根据《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）,部门2022年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，以及《昆明市呈贡区财政局关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求，我单位对2022年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1、主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

（2）负责权限范围内辖区人防通信警报设施的维护和管理，组织拟订人防方案，开展人民防空宣传和演练。

（3）承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。

（4）负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。

（5）负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。

（6）负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。

（7）承担城市排水管理职责。负责辖区城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管。

（8）指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。

（9）承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。

（10）负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。

（11）负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。

（12）负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

昆明市呈贡区住房和城乡建设局下设内设机构7个：办公室、城乡建设科、建筑市场管理科、建设工程消防科、物业管理科、政策法规科、行政审批服务科。管理昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）、昆明市呈贡区排水管理中心等五家事业单位。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年年末行政编制为17名，年末实有在职人员19名，其中：公务员17名、工勤人员2名；退休人员11人。

（二）2022年部门决算收支完成情况

年初预算安排情况：2022年财政年初预算数收入支出为6854.53万元，与上年对比，财务总收入较上年5426.20万元增加1428.33万元，增幅26.33%，其中：一般公共预算财政拨款增加1928.33万元，增幅比例208.24%。政府性基金预算财政拨款减少500万元，降幅11.11%。主要原因分析：一般公共预算增加原因是，2022年城管局的部分职能职责划入住建局，划入市政道路桥梁管养养护工作；政府性基金预算减少是因为政府根据当年财力统筹安排，故基金收入减少。

年度执行中调整情况：2022年年末调整预算数41525.58万元，较年初预算增加34671.05元，增幅比例638.95%。主要原因是，新增2022年新增政府债务资金2.2亿元，用于龙四地块城市棚户区改造项目。2022年预算稳定调节基金中安排500万元，用于化解3个烂尾楼项目的前期工作经费。新增2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算2267.25万元，该项资金专项用于雨花四号二期地块城市棚户区改造项目，安置中庄、王家营社区居民，改善居民的居住条件。2022年七星山片区城市棚户区改造项目回购资金，中央财政城镇保障性安居工程500万元。2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性租赁住房建设项目，呈贡区补助资金为1481万元。第二批海绵城市建设示范城市申请中央补助资金200万元。呈贡区沐春园小区、幸福小区、前卫营小区尽职调查服务费70万元等项目新增造成。

收入支出预算执行情况

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

年初预算差异情况

预算与决算收入对比分析：

差异原因分析。

基本支出与较去年增加1.64万元，增幅0.35%，增加原因是因为人员工资调标以及商品服务支出增加等原因造成。项目支出增加是主要原因是，新增2022年新增政府债务资金2.2亿元，用于龙四地块城市棚户区改造项目。新增2022年预算稳定调节基金中安排510.09万元，用于化解3个烂尾楼项目的前期工作经费。新增2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算2267.25万元，该项资金专项用于雨花四号二期地块城市棚户区改造项目，安置中庄、王家营社区居民，改善居民的居住条件。新增2022年七星山片区城市棚户区改造项目回购资金，中央财政城镇保障性安居工程500万元。2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性租赁住房建设项目，呈贡区补助资金为1481万元。第二批海绵城市建设示范城市申请中央补助资金200万元，。呈贡区沐春园小区、幸福小区、前卫营小区尽职调查服务费70万元等项目新增造成。

预、决算明细如下：

（1）城乡社区支出37397.46万元，主要用于建设工程项目管理方面人员工资及商品服务支出；预算数为6633.52万元，增加30763.94万元，增幅463.76%。

（2）教育支出0.60万元，主要用于继续教育用品支出，与预算数一致。

（3）住房保障支出3838.59万元，主要是职工住房公积金的缴纳、按月发放住房补贴以及棚户区改造、保障性住房安居工程支出；年初预算100.05万元，增加3738.54万元，增幅3736.67%,保障性住房安居工程补助资金增加。

（4）社会保障和就业支出70.29万元，主要是职工养老保险缴纳、退休人员生活补助由单位发放；预算数77.76万元，减少7.47万元，减幅0.96%，在职人员退休及相关经费减少。

（5）卫生健康支出17.14万元，主要用于医疗保险等费用缴纳，年初预算24.00万元，减少6.86万元，减幅28.58%。主要减少原因是在职人员退休及相关经费减少。。

