第一部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市关于科学技术、工业和信息化方面的法律法规及方针政策；牵头拟订全区科技、工业和信息化工作的发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。

（2）研究并提出全区科学技术、工业和信息化工作发展的重点和优先发展的领域，牵头协调有关部门推进创新驱动发展、新型工业化、信息化发展及工业化与信息化融合工作。

（3）负责科学技术、工业和信息化工作的对外合作与交流，负责与国内外高等院校、科研机构、先进发达地区、工业企业等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。

（4）负责推进科学技术、工业和信息化协同发展体系建设，促进产业结构调整、科技进步、工业化和信息化融合。

（5）研究并提出全区科技专项经费、工业和信息化专项扶持资金安排意见，依据有关法律法规进行监督管理。

（6）会同有关部门拟订区级科技、工业和信息化人才队伍建设规划，提出有关政策措施；做好中青年学术和技术带头人及其后备人选、企业经营管理人才的选拨培养和引进使用工作；遴选培养科技创新团队；建设及管理科技、工业和信息化人才数据库。

（7）依据科技工作发展规划，加快推进政产学研协同创新体系建设，全面推进国家创新型城市试点区建设，加快孵化器等科技服务体系建设，促进高新技术企业等创新要素聚集，助推产业发展。

（8）认真组织区内企业积极申报国家、省、市各类科技计划项目，并参与监督管理；编制并公布区级年度科技计划项目申报指南，经审批后组织实施；协调有关部门做好科普宣传、统计工作。

（9）依据工业发展规划，加快推进信息产业、生物医药产业、生产性服务业等新兴产业发展，推进新型工业化发展；监控分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策，协调相关产业政策的制定并监督落实，推进产业结构调整和优化升级。

（10）负责工业和信息化行业管理,承接和对应市工信委相关工作；加强对全区非公企业、中小企业、乡镇企业的指导，拟订促进发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；承担区级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案；拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用，指导和推动全区企业实施清洁生产；负责电力等工业要素保障工作；负责全区节能减排工作的综合协调。

（11）统筹推进信息化工作，负责全区信息产业行业的管理和服务工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；负责组织、协调和指导区级机关信息网络系统建设、运行维护、安全管理等工作，推行电子政务；配合上级有关部门做好无线电管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工业企业科、大数据管理科、科技创新科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面落实全面从严治党主体责任，加强班子和队伍建设，推进学习教育常态化制度化，巩固党史学习教育成果，严格落实“三会一课”和主题党日活动，全面夯实党建基础。

2.加强工业经济运行分析研判工作，继续加强与托管三个开发区相关部门的对接联系，促进三个托管区对呈贡区的工业项目招商、项目推进、传统企业转型升级等工作，促使托管三区工业企业对呈贡工业经济形成支撑，

3.狠抓经济数据入统工作。主动上门与企业做好对接协调工作，切实抓好各项经济指标数据的统计入库，做到应统尽统，应报尽报、颗粒归仓。

4.紧盯重点企业，保障管辖区内重点企业生产经营。进一步加大与云南白药集团有限公司的协调对接力度，积极贯彻落实各项政府的稳增长政策，尽最大努力做好云白药企业的服务工作

5.加强业务知识学习，提高工作能力。坚持工作学习两促进，积极开展“充电”“加油”，深化拓展工业经济业务知识学习，把主动服务企业、推动企业转型发展，促进工业经济发展作为出发点，指导企业项目申报、争取纾困资金。

6.做好工业企业行业主管各项工作。一是落实《电力基础设施建设联席会议制度》；二是继续推进新能源汽车推广应用工作；三是做好安全生产、消防安全、食品安全等工作；四是做好水、土、气、工业固体污染防治、清洁生产审核验收，积极推进规模以上工业企业落实企业主体责任；五是做好我局营商环境、“双随机、一公开”、“互联网+监管”工作。

7.加强重点企业研发投入服务工作，实时跟进企业申报进度。积极对区域内规上工业企业、规上科技服务业、规上特一级特二级建筑业进行研发投入情况摸底调查，联合区统计局邀请有研发投入企业进行填报前期培训，积极动员区域内符合条件企业申报。

