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昆明市呈贡区自然资源局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区自然资源局2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区自然资源局

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策及法律、法规。

2.履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章制度。

3.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作

5.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全区自然资源资产统计制度，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全区全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实全区自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估及编制土地基准地价工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的研究。

7.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。根据权限负责城乡规划管理工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。编制地质灾害防治方案和应急预案，指导开展地质灾害防治工作。

9.严格实施土地用途管制，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

10.负责农用地转用和征收的审核、报批工作。

11.宣传贯彻国家、省、市有关非农建设用地征收征用、国有土地使用权收回相关法律法规。负责国有土地使用权收回、非农建设用地征收征用及管理工作。

12.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源管理工作。承担压覆矿产资源查询备案。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。协助做好基础测绘和测绘行业管理。协助做好测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

14.负责对全区自然资源开发利用的监察管理，依法查处自然资源开发利用违法案件。

15.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

16.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

17.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

18.负责监督管理荒漠化防治工作。

19.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

20.负责监督管理各类自然保护地。

21.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

22.贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

23.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

24.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、贯彻落实防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

25监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

26.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

27.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合法规科、自然资源调查测绘和确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、规划管理科、行政审批科、矿产资源管理和生态修复科，林草科。

所属事业单位6个，其中：4个省批参公事业单位，分别为：1.呈贡区自然资源行政执法大队

2.区龙城自然资源管理所。

3.区斗南自然资源管理所。

4.区吴家营自然资源管理所。

公益一类事业单位2个，分别为：

1.呈贡区林业综合服务中心。

2.呈贡区国有新城林场（财务独立核算）。

（三）重点工作概述

1.加强耕地保护政策宣传，不断提高广大干部群众的耕地保护意识，在全社会营造依法依规管地用地的良好氛围。严格执行耕地占补平衡和耕地进出平衡机制，加强耕地用途管制，采取“长牙齿”的硬措施，加大对违法占耕行为的执法监管和查处力度。以最高标准、最严要求、最实举措，切实履行好耕地保护职责，坚决把耕地保护责任落到实处。

2.继续全面落实国家、省、市关于深化林长制改革工作部署，努力探索，创新机制，强化跟踪指导和宣传引导，持续发力推进林长制走深走实，不断厚植高质量全面转型发展的绿色底蕴。

3.做好土地供应、批而未供和闲置土地处置工作。批而未供和土地供应工作方面，按照土地供应计划做好土地供应工作，紧盯土地收储、土地供应关键环节，协调做好部门联动工作，缩短项目推进的周期。营造优良营商环境，加大招商力度。促进项目落地，提高土地供应率。闲置土地清理处置工作方面，一是要及时开展系统核销工作。二是对疑似闲置土地的用地，立即开展闲置土地调查认定工作，同时，委托专门法律机构全程参与，确保依法依规做好调查认定处置工作。三是对已完成闲置土地调查认定工作的闲置土地，及时上报区规土委会预审会初审后上报区规委会研究确定处置意见，开展处置工作。

4.继续推进呈贡区国土空间规划编制（分区规划）（2020年-2035年）编制工作及专家评审工作和推进落实国土空间规划的相关工作。

5.做好建设用地征转用报批工作，为建设项目落到做好要素保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 25人，事业编制62人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 61人，其中：离休 0人，退休 61人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2618.36万元，其中：一般公共预算2603.52万元，政府性基金14.84万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00 万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少2245.06万元，主要原因：一是昆明市呈贡区自然资源局项目经费减少；二是昆明市呈贡区国有新城林场职工退休2人；三是昆明市呈贡区国有新城林场森林防灭火职责和护林员已全部移交呈贡区应急管理局；四是昆明市呈贡区国有新城林场解散扑火队。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2618.36万元，其中:本年收入2572.74万元，上年结转收入45.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2572.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入减少2245.06万元，主要原因是项目经费减少2169.93万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2618.36万元。财政拨款安排支出 2618.36万元，其中，基本支出2399.35万元，与上年对比减少75.13万元，主要原因为2022年退休5人；森林防灭火职责和护林员已全部移交呈贡区应急管理局；解散扑火队，工资福利支出及公用经费减少；项目支出219.01万元，与上年对比减少2169.93万元，主要原因为防灭火职能职责移交至区应急管理局，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050803”科目，教育支出-进修及培训-培训支出2.34万元，主要用于我部门培训支出；