（6）国防支出1.51万元元，预算数19万元，减少17.49万元，减幅92.05%，主要是政府财力有限统筹安排项目资金。

2、收入支出结构分析。

（1）2022年度财政拨款收入为41525.58万元，比2021年度33515.14万元，增加8010.44万元、降幅23.90%；其中，2021年度一般公共预算财政拨款收入为7565.17万元，比2021年度3779.71万元，增加3785.46万元、增幅100.15%；政府性基金预算财政拨款收入2022年为33960.42万元，较2021年29660.42万元增加4300万元，增幅14.49%。2022年度的基本支出为737.42万元，比2021年度的基本支出538.27减少199.15万元，减幅36.99%；2022年项目支出为40790.86万元，较2021年32976.87万元减少7813.99万元，减幅23.69%。2022年年末结转和结余为0万元，较上年增加0万元，增幅0%。

基本支出情况明细如下：

总支出情况明细如下：

当年财政拨款收入支出分析表          单位：万元

年末结转和结余情况：

年末结转和结余资金为0元，其中：基本支出结转0元（非财政资金结转），项目支出结转和结余0元（财政资金结转）。

部门绩效考核个性指标：

（1）切实做好房地产市场监管、建筑业市场监管、建设工程质量安全监督、小区物业管理、燃气安全管理、经济指标完成等重点工作。依法依规严把消防审验关，夯实消防安全基础，开展好防震减灾、人民防空等各项管理工作。

（2）全面做好脱贫攻坚农村危房改造工作，地理信息普查。

（3）加强小区监督管理，提升全区小区管理水平；深化“放管服”优化营商环境。

（4）注重民生，全力推进保障性住房建设和管理工作。

（5） 推进市政道路及基础设施建设，辖区市政道路、桥梁（隧道）等城市道路设施养护。

整体支出绩效目标实现情况。

（1）加强住房保障，不断完善保障性住房体系。多措并举服务中低收入家庭，解决新市民、青年人阶段性住房困难问题，我局积极推进呈贡区保障性租赁住房建设工作，认真做好政策引导和服务保障工作，完成呈贡区新增保障性租赁住房1000套任务，取得呈贡区首个保障性租赁住房项目（滇池明珠广场二期项目）认定书。

（2）加强道路建设，不断完善市政路网建设谋划。2022年以来呈贡261号、262号路、彩云路东二分路等50条市政道路启动了项目前期工作。161号路（景明北路-路174）、183号路（路172-路22）、174号路（路14-路168）等10条市政道路开工建设，共计3.479公里。呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段、花都路（瑞香街—规划61号路段）市政道路建设项目、呈贡信息产业园区万溪核心区二期655亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条道路建设项目等25条市政道路正在积极推进建设中，共计19.7公里。呈贡区文体活动中心西侧道路（文惠路）建设项目、彩云东二分路（联大街-韶光街）、联大路二分路（彩云路-路17）共13条道路建成通车，共计10.998公里。

（3）全面摸底排查，认真开展雨污分流改造提升工作。切实做好老城片区排水管网现状全覆盖摸底排查，做好统筹协调，紧盯目标任务，压实工作责任，确保雨污分流改造有序有力推进。2022年以来完成辖区范围内的管网普查和管道检测工作，共普查134条市政道路配套排水管网846.223公里，此外，完成对市政道路重点路段排水管网进行排查，共排查雨污水管网625.52公里,2022年10月12日完成初步验收，并于2022年10月31日完成呈贡区老城片区雨污分流改造工作初步验收。共计完成市政道路雨污水管建设总长4432.41米，其中污水管3680.41米，雨水管360米，雨水箱涵392米。

（4）加强化解力度，全力推进烂尾楼化解整治工作。从讲政治的高度，将化解烂尾楼问题作为一项重大政治任务，以久久为功的精神，按照明确的时限要求，全力推进化解整治工作。2022年6月底呈贡区7个烂尾楼，已经省市烂尾楼化解领导小组认可全部销号，按时完成销号目标，取得了阶段性的成效，在全市“当好排头兵”烂尾楼化解工作中取得了并列第一成绩。同时积极做好“保交楼”专项纾困资金申报，经省政府核定，呈贡区共核定3个项目3.26亿元专项借款，用于解决逾期难交付住宅项目化解工作。下一步将加强对未复工、复工进度缓慢项目的监管力度，积极推进项目复工续建，早日实现交房。

