中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年部门整体支出绩效评价报告
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2022年中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部全年收支平衡，部门（含昆明市呈贡区融媒体中心）决算收入1570.94万元，其中：财政拨款收入1415.03万元，政府性基金预算财政拨款收入150.9万元，其他收入5万元，上年结转结余0.006万元；决算支出1565.94万元，其中：基本支出486.09万元，项目支出1079.85万元，年终结转结余5万元。中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部年初预算3104.65万元，执行率为：50.6%，导致差异的主要原因：财政经费紧张，项目支出调减。
（二）部门整体支出绩效目标
主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1. 绩效考核的个性指标
2022年，中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部在习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神的指导下，认真践行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，扎实提高“四力”水平，努力完成好各项工作任务。紧扣呈贡区年主要工作目标任务，按照省、市宣传部长会议和呈贡区组宣统工作会议的安排部署，围绕展示我区形象、凝聚筑梦力量，聚力重点任务、服务跨越发展，为推动现代化科教创新新城高质量发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件的工作思路开展宣传思想文化工作和设置个性指标。分别进行了一季度、二季度、三季度、四季度及年度绩效评价，根据部门绩效考核各项绩效指标。
2. 预决算公开
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部按照呈贡区财政局的相关要求，按时限要求对单位2022部门预算、2022年部门决算和2022年“三公”经费在规定网站进行公示公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。
3. 存量资金管理
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年结转结余财政资金0.006万元，2022年结转结余资金5万元，存量资金主是中国共产党昆明市委员会宣传部拨至部门资金收支专户的中国国际旅交会社会氛围营造补助经费，财政预算资金无结转结余。
4. 资产管理
为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，制定了《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部国有资产管理规定》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账目清楚，账物相符，并让各部门指定专人负责管理各部门的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品要确定专人保管。
2022年年初资产合计1235.38万元，其中：货币资金194.89万元，固定资产原值187.06万元，固定资产净值100.36万元，在建工程897万元。2022年年末资产合计1156.14万元，其中：货币资金34.57万元，固定资产原值258.46万元，净值为141.84万元，在建工程897万元。
5. 三公经费控制
按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，严格公费接待管理控制和压缩经费。支出在预算控制数范围内，无超预算使用情况。
2022年年初预算三公经费4.54万元，其中公务用车运行维护费预算2.54万元，车辆1张，接待费用预算2万元。2022年三公经费执行1.76万元，车辆运行维护费0.99万元，公务接待费用0.77万元，出国出境经费未产生。“三公”经费支出低于年初预算，差异原因为厉行节约，减少车辆出行和减少公务接待费用支出。
6. 内部管理制度建设
