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昆明市呈贡区城市管理局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区城市管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区城市管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区城市管理局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理、园林绿化规划建设管理等方面的法律法规和方针政策。承担辖区范围内城市管理方面的行政诉讼应诉工作。

2.负责拟订城市管理、园林绿化及行政管理的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。拟订城市管理综合治理、专项整治方案以及年度工作计划，并组织实施。牵头负责创建国家园林城市工作。

3.负责城市道路、桥梁（隧道）、照明及消火栓等市政基础设施的运行管理。依据《昆明市城市道路管理条例》对辖区内已移交城市道路占用、挖掘进行审批，负责开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管理维护工作。组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

4.负责市容环境卫生管理、城市规划批后管理、城市园林绿化管理。组织、指导、协调城市市容环境卫生综合整治。负责拟订市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。

5.负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核。参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。检查指导垃圾处置业务和环卫设施工作的规范管理。会同发展改革部门组织拟订征收城市环境卫生方面收费标准。负责全区生活垃圾分类管理工作。承担建筑垃圾的管理职责，负责城市建筑垃圾运送处置的核准和管理工作。

6.负责指导、监督、检查全区户外广告、店招店牌设施设置和管理工作。负责户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

7.贯彻执行国家、省、市城镇绿化建设行业技术标准和质量标准。指导、监督辖区内城市规划区的公园、绿地绿化工程建设工作。负责对城市规划区范围内新建、改建、扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责对全区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪进行指导、监督、检查，参与全区园林绿化重大项目立项审查。负责公共绿地、防护绿地、附属绿地等行业管理工作。

8.负责城市公园的行业管理。执行城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范。负责城市公园资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导。负责全区范围内古树名木的保护和管理。

9.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。履行法律、法规、规章或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理行政处罚权。

10.负责指导、监督、检查和考核全区城市管理工作。负责对全区城市管理行业进行业务指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核等相关工作。

11.负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理、园林绿化及综合行政执法工作的信息化建设。

12.负责城市管理和综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明工程建设、城市园林绿化管养等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。

13.负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。负责城市管理综合行政执法“110”社会联动和区长热线办交办的工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。推进简政放权。减少具体行政审批备案事项，精简合并审批程序，压缩审批时限，提高审批效率。加强城市精细化管理。健全城市管理标准体系为精细化管理提供标尺和依据，运用法治思维和法治方式解决城市治理顽症难题，发挥信息技术手段推进数字化城市管理向智慧化城市管理转变。创新城市管理方式。发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理。采取规划引导、市场运作、商户自治等方式，合理设置、有序管理经营场所和服务网点。依法规范公众参与城市治理的范围、权利和途径，畅通公众参与城市治理的渠道。推进执法体制改革。配合区级综合行政执法改革，推动人员编制向基层执法一线下沉，科学统筹、合理配置全区城市管理执法力量，逐步形成全覆盖、无死角的执法体系。

16.有关职责分工。与昆明市呈贡区林业和草原局的有关职责分工。昆明市呈贡区城市管理局负责城市公园的行业管理。昆明市呈贡区林业和草原局负责指导、监督开展风景名胜区、自然保护区、森林公园等相关一系列的审核报批、规划和资源保护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、园林绿化管理科、政策法规科、规划建设管理科（行政审批服务科）。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市呈贡区城市管理局

2.昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队

3.昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

（三）重点工作概述

1.持续推进张官山生态修复项目。一是根据昆明市呈贡区自然资源局《关于同意龙城街道修建森林防火设施的回复》（呈自然资复〔2022〕4号）文件以及2022年9月3日会议精神，对区自然资源局已审批的长2102米、宽4米防火通道路基进行平整。二是协助龙城街道做好张官山生态修复范围内剩余的违章建筑拆除和项目范围内剩余防火通道、节点景观等占用林地部分报批工作。

2.加强市容市貌整治。一是加强对辖区内占道经营情况进行全面摸底，采取日常管理、集中整治、错时执法等方式遏制占道经营现象，同时配合街道在条件允许的区域开展引摊入市工作。二是督促各街道执法中队加大对门前三包、履约率的督查和检查，确保“门前三包”责任制签约率达100%，履约率达100%。三是加强非机动车辆乱停乱放整治，通过对违规当事人采取口头劝导教育，进一步提高非机动车车主规范停车意识，营造良好的文明秩序。