（5）全面排查梳理，扎实开展自建房安全专项整治工作。坚持“排查要细、处置要快、整治要严、责任要实”工作要求，制定《呈贡区自建房安全专项整治 “百日攻坚”行动实施方案》，成立了自建房安全专项整治“百日攻坚”行动领导小组，建立自建房安全专项整治工作技术家组，迅速开展了自建房专项整治工作。截止目前，排查到经营性自建房4367栋（含有工商主体的自建房和出租房），完成排查系统信息录入4367栋，其中，暂未发现安全隐患的1845栋，一般安全隐患的2068栋，重大安全隐患452栋，特别重大安全隐患2栋。按照百日攻坚行动要求，对已排查的经营性自建房按照隐患等级进行“红黄蓝”牌挂牌，截止目前已基本完成挂牌工作。并根据排查鉴定情况，针对CD级危房，督促各街道出台应急处置方案，制定一户一策的整改方案，目前各街道正在推进符合相关政策条件的C、D级危房户修缮、拆除重建申报工作。

（6）加强质量监督，筑牢安全防线。认真落实安全生产“15条硬措施”，以防范遏制重特大事故为重点，全面加强建筑施工、城镇燃气、自建房等安全隐患专项整治，聚焦安全生产“职责清单”和“问题清单”，规范监管方式，全面落实防范职责，坚持专项检查，联合综合督查，持续推进风险隐患闭环整改不留盲区，2022年以来未发生重大安全生产事故。

2、预、决算公开情况。4月1日公开2021年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评；1月30日收到2022年部门预算批复文件，2月6日收到2022年部门预算批复文件，5月10日按照要求公开2022年部门预算；10月15日公开2021年度部门决算编制说明及附件。

3、存量资金管理。当年使用存量资金0万元。

4、资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，12月通过内控程序购买安可产品一批。均使用财政拨款资金，实际采购金额20万元，采购金额严格控制在预算金额内。

5、“三公”经费管理。2022年三公经费支出2.82万元，较上年增加0.98万元，增幅53.60%。公务用车2辆，年初预算5.08万元，使用一般公共预算决算支出2.82万元，较上年1.69万元增加1.13万元，减幅67.30%；公务接待预算0万元，使用一般公共预算决算支出0万元，接待共0批次，约0人次，招待费较上年0.15万元减少0.15万元、减幅100%；今年无出国出境经费。公务用车增加主要是车辆老化，维修成本增加。

6、内部管理制度建设。2015年按照《昆明市呈贡区住房和城乡建设局内控规范工作领导小组的通知》（呈建通〔2015〕61号）文件成立局内控规范工作领导小组；2015年按《呈贡区住房和城乡建设局工程项目管理领导小组的通知》（呈建通〔2015〕12号）成立工程项目管理领导小组，规范项目建设管理；2016年出台了昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度，2019年印发《关于呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定等制度的通知》（呈建党组通〔2019〕16号）文件，规范财务管理、差旅费管理等工作；各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

（三）部门整体支出情况分析：我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。2022年基本支出7565.17 万元，较上年支出3779.71万元增加3785.46万元，增幅100.15%；人员工资及相关社会保障费用，日常行政机关运行经费，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标 ；项目支出33960.42万元，较上年项目支出29660.42万元增加4299.99万元，减幅14.50%；建设项目管理专项资金，都是按工作要求、工程进度以及资金管理程序序时列支，达到预期目标。

项目实施情况分析：单位通过对各项目支出跟踪，促进单位各项工作有序完成，对照主要项目绩效目标，完成情况如下：

1、人防设备维修与维护专项经费年初预算13.60万元，完成支出1.51万元，主要是人防工程、人防移动指挥所维修维护，25台警报的日常养护以，组织一次演练及参加市级统一拉练。

