【龙城街道】2022年整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2022年部门决算收入4105.57万元，其中一般公共预算收入3801.97万元，其他收入303.60万元。完成年初预算数3810.36万元的107.75%；
2022年部门决算支出4507.36万元，其中基本支出2409.89万元、项目支出2097.47万元。完成年初预算数3810.36万元的118.29%；
年初结转877.69万元，年末结转475.90万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开
根据《关于做好2022年部门预算公开工作的通知》，街道在2月份按照时限要求在门户网站和云南省财政厅网站公示了2022年街道部门预算情况说明及附表。
根据《关于对呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年财政支出重点绩效评价结果反馈及信息公开的通知》（呈财〔2022〕57号），街道在12月份完成2021年支出绩效评价报告和整改报告书信息公开。
根据《关于做好2021年度部门决算公开工作的通知》，街道在10月份及时完成了2021年部门决算信息公开。
2、财政存量资金管理
按《关于加快存量资金消化的通知》，街道通过开展盘活财政存量资金专项检查,认真分析财政存量资金相关情况，梳理出可上缴的存量资金84.39万元。按照区审计局要求，计划2023年上缴区财政。
3、资产管理
按规定时限要求在行政事业单位资产管理信息系统完成2022年度资产决算报表和相关材料报送，及时报送月度资产月报。
根据《关于统计各街道房产土地出租情况的通知》，开展房产土地相关国有资产清产工作。
根据《关于转发昆明市国资委等6部门印发关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策实施方案的通知》，落实行政事业单位经营性房产减免房租政策。
4、三公经费控制
2022年“三公”经费合计5.06万元 ,比上年减少7.49%，其中：今年因公出国（境）支出0元，上年因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费今年5.06万元，比上年5.44万元减少6.98%；今年公务接待费支出0万元，比上年0.03万元减少100%。
5、内部管理制度建设
街道严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，结合街道实际修订了《龙城街道重大事项集体决策制度》、《龙城街道财务管理办法》、《龙城街道车辆管理办法》等制度。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
1、部门整体支出情况
基本支出用于为保障街道办事处各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作运行的费用。
2、资金管理情况分析
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订修订了《龙城街道重大事项集体决策制度》、《龙城街道财务管理办法》、《龙城街道车辆管理办法》涉及的项目招投标、政府采购事项，严格按照相关要求执行，进行公开招标，同时严格合同签订，落实服务的验收，做好资金支付的审核审批手续，严格遵循专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
新《预算法》以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
根据《关于对2021年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，街道认真对照2021年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。
三、主要绩效及评价结论
数量指标：统筹街道上下的人财物，不讲条件、不打折扣、不计成本，采取专班与值班相结合，战时与常态相兼顾，街道与社区相统筹的方式，抓实抓牢人员转运、社区管控、核酸采样、重点排查等工作。在辖区8个片区，86个网格中设置集中采集点28个（居民21个、学校2个、部队5个），累计核酸检测689807人次，重点人员排查、转运7140人，排查上级推送重点人员12747人，电话流调累计15410人。龙街社区1-2组村庄搬迁补偿安置工作截至2022年11月8日，已签协议395户，914人，完成签率89.97%。未签订协议户44户，149人。共整改了辖区环境卫生清扫保洁、垃圾清运、公厕管理问题6554条，在龙城辖区内增添了2000个水泥桩型毒饵站；完成了百合园违法加盖、张官山顺展加工厂、呈贡老街18间商铺、兴呈路两侧、老旧小区内等多年想拆而没有拆除的违法违章建构筑物，年内共计拆除临时违章建筑9000余平方米；聚焦群众反映强烈、普遍关注的烂尾楼、社区“三资”管理、“一卡通”补贴发放等领域，督促问题整改39个；按照“当好排头兵”大讨论大竞赛活动安排，聚焦龙城街道“呈贡历史文化展示区 文旅融合发展新高地”的片区功能定位，开展专题讨论3次；持续抓好社会主义精神文明建设。开展系列实践活动173场次，开展我们的节日活动5场，持续做好创建全国文明城市常态长效工作；走访街道辖区文化企业3次，结合辖区17处文物，筹备2022年三台山旅游文化节，做好文创资金申报工作；组织开展2022年春节文艺线上比赛活动等5项活动，开展未成年人活动及健身活动8次；在省、市媒体发布外宣稿件130余条次，通过街道微信公众平台“呈贡龙城街道”推送微信691条，街道官方微博发布524条。街道级河长及社区级河长共巡查河道291次，清理河道垃圾、杂物163.66吨。开展“关爱滇池，春城志愿者在行动”活动7次，参加的志愿者达100余人次。开展自建房安全隐患排查整治工作，排查自建房3138栋，并按照存在的安全隐患等级确定为红、黄、蓝牌挂牌警示类别。燃气安全隐患专项整治行动共排查燃气使用企业162家。