制度规范，严格内控管理，单位已制定有《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部部务会议事规则》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部工作例会制度》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部财务管理制度》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部国有资产管理规定》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部采购管理制度》等内部管理制度。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2022年年初整体预算3104.65万元，实际资金到位1570.94万元，到位率50.6%。资金使用严格按照年初预算，及政府会计制度管理办法执行，资金使用按需按月按计划申请执行，大额资金通过部务会讨论决定支出。项目资金根据项目实际开展需要做项目用款计划向区政府申请资金用款额度，然后向财政主管部门审批用款计划，严格按照专款专用原则进行拔付，业务单据严格审核，手续齐全安排支出。2022年项目21个，严格按照年初预算分项目执行，执行情况良好。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，掌握2022年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程
主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1.前期准备
按照绩效自评工作要求，成立了以常务副部长李亚楠同志为组长，副部长字秉翔、黄婷旭焱为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价领导小组，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为陈博，工作人员为陈凌云、张甜。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效管理评价方案。
2.组织实施
采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价
对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部是区委的工作部门，属党群机关，工作内容为意识形态领域，无直接经济效益。经费支出严格按照预算控制人员经费和项目经费成本，按照厉行节约的原则对经费使用情况严格把控。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2022年中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部按照年初制定的工作目标，对照考核全区考核目标任务分解，将工作任务责任到部门、科室，再按工作分工责任到人，有序推进工作，按时、按质、按量完成了全年工作任务。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
2022年各项目预期目标完成情况良好，社会影响提升，主要体现在以下几个方面：
（一）弘扬“主旋律”，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大浓厚氛围。一是新闻宣传有力有序。在微信、抖音、“呈贡融媒”手机客户端等新媒体平台开设“奋进新征程 建功新时代”“喜迎二十大”等专题专栏，及时转载转发转播人民日报、新华社、中央广电总台等中央主流媒体重要报道、重点新闻稿件和评论。持续做好“非凡十年”等专题网上宣传引导，策划制作“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”“呈贡非凡十年 走进社区看变化”、呈贡十年印迹之《“云”赏昆明呈贡大学城风光》等系列报道，其中呈贡十年印迹之《“云”赏昆明呈贡大学城风光》被“学习强国”总平台选用，阅读量达107.7万，成为全市首篇县级融媒号破百万稿件。聚焦“优化营商环境、党的二十大、当好排头兵”等主题召开系列新闻发布会，联动中央、省、市媒体策划开展主题采访活动9场，集中采访活动8场，全方位反映党的十八大以来全区经济社会发展取得的成就经验和人民群众幸福生活的美好画卷。二是社会宣传声势强劲。在市级行政中心周边、辖区人行天桥（跨线桥）、昆明火车南站东西广场等重点区域，通过悬挂国旗、张贴宣传海报、悬挂横幅标语、安装单体镂空字，LED屏滚动播放以及全区户外广告牌、宣传栏（橱窗），为迎接宣传贯彻党的二十大营造良好氛围。扎实开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，开展“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”文明实践活动、“我们的节日”主题活动、“默庐读书会”等各类活动300余场。打造“张天虚故居—古城魁阁—孔庙—冰心默庐”的“强国复兴有我”精品学习体验线路，依托爱国主义教育基地、国防教育基地、各类革命遗址，开展“我和我的祖国”社会主义核心价值观教育及“爱我国防”社会主义核心价值观参观学习活动，让广大群众深入了解呈贡的革命历史和传统文化，进一步凝聚民族情感，弘扬优秀传统文化。举办2022年“庆国庆 升国旗”仪式，组织开展“我们的节日”主题活动300余场次，通过形式多样的群众性主题活动让社会主义核心价值观深入人心，进一步凝聚民族情感，弘扬优秀传统文化。三是网络宣传融合创新。举办“爱云南 @呈贡”首届网络文化节，组织开展“遇见生物多样性之美”主题纪念活动、纪念“三八”国际妇女节112周年文艺汇演、“喜迎二十大 我家云南美”网络短视频征集活动等丰富多样的线上线下活动传播主旋律，弘扬正能量。