2、燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传专项工作、房屋维修维护及管理等事业项目，年初预算34.50万元，完成支出14.92万元。其中：房屋维护及管理经费调减12.62万元，燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传专项工作调减6.96万元。完成物业服务人员培训，物业管理培训；辖区内燃气行业管理，操作人员培训费、液化气安全检测费、燃气企业安全检查管理费用；聘请法律顾问对单位经济业务、审批事项进行规范性审查及代理单位应诉；聘请物业公司对办公区域的物业管理，委托检测机构对电梯运行做好维护年内无事故发生；管理好临街商铺，分二次收缴房屋租金，确保相关设施的正常使用。

3、建筑市场领域规范管理经费年预算31.53万元，完成支付6.90万元。主要是聘请两家检测单位对辖区内混凝土（沙浆）生产企业及在建项目使用情况等进行质量抽检，全年完成6家混凝土生产企业、11个在建项目的混凝土质量抽检；联合区人社局、区总工会委托第三方开展在建项目建筑市场行为和农民工工资清欠信息采集，完成60个在建项目223批次采集。

4、建筑业企业奖励事项，年初经费预算238.45万元，完成支付238.45万元。主要用于鼓励建筑业企业落户呈贡晋升资质，加大投入提升产值，增加政府财政收入，对区域内建筑业在库企业进行产值排名奖励和建筑业企业资质升级奖励。

5、呈贡区7个烂尾楼化解整治前期工作，按照省、市政府关于烂尾楼清理整治相关工作要求，采取有效措施，妥善处置烂尾楼存在问题，维护呈贡区房地产领域信访维稳工作，在规定时限要求内完成化解目标，设立前期工作经费化解整治呈贡区共梳理出7个烂尾楼项目。2022年区政府安排烂尾楼化解整治前期工作经费642.10万元，完成支付510.09万元。根据工作推进情况，用于支付雨花一号三期安置房项目、置信银河广场项目、花香满径项目尽职调查、成本审核、造价咨询等费用。

6、呈贡区人行天桥布点专项规划编制经费年初预算13.60万元完成支付3万元，主要是为缓解城市交通拥堵和保障行人安全，在人流和车流密度大的十字道路交叉路口，设置行人过街天桥，完全实现人车分流，用于支付规划方案编制费及交通影响评价费用。

7、脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金年初预算65.18万元，完成支出55.43万元。主要是实现农村贫困人口全部脱贫，解决贫困人口“两不愁三保障”，确保“危房不住人、住人不危房”，完成我区对达到C级D级的危房进行过渡期租房补助。

8、呈贡区白龙潭片区棚户区改造项目绿化带建设项目专项资金 200万元，完成支付200万元。该补助资金专项用于支持系统化全域推进海绵城市建设示范工作，目前项目已经完工，将用于透水砖、景观绿地等海绵设施建设，实施单位是昆明新置投资发展有限公司。

9、2022年中央财政城镇保障性安居工程中央、省级补助资金3748万元，主要用于2022年全区棚改任务1000套任务开工建设，用于安置安置中庄、王家营社区居民，以及滇池明珠广场三期保障性租赁住房建设项目。2022年七星山片区城市棚户区改造项目回购专项资金8500万元，用于乌龙社区村庄搬迁项目回购资金，缓解市保障公司债务压力。龙四地块城市棚户区改造项目2022年新增政府债务专项资金2.2亿元，用于昆明市2013年-2017年城市棚户区统贷建设项目（三期）-呈贡区龙四地块城市棚户区改造子项目建设，项目单位为昆明新置投资发展有限公司，该项目净用地面积159.81亩，总建筑面积45.25万平方米，地下13.62万平方米，建筑层数11-18层。

10、城市公共设施建设项目年初预算资金4000万元，完成支付6611.65万元。 主要资金支付呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段）项目、呈贡72、花都路市政道路建设项目，联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目等基础设施建设项目的工程款及相关费用。

11、呈贡区市政道路、桥梁、市政基础设施设施管养维护经费年初预算1500万元，完成支付60.90万元。结合部门职能职责，对呈贡辖区内移交至行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施开展维护管养工作，对网格中心派遣案件进行处置，提高城市桥梁养护水平，确保辖区城市道路平坦通畅，道路、桥梁（隧道）运行情况良好。2022年由于区政府财力有限，当年完成的工作不能及时支付。