2.“2080501”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休90.3万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；

3.“2080502”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休50.4万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支；

4.“2080505”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.“2130803”科目，农林水支出-农业保险保费补贴1.68万元，主要用于农业保险保费补贴；

6.“2080506”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出39.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7.“2101101”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68.84万元，主要用于行政基本医疗保险缴费支出；

8.“2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.36万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；

9.“2101103”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90.44万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

10.“2101199”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.91万元，主要用于我部门行政事业重特病医疗统筹及工伤保险支出。

11.“2130204”科目，农林水支出-林业和草原-事业机构219.91万元，主要用于林业和草原事业机构单位的基本支出；

12.“2130205”科目，农林水支出-林业和草原-森林资源培育6万元，主要用于乡土树种苗木培育示范基地建设及森林植被恢复。

13.“2130207”科目，农林水支出-林业和草原-森林资源管理18万元，主要用于森林资源保护管理。

14.“2130212”科目，农林水支出-林业和草原-湿地保护5万元，主要用于呈贡区滇池湖滨生态湿地管护。

15.“2130234”科目，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾17.8万元，主要用于林业有害生物监测、防治；

16.“2130237”科目，农林水支出-林业和草原-行业业务管理10万元，主要用于呈贡区林长制工作。

17.“2200101”科目，自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1310.13万元，主要用于行政单位基本支出；

18.“2200104”科目，自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理27.55万元，主要用于呈贡区国土空间规划编制、控制性详细规划、土地评估等支出；

19.“2200106”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护23万元，主要用于2023年闲置土地认定和处置工作专项法律服务、耕地资源质量分类成果更新与监测等支出。

20.“2200108”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理57.84万元，主要用于自然资源执法、年度土地变更调查等支出；

21.“2200109”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记10万元，主要用于自然资源统一确权登记支出；

22.“2200150”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行178.00万元主要用于我单位事业人员基本支出；

23.“2200199”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出13.25，主要用于《建设工程规划许可证》第三方进行抽检、历史建筑保护图则编制、历史建筑测绘等；

24.“2210201科目”，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141.51万元，主要用于职工住房公积金；

25.“2210203科目”，住房保障支出-住房改革支出-购房补贴6.58万元，主要用于职工购房补贴；

26.“2240601科目”，灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治14.06万元，主要用于地质灾害防治；

27.“2120899科目”，其他国有土地使用权出让收入安排的支出14.84万元，只要用于“多规合一”实用性村庄规划编制专项补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分别列301工资福利支出2066.41万元；302商品和服务支出414.79万元；303对个人和家庭的补助137.16万元 。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.99万元，较上年减少4.88万元，下降21.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区自然资源局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区自然资源局2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的原因为2022年无公务接待任务，未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为17.79万元，较上年减少4.88万元，下降22.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.99万元，较上年减少4.88万元，下降22.2%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因为2021年防灭火职能职责转变，划转2辆公务用车至区应急管理局，公务用车运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）自然资源执法经费，宣传贯彻国家和省、市有关土地、测绘、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。对辖区内土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督检查。依法查处辖区内土地、矿产资源的违法行为。对辖区内的自然资源利用按相关规定进行定期动态巡查。负责自然资源违法线索举报的办理和回复工作。辖区内违法用地占用耕地比例控制在15%以内。

（二）呈贡区滇池湖滨生态湿地管护及安保服务经费，对呈贡区湿地范围内的水域、植物采收管理、安保、卫生保洁、设施、设备及湿地的日常管理。

（三）《建设工程规划许可证》第三方进行抽检专项资金，2022核发的《建设工程规划许可证》委托第三方进行抽检，对承诺制的建设工程项目进行100%抽检。

（四）乡土树种苗木培育示范基地建设经费，积极开展乡土树种苗木生产示范基地建设，完成育苗20万株任务。

（五）呈贡区林长制项目经费，呈贡区推行林长制工作开展，推行林长制APP安装、实施运行保障工程项目。

（六）国土信息化网络维护经费，确保接入省、市三级联网审批、行政执法办案系统、动态监测监管系统、公文交换系统的正常运维，保障日常工作的顺利推进；保障呈贡区自然资源局所以网络正常运行，保密安全监测检测、杀毒软件的安装及病毒库定期升级、互联网日常维护、两个机房七台服务器系统软件及网络等维护服务。