经济指标完成情况：经济发展跃上新台阶。1—12月，规模以上固定资产投资总额完成57.55亿元，完成全年目标任务的104.6%，完成率在全区六个街道中排名第二。卓越晴翠花园、中交锦澜府、龙斗壹号海岸城、五馆三中心等重点项目快速建设。工业经济平稳运行，社会消费品零售总额增长迅速，市场主体倍增计划有序进行，一般公共预算收入持续稳定。主要经济指标保持位数增长，经济实力持续增强。
质量指标：大力实施老旧小区改造二期项目，完成了33个老旧小区的雨污分流、屋顶防水、水电气一户一表、消防通道、停车泊位、智慧安防、强弱电线梳理等实施内容。完成了古银路、双龙路、光明路、环城南路、环城东路、兴呈路等部分市政道路雨污管网建设。持续实施老旧小区改造三期项目，老县城核心区城市风貌旧貌换新颜，城市风貌得到了极大提升。积极开展90次“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作，重点解决了百合园小区住户占用绿化带散养家禽、拆除张官山存在疑似违法占地搭建棚子等群众反映强烈的城市“顽疾”问题，城市管理问题的处置效率达90%以上；深入推进平安社区、“十无社区”“零发案小区”“平安小区”“平安家庭”“平安单位”等系列创建和挂牌活动，打造全域覆盖的“平安细胞工程”，积小安为大安，成功创建平安社区4个、平安小区86个、平安单位56个、平安家庭3403个；全街道积极完成1个最美街巷，2个最美庭院，4个最美楼道，8个最美阳台创建。
时效指标：兴呈路（石龙路至呈祥街段）项目完成了风评、文调、地调、房调等工作，呈贡立交项目完成了规划设计方案的报审及项目用地红线范围内的走界。张官山生态修复项目完成了项目涉及的土地流转、坟墓搬迁等工作。
社会效益指标：持续推进辖区4座公厕升级改造，切实提升公厕管理和服务水平让居民如厕更加“方便”，重拳整治非机动车乱停乱放，着力化解辖区非机动车乱停乱放“顽疾”；聚焦特殊敏感节点，在党的二十大、全国、省、市两会、疫情防控期间，按照网格化划分布局，积极发动“红袖标”治安志愿者队伍1900余人，专业力量100余人参与安保维稳和基层社会治理工作，坚持夜间巡逻防控。组建8支“社区干部+网格员十民警”的夜间治安巡逻队，常态化开展夜间巡逻，强力净化社会治安环境；始终保持对“黄赌毒”“盗抢骗”“涉枪涉爆”和养老诈骗等突出违法犯罪的严打高压态势，努力实现社会治安由乱到治、由治到安。深入社区一线，与物业公司、社区、居民代表协商解决众和康园小区停车位、众和东苑汛期淹积水、龙翔社区海逸名苑小区电梯维修及物业公司职工讨薪问题等，切实把矛盾纠纷化解在基层；
生态效益指标：辖区内未发生森林火情、火灾，加强对街道和社区分管领导及防汛队员防汛业务培训及实战演练，年内辖区出现4次暴雨天气，均未造成人员伤亡；
服务对象满意度指标：完成奖励扶助金、一次性抚慰金、教育奖学金、独生子女保健费、低保奖励金等各项资金的发放；春节、中秋节走访慰问特扶家庭70人；积极做好无偿献血、健康教育、慢性病综合防控、防治艾滋病、红十字会工作；扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，开展节日走访慰问活动；做好居家养老服务和老龄工作。疫情防控期间，严格做好封闭管理和常态化防控工作，龙岭社区新时代老年幸福食堂于2022年8月挂牌运营；完成80岁及以上高龄老年人高龄补助发放工作；开展“流浪乞讨人员寒冬送温暖”专项救助行动，发放60年代精简退职人员生活补助、城乡低保金、低保临时救助，为符合条件困难群众办理低保。对辖区内24所学校开展了校园安全、食品安全、卫生、和传染病防治专项检查工作6次；对辖区内公共场所220台全民健身器材开展配建管理工作；组织开展国民体质监测工作，共完成240人。
四、存在的问题
年中根据财政要求大幅削减了预算指标，但仍有很多已开展的工作待支付的款项未通过区级预审会，导致部分必须支付的款项无法按合同约定支付。
五、有关建议
一是加强制度建设，积极探索研究评价结果的应用方式，实现预算绩效管理的科学化、精细化和常态化，提升绩效管理工作水平。二是进一步加强宣传学习，切实将绩效评价结果运用起来，将绩效评价实施结果反馈给相关部门和人员，对评价结果反映出的问题督促整改。
六、其他需要说明的问题
无
1.项目支出绩效评价报告（龙城街道办事处2022年指挥部街道工作经费项目）
2.项目支出绩效自评报告-(龙城街道2022年党建工作经费)
3.项目支出绩效评价报告（龙城街道办事处2022年城市社区经费）
4.项目支出绩效评价报告（龙城街道2022年新冠肺炎疫情防控）
5.项目支出绩效评价报告（龙城街道办事处2022年“五进网格”精细化管理经费）
6.项目支出绩效评价报告（龙城街道办事处2022年张官山生态修复项目前期经费）
7.项目支出绩效评价报告（龙城街道办事处2022年置信银河广场烂尾楼化解整治工作经费）