项目资金申报：项目所需资金依据可研批复、合同金额、以前年度资金结转情况，结合项目进展情况年末由各项目组提出所需资金预算，经集体研究后上报财政部门。次年依据批复的资金预算，根据项目进展情况安排列支项目资金。

项目资金使用管理：我局项目资金按项目进行管理，确保专款专用。为完整、准确反映项目资金情况，我局开立了基建专户，统一核算基建项目资金，各项目共用银行账户，所有基建项目的资金纳入基建账户核算（项目小、收支单一、当年基本完成收支的项目直接通过零余额账户支付，未并入）。核算中，严格执行国家《会计法》和《基本建设财务会计制度》等相关法律，做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。项目实行负责人制，资金支付按照：经办人（项目负责人）提出意见→财务部门意见→分管领导审核→单位领导签批。涉及工程款支付附监理意见。如聘有造价咨询服务部门由其先行审核。涉及重大资金支付时，先按“三重一大”程序进行研究，同意后方可支付。

资金支付严格执行合同条款，前期工程款支付严格执行监理审批制，后期按审定竣工决算价结合到位资金进行支付，项目资金拔付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。各项目均纳入审计，投资大的项目为过程中跟踪审计、小的项目竣工后报决算审计。

通过各项工作的开展，加强了呈贡区城市建设工作，保证各项城市建设管理、基础设施管理工作正常开展。

  二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2022年度区住建局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1、前期准备：我们于2022年3月2日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月7日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月7日至3月15日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月25日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于3月30日前上报2021年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析：2022年年初财政预算总数6854.53万元，其中：基本支出预算723.75万元、项目支出预算6131.18万元。当年预算调整数为41525.58万元，较年初预算调高34670.65万元，增幅比例505.81%。预算执行率100%。当年支出41525.58万元，其中基本支出734.72万元，项目支出40790.86万元，当年结转结余资金0万元。

本年收入支出较年初预算大幅增加，主要原因是：新增2022年新增政府债务资金2.2亿元，用于龙四地块城市棚户区改造子项目建设。新增2022年预算稳定调节基金中安排510.09万元，用于化解3个烂尾楼项目的前期工作经费。新增2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算2267.25万元，该项资金专项用于雨花四号二期地块城市棚户区改造项目，安置中庄、王家营社区居民，改善居民的居住条件。新增2022年七星山片区城市棚户区改造项目回购资金，中央财政城镇保障性安居工程500万元。2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性租赁住房建设项目，呈贡区补助资金为1481万元。第二批海绵城市建设示范城市申请中央补助资金200万元，。呈贡区沐春园小区、幸福小区、前卫营小区尽职调查服务费70万元等项目新增造成。

成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2、效率性分析：2022年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，在规定时限内完成。

3、效益性分析：住建工作直接影响着城市自身的发展。现在城镇化进程不断加快，通过几大项目的推进建设，提供更加舒适高效的人居环境和服务，基本满足人民群众的工作生活要求，取得了预期的社会效益。通过对建筑行业管理，规范建筑市场，建筑行业健康稳步发展，建筑市场协调有序，行政审批服务到位，营造良好、有序的建筑与房地产市场。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

经对呈贡区住建局2022年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区住建局较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，在保障性住房建设管理工作，基础设施建设工作，建设行业管理和行政审批管理工作，房地产管理工作，防震减灾工作等方面有强化。为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为96.5分，评定等级为优。

四、存在的问题：

1、预算调整过大，主要新增城镇保障性安居工程中央省级补助资金、以及棚户区改造项目专项资金、呈贡区7个烂尾楼整治化解前期经费等新增项目资金造成。

2、2022年度建设项目实施及道路桥梁管养工作增加，但是财政资金安排有限，资金支付时间进度不及时，实际支付较预算资金降幅较大。另外基础设施建设项目周期跨年度，施工监管及项目支付管理难度增加，2022年财政资金安排有限，资金支付进度不及时。

五、有关建议

1、年初加强全局工作计划性，确实采取措施加强对项目实施进度跟踪。

2、统筹各事业发展项目支出进度，力争资金支出不塌时间进度。

六、其他需要说明的问题 无

附件：

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