（七）聘请法律顾问项目经费，法律法规宣传经费，行政复议行政诉讼行政赔偿项目经费等项目，完成规划、土地、林草领域法律服务工作；开展自然资源领域的法律法规宣传；完成开展4.22地球日、6.25土地日、12.4全国宪法日、“三下乡”宣传、地灾预防宣传、城乡规划宣传、林草法宣传、普法宣传、廉政教育、党建宣传；开展行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作。

（八）呈贡区开展2023年闲置土地认定和处置工作专项法律服务经费。昆明市批而未供闲置土地违法用地农村乱占耕地建房问题清理整治工作领导小组办公室《关于印发〈昆明市土地供应、批而未供和闲置土地清理处置、违法用地整治和产业园区用地整治提升专项行动督导工作方案〉的通知》、《昆明市自然资源和规划局关于2022年全市“增存挂钩”批而未供和闲置土地处置任务安排的通知》安排呈贡区闲置土地清理处置10宗，完成任务1000亩。

（九）呈贡区绿道专项规划编制经费。按照《昆明市呈贡区绿道建设实施方案》的通知 (呈办通〔2022〕65号)文件要求，编制呈贡区绿道专项规划，形成呈贡区绿道规划建设框架，打造布局合理、配套完善、景观丰富的绿道网络系统。

（十）呈贡区森林资源保护管理经费，逐步实现呈贡区森林资源“一张图”管理，为呈贡区森林、湿地、草地资源保护管理工作提供基础支撑，为依法查出破坏森林资源行为提供依据。

（十一）历史遗留矿山生态修复勘查设计业务经费，按照昆明市自然资源和规划局关于印发《昆明市历史遗留矿山生态修复工作方案》的通知，认真履行职责，主动服务、积极作为，做好辖区内历史遗留矿山生态修复工作。

（十二）自然资源统一确权登记经费，以不动产登记为基础,充分利用国土调查成果，对全区行政区域内除部、省、市直接开展确权登记之外的自然保护区、自然公园等各类自然保护地，以及江河湖泊、生态功能重要的湿地和草原、国有林区等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源开展统一确权登记，逐步实现对水流、森林、湿地、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源统一确权登记全覆盖。

（十三）地质灾害防治，认真贯彻执行《地质灾害防治条例》等法律法规，认真履行职责，主动服务、积极作为，确保呈贡区地质环境保护工作顺利开展，地质灾害得到有效防治。完成地质灾害应宣传培训工作；做好地质灾害巡查、排查工作，依据排查出的地质灾害隐患点，及时指导街道办事处填写并发放“两卡一书”；成立地质灾害应急救援领导小组，从分局各部门抽调人员成立汛期地质灾害应急救援分队；成立地质灾害防治工作领导小组，完成呈贡区地质灾害防治方案、应急预案的编制。

（十四）控制性详细规划修编及维护资金。依据《云南省自然资源厅关于加快推进国土空间规划编制工作的通知》（云自然资空规〔2022〕602）文件要求，需开展原控规评估、论证、维护、修编工作。

（十五）呈贡区森林资源保护管理工作经费。逐步实现呈贡区森林资源“一张图”管理，为呈贡区森林、湿地、草地资源保护管理工作提供基础支撑，为依法查出破坏森林资源行为提供依据。

（十六）市级监测点建设经费。开展林业有害生物监测、加强林业有害生物防治工作，维护森林资源安全。

（十七）乡土树种苗木培育示范基地建设经费。积极开展乡土树种苗木生产示范基地建设，完成育苗20万株任务。

（十八）土地评估经费。根据《关于明确昆明市主城区范围具体建设项目土地供应审批审批权限的通知》《昆明市具体建设项目土地供应授权审批实施细则》等文件要求,委托有资质的土地评估机构进行地价评估。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区自然资源局2023年机关运行经费安排70.89万元，与上年对比减少4.97万元，主要原因为2022年退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区自然资源局资产总额2527.77万元，其中，流动资产1788.07万元，固定资产722.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.27万元，其中固定资产减少16.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

              昆明市呈贡区自然资源局

              2023年3月21日

监督索引号53011400377300111

附件2：昆明市呈贡区自然资源局2023年部门预算公开表20230327040516383