8.一是继续做好智慧呈贡一期项目建设工作。督促昆明智投公司与中标公司签订建设合同，尽快开展项目建设工作，紧扣时间节点，有计划、有步骤、保质保量地完成智慧呈贡一期范围内各个项目的建设工作，确保项目如期完工。二是开展信息化建设相关培训。根据智慧呈贡建设需要和当前工作形式，计划开展系列讲座和培训，培训面向全区，内容覆盖政府数字化转型、智慧城市发展、前沿技术、应用场景、等内容。三是继续做好基础网络提升改造工作，完成全区35所中小学、幼儿园基础网络的提升改造，加大“智慧呈贡”建设督促力度，推动项目有序保质完工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入719.89万元，其中：一般公共预算719.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9787.86万元，主要原因基本支出减少58.38万元，2023年预算人数2022年减少2人，对应人员人头经费及日常公用经费逐项减少；项目经费减少9729.48万元，主要是市级发改专项资金6000万减少，其它项目资金都较大程度的压缩，外国人来华工作经费，新冠疫情防控物资保障专项资金，兑现数字经济企业奖励扶持专项资金、智慧呈贡一期建设经费等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 719.89万元，其中:本年收入714.89万元，上年结转收入5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3787.86万元，主要原因基本支出减少58.38万元，2023年预算人数2022年减少2人，对应人员人头经费及日常公用经费逐项减少；项目经费减少3729.48万元，主要原因由于资金有限，2022年项目大幅度压缩，所有项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 719.89万元。财政拨款安排支出 719.89万元，其中：基本支出414.89万元，与上年对比减少58.38万元，主要原因2023年预算人数减少2人，减少2人人员经费与日常公用经费；项目支出305万元，与上年对比减少3729.48万元，主要原因由于资金有限，2022年项目大幅度压缩，所有项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出预算0.42万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2060101行政运行预算288.77万元，主要用于在职职工基本工资福利支出及日常办公所需经费及辅助性岗位人员工资及福利费等。

2060199其他科学技术管理事务支出预算96.68万元，主要用于单位内部建设管理方面的支出。

2060499其他技术研究与开发支出预算76.16万元，主要用于呈贡区信息化“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费及监理费、区基础网络租用、电子政务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务费、“智慧呈贡一期”建设项目总集运营第三方服务机构招聘经费等方面支出。

2080501行政单位离退休经费预算33.54万元，主要用于离退休人员同城待遇及生活补助经费。

2080505养老保险经费预算30.38万元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。

2101101行政单位医疗预算16.91万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗预算18.09万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗预算1.63万元，主要用于职工失业、工伤、大病保险缴费支出。

2129999其他城乡社区支出预算50万元，主要用于2022年疫情防控方面的支出。

2150517产业发展预算15万元，主要用于工业企业兑现企业奖励扶持资金方面支出。

2150805中小企业发展专项资金预算5万元，主要用于支持中小企业发展企业奖励扶持资金方面支出。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出62.16万元，主要用于中小企业科技计划项目后补助、科普工作、“放管服”研发投入工作等方面支出。

2210201住房公积金预算24.22万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。

2210203购房补贴预算0.53万元，主要用于发放职工住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出414.89万元，项目支出305万元）。

基本支出414.89万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；项目支出305万元，按经济分类主要用于办公费、维护费、租赁费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、生活补助、办公设备购置、对企业费用补助等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.84万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年没有变化

（二）公务接待费

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

通过近几年持续对接待经费的严格管控，接待次数与人同直线下降，公务接待费也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，车辆保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、区基础网络租用、电子政务务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务费项目，重点保障全区政务系统、视频会议系统、政府网站的正常使用。

2、“智慧呈贡一期”建设项目总集运营第三方服务机构招聘经费项目。建设1个城市基础平台、1个城市运营管理中心和4个智慧应用“，包括智慧呈贡基础平台、城市运营管理中心、智慧政务、智慧交通、智慧城管、雪亮工程。

3、企业奖励扶持补助经费项目，重点兑现工业企业、鼓励发展绿色经济企业、涉农小微企业扶持、安全风险防控监管等。

4、“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费项目，租用“智慧呈贡”机柜1个，大数据中心租赁服务费资源使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费安排41.92万元，与上年对比减少39.41万元，主要原因2023年预算人数比2022年减少2人，定额日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局资产总额4299.83万元，其中，流动资产4148.59万元，固定资产151.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

2023年预算公开表（科工信局）20230320090543508