3.不折不扣做好城市管护工作。做好城市道路照明设施管养，加强市容市貌综合整治，持续管控渣土运输，强化大气污染防治，做好违建、环境卫生整治，推进垃圾分类工作，做好户外广告、市政设施、公园和园林绿化管理服务。强化规划建设管理工作，做好渣土运输审批、绿色图章审批及规范建设工程规划批后管理。做好法制审核和普法工作。

4.继续发挥议事协调机构作用。充分发挥区委城管委办公室、区生活环境整治指挥部办公室、区市容环境整治提升行动综合协调领导小组办公室、区城乡生活垃圾分类领导小组办公室等议事协调机构牵头抓总的职能作用，认真履行好组织、协调、督办、跟踪等职责，推动各成员单位各司其职、各负其责、加强联动，不断提高城市精细化管理水平，助力市容环境和城市形象不断提升。

5.持续做好滇池星城小区（B区）不动产历史遗留问题。对初步摸排涉及近三千户的违建建筑进行造价，对违建部分按工程总造价的10%进行处罚，严格管控新增违法建筑，查处拒不整改的违建行为。

6.继续优化营商环境，推动“放管服”纵向发展。积极探索街边经济发展，对临时性占道经营活动进行规范管理，将精细化管理落实到每一个区域、每一条街巷、每一个时段、每一事项，努力实现城市管理有序、市容环境干净整洁、市民生活方便快捷、城市消费更加活跃、市井气息更加浓厚的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制134人。在职实有139人，其中： 财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

2023年，呈贡区城市管理局含下设两个二级单位(呈贡区城市管理综合行政执法大队、呈贡区市政管理综合服务中心）公务用车车辆编制1辆，实有1辆；城市管理运行专用市政机械作业车辆实有197辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6951.91万元，其中：一般公共预算6951.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入00万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24711.42万元，主要原因分析：预算控制数大幅减少，对各个项目的预算资金进行了压缩。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6951.91万元，其中:本年收入6951.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6951.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24711.42万元，主要原因分析：预算控制数大幅减少，对各个项目的预算资金进行了压缩。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6951.91万元。财政拨款安排支出 6951.91万元，其中：基本支出6451.91万元，与上年对比增加363.96万元，主要原因分析辅岗人员增加28人，全区预算社保缴费标准提高；项目支出500.00万元，与上年对比减少25075.37万元，主要原因分析：预算控制数大幅减少，对各个项目的预算资金进行了压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2019999”主要反映单位公务用车运行维护费，预算支出2.54万元；

2. “2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出4.26万元；

3. “2080501”主要反映行政退休人员生活补助，预算支出20.64万元；

4. “2080502”主要反映单位事业退休人员生活补助，预算支出42.00万元；

5. “2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出294.78万元；

6. “2080506”主要反映单位职业年金缴纳支出费用，预算支出49.48万元；

7. “2080801”主要反映死亡抚恤金费用，预算支出0.64万元；

8. “2101101”主要反映行政单位职工基本医疗保险缴费，预算支出19.32万元；

9. “2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出152.17万元；

10. “2101103”主要反映公务员医疗补助，预算支出109.52万元；

11. “2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出，预算支出10.47万元；

12. “2120101”主要反映城市管理局行政运行，预算支出67.38万元；

13. “2120104”主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出,预算支出4968.84万元；

14. “2120501”主要反映城乡社区环境卫生方面的支出,预算支出972.38万元；

15. “2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出225.72万元；

16. “2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴，预算支出11.76万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.52万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区城市管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年度较上年因公出国境费用无增长，2023年度无因公出国境情况。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区城市管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2023年度较上年公务接待费用无增长，2023年度预计无公务接待境情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区城市管理局2023年公务用车购置及运行维护费为2.52万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.52万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2023年度较上年度公务用车编制数及实有数不增减，相应运行维护费无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件3：重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市管理局2023年机关运行经费安排16.97万元，与上年对比减少10.26万元，主要原因分析：机关运行经费预算标准调整，我单位厉行节约，严格控制机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区城市管理局资产总额6557.55万元，其中，流动资产373.87万元，固定资产2504.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.18万元，其他资产3674.8万元。与上年相比，本年资产总额增加949.62万元，其中固定资产减少423.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值261.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400133300111

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附件3：重点领域财政项目文本公开