在“呈贡融媒”学习强国县融号开设“今日呈贡、花都展示区、科教创新城、印象呈贡”4个栏目，累计发布稿件475篇，其中总平台采用21篇，省平台采用51篇，昆明平台采用317篇，上级平台共采用388篇，进一步讲好呈贡故事、传播呈贡声音。制作了“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”“争当排头兵 青春在奔跑”“呈贡非凡十年 走进社区看变化”等系列视频及图文340余条（次），累计阅读量超82.1万余人（次）。策划制作“走到现场看发展”视频11期，“喜迎二十大 国庆我在岗位”专题宣传视频7期，开展“昆明十年 呈贡添彩”系列报道10期，制作“呈贡十年 有我添彩”人物专访20余期，充分展示全区干部群众以实际行动迎接党的二十大的良好精神风貌。
（二）全力当好全市工作排头兵。一是组织开展全区科级以上领导干部作专题讲座，邀请市委党校梅长青副教授围绕“作风革命 效能建设”和“当好排头兵”大讨论大竞赛主题进行授课，组织2期呈贡区领导干部学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会及市委第二次全会精神轮训班。围绕“开展大竞赛、打好经济工作翻身仗，为昆明当好全省经济社会发展排头兵贡献呈贡力量，奋力谱写呈贡经济社会高质量发展新篇章”等方面内容，组织开展区委理论学习中心组专题学习，进一步统一思想认识，示范带动全区各党（工）委、党组开展理论学习中心组学习70余次。二是开展对外宣传。围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”和产业发展、营商环境等“六条赛道”，精心谋划《当好排头兵 呈贡再冲刺：数字赋能 拼搏争先》《当好新时代文明实践排头兵 呈贡创新“四化五融六提升”模式》等高质量系列报道，被人民日报客户端、人民网、中国日报网等中央级媒体转载推送。在中国网开设“当好排头兵 呈贡再冲刺”大讨论大竞赛系列报道专栏，联合昆明日报、都市时报推出系列报道，聚焦呈贡在“争当排头兵整体布局”“产业发展”等方面敢于担当、能挑重担、勇当先锋的生动实践，目前已刊载5个半版、4个整版。制定《呈贡区2022年新闻发布会计划》，制作“当好排头兵”大讨论大竞赛街道党工委书记专访6期，“走到现场看发展”22期，全面展现呈贡区转变作风、提升效能、奋力拼搏的精神面貌。
（三）坚持不懈抓好理论武装工作。一是认真抓好理论学习工作。围绕“当好排头兵”大讨论大竞赛、《习近平谈治国理政》第四卷和习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神等主题开展专题学习9次。规范各级党委（党组）理论学习中心组年度学习，选拔一批优秀科级领导干部和驻区高校专家学者成立7个旁听工作组对各党（工）委、党组理论学习中心组学习进行旁听指导，不断提高“关键少数”学习质效。每季度向全区党员干部推荐重点学习书目，做好全区党员领导干部书籍征订工作及《习近平谈治国理政》第四卷学习宣传使用工作。抓好全区“学习强国”APP学习使用工作，每季度通报学习情况，组织参加昆明市“学习强国·学习达人”学习竞赛并获团体赛三等奖和优秀组织奖。同步抓实线上线下学习，充分展现理论武装“排头兵”的呈贡风采。二是创新开展宣讲宣传活动。组织开展“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，广泛动员全区党政机关、驻区高校、街道社区、中小学等参与，推送荣获决赛一等奖的节目参加市级比赛，获昆明市大赛文艺类、语言类“双料冠军”、省级大赛文艺类三等奖。组织区委宣讲团成员深入6个街道开展《习近平谈治国理政》第四卷“走基层”宣讲活动，带动广大党员把学习《习近平谈治国理政》第四卷作为长期任务和自觉行动。将优秀宣讲人才纳入呈贡区理论宣讲人才库，开展覆盖全区机关单位、中小学校、街道社区、驻区高校的巡回宣讲活动，打通理论宣讲最后一公里。走进6个街道开展16次宣讲。推出“扬帆启新‘呈’‘贡’话新时代”理论宣讲系列微视频，打造线上线下立体宣讲态势，持续巩固学习教育成果，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
（四）着力推动文明之花绚丽绽放。一是创新创优文明实践。推进新时代文明实践“四化”建设。以有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制的“五有”标准为指引，实现阵地建设标准化、队伍建设多元化、服务项目精准化、管理运行机制化。区级实践中心、雨花街道实践所、碧潭社区实践站被评为昆明市第一批新时代文明实践示范单位，区级实践中心入选“昆明最美城市阅读空间”。推广“社工+志愿者”工作模式，组建敬老助残、滇池保护等10支专业志愿服务队伍，9个区级志愿服务项目入选昆明市志愿服务项目库，美美“语”共——民汉双语理论政策宣讲项目获得云南省志愿服务项目大赛银奖。整合全区资源，新时代文明实践呈贡“云平台”现有104个平台机构入驻，打破部门壁垒，实现共建共享。二是加强精神文明建设。组织开展“呈贡好人”“道德模范”等评选活动，其中12人荣获“昆明好人”、2人荣获“云南好人”荣誉称号，拍摄先进典型宣传短视频11部，通过身边的人讲身边的事，广泛宣传先进事迹，树立呈贡榜样。建设“好人长廊”展示先进典型100个，以先进模范引领道德风尚。