昆明市呈贡区统计局2022年度部门整体支出绩效评价报告
为加强经费支出管理，提高资金使用效益，根据区财政局《关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，区统计局对2022年整体支出绩效进行了全面综合自评，现将有关情况汇报如下。
一、基本情况
（一）部门职能概述
呈贡区统计局是呈贡区人民政府主管统计工作的职能部门。其主要工作职责是：完成国家、省、市、区统计工作及调查任务；参与组织开展人口、经济、农业普查等重大国情国力调查和投入产出、劳动力资源调查等专项调查；组织宣传、贯彻统计法律法规、监督检查统计法律法规的实施；对统计数据进行统计分析、预警和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。
（二）部门组织机构及人员情况
区统计局内设办公室、统计科、统计执法监督科3个科室，下属呈贡区街道统计中心和呈贡区经济调查队两个事业单位。核定行政编制7人，事业编制24人，实有行政人员7人，事业人员24人，退休人员5人。
（三）部门整体支出概况
2022年区统计局部门总体支出1002.6024万元，其中：20105统计信息事务支出859.7595万元（2010501行政运行154.2154万元 2010505专项统计业务支出25.60万元、2010507专项普查活动支出2.964万元；2010508统计抽样调查支出94.575万元、2010550事业运行支出375.3942万元、2010599其他统计信息事务支出207.01万元）；2050803培训支出0.96万元；20805行政事业单位养老支出65.6051万元（2080501行政单位离退休12.60万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.61万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.3952万元）；201011行政事业单位医疗支出24.2868万元（2101101行政单位医疗6.8945万元、事业单位医疗17.3924万元）2139999其他农林水支出2万元；22102住房改革支出49.99万元（2210201住房公积金支出49.2109万元、2210203购房补贴支出0.78万元）
（四）部门整体支出绩效情况
1.合理编制预决算、绩效信息并及时公开
一是结合工作实际，召开专题工作会议研究2022年度预算项目资金。由各项目负责人提出初步预算，并细化支出，明确绩效指标。提交局党组会议专题研究，集体讨论通过后及时从系统申报2022年基本支出预算、项目支出预算、整体绩效目标和项目绩效目标。
二是落实预算、决算、绩效公开主体责任。严格按照规定时限、公开内容和格式，同步在全省预决算监督管理平台网站和政府门户网站公开部门预决算、绩效自评等财政资金信息。
2.规范国有资产管理
按照区财政局国有资产管理要求，对资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，政府采购后及时入账并录入固定资产管理系统，做到账实相符、账账相符。
3.严控三公经费使用
严格控制三公经费支出，及时公开三公经费使用情况。2022年度，我局无因公出国（境）、公务用车购置费用。公务接待严格按照标准执行，无任何高消费、乱消费问题。
4.严格执行财务制度
认真按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定开展工作，严格执行《昆明市呈贡区统计局财务报销管理制度》，对照资金使用办法和报销流程，严格资金审批使用管理，对符合使用条件的项目，按照相关流程进行拨付使用，以保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及数据信息的真实性、完整性、规范性。
5.全面推进全过程绩效跟踪管理
严格按照《昆明市呈贡区全面实施预算绩效管理实施细则》（呈政办〔2021〕31号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）等文件要求，开展好部门整体绩效自评和项目绩效自评工作，注重事前绩效评估、重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价，不断加强绩效评价结果运用。每季度按时开展项目预算绩效跟踪并及时报送绩效跟踪表和跟踪报告。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，督促部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，成立由主要领导为组长、分管领导、财务人员及相关业务人员组成的评价工作小组，对相关财经法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定支出绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。
2.评价实施：工作组根据评价工作要求，详细了解项目实施基本情况、财政资金使用情况、项目相关业务数据、项目运行状况等，按照年初制定的绩效考核目标和支出绩效评价指标体系，对各项目进行综合性绩效考评。
三、主要绩效及评价结论
一是将绩效评价结果与预算安排有机结合。预算绩效评价结果反馈后，及时督促项目负责人针对评价中发现的问题采取措施进行整改，并作为今后编制年度预算、三年滚动规划、资金拨付及预算调整的重要依据。
二是建立绩效评价信息库，将绩效评价相关资料、结论意见等整理归档，做好数据分析研究、分类管理和信息共享工作，作为不断加强和改善预算和绩效管理的重要参考。
四、存在的问题
在编制部门年初预算时，虽已以本单位职能职责和年度工作计划为根据，但实际预算执行过程中，在资金安排和使用上仍存在不可预见性，导致一些项目资金无法如期支出或无法预计列入年初预算，需要在年度中间进行预算调整和追加等问题。
五、有关建议
一是扩大对重点项目绩效运行的监控范围，跟踪查找管理薄弱环节，及时堵塞“漏洞”，纠正执行偏差。二是积极引进第三方机构为绩效评价环节提供专业的技术支持和服务。
附件4-2：项目支出绩效报告
