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昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。

2. 负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。

3. 根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。

4. 对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、河道两岸、城中村、铁路沿线、背街小巷、高速公路、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。

5. 全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。

6. 辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。

7. 检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。

8. 责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。

9. 负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。

10. 环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。

11. 弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。

12. 市级做好垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的水面核查工作。

13. 贯彻执行国家生态建设和国土绿化的方针、政策、法律、法规；

14. 根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护；

15. 负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导；

16. 负责苗木生产基地的建设和苗木培育，为城市绿化建设和管护提供强有力的支持；

17. 负责制定县属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；

18. 完成辖区内树木管养引发的应急、抢险等工作；

19. 组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、环境卫生管理服务科、园林绿化服务科、公园管理服务科、照明管理服务科、公厕管理科、市政车辆管理科、垃圾分类办公室。

（三）重点工作概述

1. 做好呈贡区2023年大型活动、会议、赛事、各项工作复审、检查及日常环卫保障工作，严格按照《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》督促四家保洁外包公司做好清扫保洁、垃圾清运、护栏清洗雾炮降尘等环卫工作。

2. 做好呈贡区旧垃圾填埋场封场治理项目后期管理及安全生产相关工作，降低项目后期安全生产事故发生隐患。

3.做好172万平米的绿化管养日常工作，加强对5个管养单位的业务指导检查考核。完成彩云路城市综合管网及地铁通风口立体美化项目。完成时令花卉更换及立体花坛布置项目，确保五一劳动节正式实施。

4.做好公园、苗圃日常管理养护工作。做好公园基础设施的提升改造和完善工作。提升公园服务功能，增设为民服务设施和场景，让公园绿色资源可赏可享。

5.按照《昆明市2023年生活垃圾分类工作方案》，结合呈贡实际，制定《呈贡区2023年生活垃圾分类工作方案》，进一步细化、分解工作任务，用好第三方考核，以评促改，以考促干。持续做好现有14个示范小区运维工作，按市级要求，本年度内再增加9个示范小区。

6.继续深化“厕所革命”在全区范围内鼓励单位厕所、私厕对外免费开放，在厕所建设中对有行业指导需求的单位和个人做好相关技术指导。做好公厕的日常管理工作，加强对外包公司的考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。

公务车辆编制数0辆，公务用车车辆实有0辆；市政作业专用车辆实有车辆164辆，主要用于保障城市管理市政作业用，如高空作业路灯修护、园林绿化浇灌、环卫保洁作业等。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1318.91万元，其中：一般公共预算1318.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入00万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23862.52万元，主要原因分析：预算控制数大幅减少，对各个项目的预算资金进行了压缩。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1318.91万元，其中:本年收入1318.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1318.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24711.42万元，主要原因分析：预算控制数大幅减少，对各个项目的预算资金进行了压缩。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1318.91万元。财政拨款安排支出 1318.91万元，其中：基本支出1018.91万元，与上年对比减少102.44万元，主要原因分析：基本支出预算定额标准调整；项目支出300万元，与上年对比减少23760.08万元，主要原因分析：预算控制数大幅减少，对各个项目的预算资金进行了压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出1.26万元；

2. “2080502”主要反映单位事业退休人员生活补助，预算支出42.00万元；

3. “2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出86.69万元；

4. “2080506”主要反映单位职业年金缴纳支出费用，预算支出49.48万元；

5. “2080801”主要反映死亡抚恤金费用，预算支出0.64万元；

6. “2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出50.72万元；

7. “2101103”主要反映公务员医疗补助，预算支出39.68万元；

8. “2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出，预算支出4.92万元；

9. “2120501”主要反映城乡社区环境卫生方面的支出,预算支出972.38万元；

10. “2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出70.80万元；

11. “2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴，预算支出0.34万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。区市政管理综合服务中心无因公出国境相关工作职责，无因公出国境费用产生。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。区市政管理综合服务中心主责是城市管理市政运维，无公务接待工作，不产生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。区市政管理综合服务中心无公务用车编制及车辆，现有车辆为市政作业专用车辆不属于公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件3：重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区市政管理综合服务中心为事业单位，2023年机关运行经费为0，较2022年基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心资产总额6214.36万元，其中，流动资产335.24万元，固定资产2226.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.18万元，其他资产3648.18万元。与上年相比，本年资产总额增加963.38万元，其中固定资产减少450.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值261.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件3：重点领域财政项目文本公开