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附件1

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施。统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革的总体方案。审核区级机关各部门机构改革方案。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核区属事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。指导、协调区级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。拟订区级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

（6）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门之间的职责分工。

（7）审核昆明市呈贡区人大及其常务委员会、昆明市呈贡区政协机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。初审区党委、政府工作部门和其他科级以下机构的设置与调整。

（9）承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（10）审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（11）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（12）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作。

（13）负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（14）承担中共昆明市呈贡区委机构编制委员会的日常工作。

（15）完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，为正科级，列区委机构序列，归口区委组织部管理。中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室行政编制10名。设主任1名（正科级，兼任区委组织部副部长），副主任2名（副科级，其中1名兼任昆明市呈贡区事业单位登记管理局局长）。

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机关事业科、监督检查科。

所属单位1个，是昆明市呈贡区机构编制信息管理中心。

（三）重点工作概述

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会是区委议事协调机构，统筹负责全区党政群机构职能编制工作。中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 340.15万元，其中：一般公共预算340.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.71万元，主要原因是一方面2023年基本支出定额有所调整，比如目标考核奖金预算、专项办公室工作经费标准减少；另一方面由于疫情原因，区级财政收入减少，对单位项目资金的安排相应大幅度缩减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 340.15万元，其中:本年收入340.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.71万元，主要原因是由于疫情原因，区级财政收入减少，对单位项目资金的安排相应大幅度缩减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 340.15万元。财政拨款安排支出 340.15万元，其中：基本支出337.15万元，与上年对比增加4.22万元，主要原因是公务员基础性奖励性绩效工资纳入基本工资范畴，同时养老保险、医疗保险、职业年金的基本支出定额标准均提高，导致基本支出预算增加；项目支出3万元，与上年对比减少12.93万元，主要主要原因是疫情原因，区级财政收入减少，对单位项目资金的安排相应大幅度缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013601”支出，主要反映行政运行的支出，2023年部门预算156.08万元。

“2013650”支出，主要反映事业的支出，2023年部门预算86.74万元。

“2013699”支出，主要反映其他共产党事务支出的支出，2023年部门预算3万元。

“2050803”主要反映培训支出，2023年部门预算0.45万元。

“2080501”主要反映行政单位离退休的支出，2023年部门预算5.16万元。

“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年部门预算31.91万元。

“2101101 ”主要反映行政单位医疗缴费支出，2023年部门预算10.87万元。

“2101102 ”主要反映事业单位医疗缴费支出，2023年部门预算7.25万元。

“2101103 ”主要反映公务员医疗补助支出，2023年部门预算11.21万元。

“2101199 ”主要反映其他行政事业单位医疗支出，2023年部门预算1.31万元。

“2210201”主要反映住房公积金支出，2023年部门预算24.32万元。

“2210203”主要反映购房补贴支出，2023年部门预算1.85万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年相比增加0万元，增长0%。预计国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年共安排1个项目，为“党政群机构、事业单位机构编制管理专项经费”，设置合理有效的数量指标、时效指标、成本指标值，填报绩效目标申报表进行报送。如资料发放册数、人均培训成本、培训参与率等，各项指标值的设置都是为了进一步提高资金使用效率，用好财政资金。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排31.06万元，与上年对比减少2.87万元，主要原因是疫情原因，区级财政收入减少，对单位项目资金的安排相应大幅度缩减，所以相关培训和委托业务无法开展，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室资产总额39.24万元，其中，流动资产8.14万元，固定资产31.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.18万元，其中固定资产增加1.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400122500111

2023年部门预算公开表（汇总）20230327040919338

附件3：重点领域财政项目文本公开（党政群机构、事业单位机构编制管理专项经费）