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的执行，资金拨付按规定的审批程序和手续办理，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、虚列、挪用、挤占现象。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1. 基本支出情况。2022年用于保障单位正常运转的基本支出12359091.17元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出5241263.31元，占基本支出的42.41%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1518015.23元，占基本支出的12.28%；抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出5599812.63元，占基本支出的45.31%。

2.项目支出情况。

2022年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96971203.23元。与上年对比增加1.95%,主要原因为收到区财政局下达的2022年中央、省、市级资金基本公共卫生服务项目补助资金以及各类对下转移支付资金比上年有所增长。具体项目开支及开展工作情况见下表：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组,具体负责绩效评价的组织管理和实施工作。领导小组组织全局干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求，结合部门实际情况制定了部门2022年度区级预算支出绩效自评工作方案，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。

2. 组织实施: 采用核查法核查2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性，着重核查了项目支出、“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价:查阅2022年度预算安排、区级预算项目支出按照35%调减额度、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，自评分为94分，综合形成绩效自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析。

（1）成本控制情况：2022年整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，每季度按照财政要求完成系统内的绩效跟踪，并综合分析未完成或无法完成的原因。

预算支出节约情况：

我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求，从严控制一般性支出。2022年6月按照财政局《关于报送预算指标调剂情况的通知》要求，区级预算项目按照压缩35%经费的要求，共调减收回1044704元，2022年下半年按照财政局关于预审会制度的通知要求，严格压缩非三保之外的支出。对核定的经费额度有计划、有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费，在有限的资金保障范围内提高经费使用效益，实现节支增效目标。

2、效率性分析。

（1）实施进度：2022年各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出执行率为100%。

（2）完成质量：

全面落实防控责任，强化常态化防控工作：新冠肺炎疫情发生以来，呈贡区卫生健康局始终把疫情防控作为头等大事抓严抓实抓牢。一是坚持“事不过夜”，努力以最快速度遏制疫情传播蔓延。截止2022年11月11日，收到辖区各检测机构报告新冠肺炎初筛阳性病例84例，其中呈贡新冠肺炎确诊病例6例，本土无症状感染者10例。二是深入实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程。呈贡区人民医院按要求完成感染性疾病科建设，区疾控中心完成PCR实验室提升改造工程。三是强化重点人员疫苗接种。截至2022年11月10日24：00，全区累计接种60岁以上人群新冠疫苗45396人，接种覆盖率为84.54%，从年初全市16县（区）倒数第三名提升至正数第三名。四是把核酸检测作为疫情防控工作的重要抓手，合理布点，狠抓采、运、检各个环节质量，做到对重点人员应检尽检，筑牢疫情防控风险安全屏障，目前，全区累计完成核酸检测18069939人。五是严格规范医疗救治标准。持续优化发热门诊诊疗流程，实现病例无死亡、无院内感染发生的目标。

公共卫生服务水平进一步提升：一是基本公共卫生服务全覆盖。继续推进建立居民健康档案等12项国家基本公共卫生服务项目工作，认真落实家庭医生签约服务制度，组建了家庭医生签约团队117个。截止2022年11月10日，呈贡区签约66526人（含大渔、马金铺街道数据），履约64808人，履约率97.42%。持续巩固艾滋病防治“三个90%”和“两个消除”成果，加强大学生群体的防艾工作。做好食源性疾病病例监测、饮用水水质监测、食品安全宣传等工作。二是人口计生事业和老龄健康事业取得长足发展。全面贯彻执行国家、省级计划生育奖励与扶助政策，规范奖励扶助对象资格认定工作，落实好奖扶、特扶、奖优免补和昆明市“两项奖励”等政策。全面加强老年健康服务体系建设。打击整治养老诈骗专项行动落地生效，持续开展为65岁失能老年人健康评估和健康服务，积极推进全国示范性老年友好型示范社区创建工作，实施助老安康工程。

基础设施建设水平进一步提高：一是推进基层医疗卫生机构标准化建设。目前，大渔、乌龙、马金铺共3个中心达标省级甲等标准，吴家营、斗南、雨花、洛龙共4个中心达标省级乙等标准。二是加快推进社区公共卫生委员会建设。2022年7月区民政局联合区卫健局制定出台了《呈贡区加快推进社区公共卫生委员会建设工作方案》（呈民发〔2022〕15号），并按照方案职责分工要求，社区公共卫生委员会建设工作由民政部门负责并组织社区协商方式产生，办公场地设在社区居民委员会，目前45个已完成设立工作。

扎实做好各项妇幼健康服务工作：做好农村育龄妇女免费补服叶酸项目工作，精确实施婚前医学保健和孕前优生健康检查，降低出生缺陷发生率，减少重大致死致残出生缺陷患儿，继续开展妇女“两癌”筛查工作，继续落实免费计划生育技术服务基本项目，推行避孕方法知情选择，减少非意愿妊娠。2022年1月至10月，辖区户籍活产2683人，无孕产妇死亡，孕产妇死亡率为0。婴儿死亡0例，死亡率为0‰，5岁以下儿童死亡4例，死亡率为1.49‰。全力迎接云南省二级妇幼保健院能力标准评审。不断推进呈贡区妇幼保健院科学化、制度化、规范化和标准化建设。8月已完成预评审，目前正对存在问题进行整改，计划于12月初申请正式评审。