广泛开展“扣好人生第一粒扣子”“新时代好少年”“清明祭英烈”等主题教育实践活动，在全区范围内选树100名“新时代呈贡好少年”，示范引领广大未成年人努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。三是常态化开展创文工作。始终秉持“创建永远在路上”的工作理念，以“日常巡查、季度测评、年度考核”的方式，将创文工作纳入年终区级目标管理考核。常态化开展督查工作，检查督办并整改销号问题394个。在全市率先启用线上全国文明城市创建巡查系统云平台，对全区20种类型、139个点位、4000多项测评指标开展了2轮交叉测评，及时查找、整改存在问题，印发日常检查报告11期，累计发现、整改问题600余个。压实“四级包保”责任，形成属地管理、条块同责、齐抓共管的良好格局，今年圆满完成了2022年的实地国检工作任务。
（五）巩固壮大主流思想舆论。一是营造全民抗疫浓厚氛围。在蓝光天骄城“12·24”疫情和云南艺术学院“3·07”疫情期间，在重点区域张贴海报3550张，制作宣传栏560个，灯杆道旗179套，横幅标语161条，滚动播放防疫宣传片477136条次，制作防疫手册34000份。做好疫情防控正面宣传和舆论引导工作，《昆明人出门做核酸 五个人四季的衣服都齐了》《你来或不来 我都在这里等你》《终于逮到机会捏你的脸了》《当大白们遇上梨花》《疫情下的媒体人》等新媒体产品内容深刻、感情真挚，为全区打赢疫情防控阻击战营造了积极向上的舆论氛围。二是制作鲜活生动融媒产品。在区委全会、区两会期间，制作发布《呈贡区2022年征程新目标》《呈贡人大采用“票决制”确定十件惠民实事 推进全过程人民民主》等新闻宣传稿件近30篇，将区委区政府重点工作、中心工作向社会大众进行解读。围绕“漫游呈贡”“锦绣繁花四季‘呈’”“新‘呈’新貌”等主题，拍摄制作《我眼中的呈贡》系列视频20期，策划完成“呈贡斗南湿地公园春意漫长”“呈贡油菜花成海”等主题报道，将呈贡美景尽数呈现。配合中央电视台、新华社等央级媒体完成了《相聚中国年》《亚洲花都传奇》等系列主题宣传，中央、省、市媒体累计刊载、转载相关新闻报道稿件200余条，向全国乃至世界展现“世界春城花都”的魅力。积极参与新华社推出的“7月向世界展示云南之美”的活动，原创短视频《美丽中国 多彩呈贡》城市形象短视频登上纽约时代广场，引起全网转发，累计阅读量破千万，充分展示了一个集湖光山色、融人文景观和自然景观于一体的现代新城风貌。
（六）奋力推进文化文艺事业繁荣发展。一是多措并举助力文产发展。建立呈贡区文化创意产业高质量发展联席会议工作机制，从优化产业结构、加大企业培育力度等方面鼓励文化创意产业创新性发展。定期对辖区内文化及相关产业的企业进行调研摸底，及时掌握企业在经营过程中的困难和需求。组织对2021年获得扶持的12个区级文产项目进行验收评审，启动2022年呈贡区文化创意产业专项资金申报工作，建立和完善呈贡区规上文化企业以及小微文化企业培育扶持体系。举办文化产业高质量发展调研交流会，加强文创机制创新和政策引导，进一步强化文创企业间的交流合作。二是精心培育文艺精品。举办第十届“万溪梨花节”、“宝珠梨采摘节”、梨花诗会，首届“花灯艺术节”、“故事文化节”、“默庐读书会”等新时代文明实践特色文化活动，以文化活动为载体，搭建文化交流平台；发行《呈贡诗词》《新区》《诗词吟韵》《花灯艺术节优秀作品选集》等文学类作品；原创作品“洋洋智斗灰太郎”荣获九届云南文学艺术奖（曲艺百合奖）创作奖，“吃在彩云南”荣获2022年云南省少儿曲艺展演活动优秀节目奖。三是强力净化文化市场环境。统筹做好全区“扫黄打非”工作，开展“清风行动”“护苗行动”等专项整治行动，对12家网络书店、47家实体书店和6家印刷企业进行检查，抽查辖区内所出售的书籍、刊物、音像出版物等，查处版权类案件4件，形成专报6期，切实维护全区文化安全和社会和谐。
四、存在的问题
对绩效管理和评价工作重视不够，在今后的工作中将按照规定的工作程序组织绩效自评工作，注重评价质量及结果运用；加强统筹协调，加快项目支出进度。
五、有关建议
加强绩效评价宣传和培训力度，强化单位领导、项目负责人的绩效评价思维和意识，充分认识绩效评价及评价结果分析运用的重要性，采取积极态度做各项目业务工作相关工作。
六、其他需要说明的问题
无。
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部
2023年3月28日
附件3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表（区委宣传部）
附件5：项目评价完成情况表（区委宣传部）
附件4-4 项目支出绩效评价报告（区文联经费+《新区》（含副刊）出刊经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（干部理论教育、书香昆明工作经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（宣传和社会事业党工委党员教育活动经费）(1)
附件4-4项目支出绩效评价报告（文化文产经费+动漫《奔跑的朩头》三维番剧创作经费）
附件4-4项目支出绩效评价报告（下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金）