进一步加强卫生健康人才队伍建设：2022年共有1个人才项目、2个人才工作站（室）进入拟授牌公示阶段。通过2022年事业单位公开招聘到岗20名专业技术人员。区疾控中心于2022年3月18日完成了30名辅助性岗位（流行病学调查队伍）人员招聘工作，聘用人员已于3月28日到岗。区人民医院共有6名“千”工程人员和1个医学技术中心通过初筛和初审进入2022年度遴选现场评审阶段。加强区人民医院助理全科医师规范化培训基地建设，2021年区人民医院助理全科医师培训在培人员（2020年-2021年招收）共10名。

巩固国家卫生城市成果，长效常态开展爱国卫生“7+1专项行动”：持续推进健康县城建设，大力提倡“文明健康、绿色环保”的生活方式，组织干部职工深入结对共建社区居委会、老旧小区，开展以“文明健康、绿色环保”为主题的爱国卫生活动。经统计，1-10月，共清除城乡结合部、城中村、老旧居民小区、单位办公区周围等各类卫生死角1300余处，共清理生活垃圾、建筑垃圾合计10.8万吨，营造了干净美丽宜居的生活环境。爱卫办开展督导检查45人次，下发整改意见书11份，整改达标率96%。

多措并举，推进老年友好社会建设：洛龙街道洛龙社区对标对表开展全国示范性老年友好型示范社区创建工作，已通过区、市级的初核、省级考核，现国家卫生健康委、全国老龄办公示无异进入命名授牌阶段。

在费用性支出中，依据中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

3、效益性分析。

卫生投入不断加大。2022年度财政下达部门一般公共预算项目金额为96971203.23元，完成好争取国家和省级资金目标任务，2022年争取到中央和省级资金6573.128万元。2022年1—12月固定资产投资完成79978万元，完成全年任务（120000万元）的66.65%。

硬件基础设施建设不断完善。一是认真做好龙城、斗南和洛龙三个街道社区卫生服务中心业务用房选址和建设工作，拟采取“医共体”形式谋划捆绑包装申报地方政府专项债券资金相关工作。二是按照区委区政府工作要求，认真做好新建呈贡区人民医院项目谋划和前期相关工作咨询，目前已请示呈贡区人民政府并取得《关于同意开展呈贡区人民医院项目建设前期工作的批复》，项目建设正有序推进中。

四、存在的问题

1.重大疾病防控能力薄弱。全区传染病医疗救治网络有待进一步完善，基础设施建设有待进一步加强。呈贡区人民医院、呈贡区疾病预防控制中心受到场地等硬件设施约束，卫生应急、实验室检测等核心能力有待进一步提升。现有的社区卫生室只能覆盖原有社区，对城市社区卫生室谋划布局建设有待加强。

2.医疗卫生人才队伍建设亟待加强。各类卫生人员配置均远远低于配置标准，体制内卫生人员紧缺问题非常突出。能力水平参差不齐，部分人才出现知识老化、能力退化，思想僵化等问题，应用新知识、新技能解决问题的能力不足。

3.信息化建设存在短板

信息化平台服务不到位，医保系统和基本医疗系统不兼容，不能及时处理日常工作中遇到的问题，基本医疗、基本公共卫生要分别录入数据，影响工作效率。

五、有关建议

（一）政府主导，多元投入。确定政府在提供公共卫生、基本医疗服务中的主导地位。建立科学合理的政府投入保障机制，确保政府卫生投入增幅高于经常性财政支出的增幅，逐步提高政府卫生投入在经常性财政支出中的比重和在卫生总费用构成中的比重。鼓励多渠道筹集资金，引导社会资本进入医疗卫生服务领域。

（二）建议财政部门多组织相关培训，使工作人员认识到预算绩效考核的重要性，准确把握绩效考核的核心内容及工作重点，确保评价结果的真实准确，并充分应用评价结果，将其作为部门预算、政策制度完善和加强内部管理工作的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无。

                  昆明市呈贡区卫生健康局

                 2023年4月7日

附件4-4：2022年度办公室及机关支部综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度呈贡区卫健局综合监督执法局综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度从业人员健康体检项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度公共卫生科综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度基层卫生科综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度计划生育宣传员补助项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度奖优免补项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度昆医附一院公交专线费用补助项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度老龄健康办综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度洛龙社区卫生服务中心房租项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度区妇幼健康服务中心综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度区人民医院公立医院改革及公共卫生服务项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度实施基本药物制度项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度乌龙社区卫生服务中心项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度新冠病毒疫苗接种省级补助资金项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度新冠肺炎疫情防控项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度医政科综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年度雨花街道社区卫生服务中心云南中医药大学名医馆改造装修工程新增工程款经费支出绩效评价报告

附件4-4：2022年核酸检测项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年年度疾病预防控制中心综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2022年区人民医院综合项目支出绩效评价报告