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中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和工作部署;

2．贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针、政策；联系各民主党派、工商联、台联及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助民主党派及有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设;

3．贯彻落实党的民族、宗教政策；联系少数民族和宗教界代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；安排宗教界代表人士;

4．调查研究全区党外知识分子情况，反映意见，协调关系，积极参与有关政策研究工作；负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府、司法机关领导工作；负责党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；负责区人大代表、区人大常委会委员中非中国共产党党员人选的提名推荐；负责区政协委员、常委中非中国共产党党员人选的提名及其建议名单的综合上报;

5．开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；做好归侨侨眷、台胞台属工作;

6．调查、研究和反映全区非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织的建设工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作;

7．协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调、组织好统一战线有关的重大活动；协助区委组织部做好统一战线有关部门区管干部的推荐、考察工作；受区委委托，领导区工商联党组，联系、指导区工商联开展工作;

8．承办区委和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、统战工作科、民族宗教科、清真食品监督管理办公室。

所属单位1个，是：昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心。

（三）重点工作概述

第一，开展学习调研。继续抓好习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、党的二十大精神以及《中国共产党统一战线工作条例》的学习贯彻，找差距、补短板、强弱项，深入调查研究，广泛征求意见建议，着力推动统战促发展工作。

第二，推进多党合作。完成党外政协委员协商工作，继续做好党外代表人士储备，开展好政党协商工作。

第三，以铸牢中华民族共同体意识为主线，巩固民族团结进步良好局面，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

第四，巩固全省“五好县级工商联”成果，争取创建全国“五好县级工商联”，完成政协换届工商联界别组政协委员初步人选以及区工商联第二届执行委员会换届工作。

第五，围绕同心大讲堂、“春城新能量”，项目化支持新的社会阶层人士各站点开展形式多样的活动，团结联系新阶层人士、服务地方经济社会发展。

第六，继续做好港澳台侨争取人心工作，开展走访慰问，举办联谊活动，以花为媒，继续开展“山海花语——昆台花植设计嘉年华”线上线下交流活动，加强两岸交流与合作。

第七，加强校地合作共建，助力呈贡区建设现代科教创新城。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入640.96万元，其中：一般公共预算640.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少267.51万元，主要原因预算人数减少1人，人员经费与日常公用经费减少，基本工资与津贴补贴略有增长，同时所有项目有较大程度的压缩，减少省级民间信仰试点项目，减少新时期统战经费、巩固提升民族团结进步示范市创建成果经费、城市民族经费等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入640.96万元，其中:本年收入630.23万元，上年结转收入10.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少267.51万元，主要原因预算人数减少1人，人员经费与日常公用经费减少，基本工资与津贴补贴略有增长，同时所有项目有较大程度的压缩，减少省级民间信仰试点项目，减少新时期统战经费、巩固提升民族团结进步示范市创建成果经费、城市民族经费等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 640.96万元。财政拨款安排支出640.96万元，其中：基本支出372.01万元，与上年对比减少17.65万元，主要原因预算人数减少1人，人员经费与日常公用经费减少，基本工资与津贴补贴略有增长；项目支出268.95万元，与上年对比减少302.9万元，主要原因预算资金有限，所有项目有较大程度的压缩，减少省级民间信仰试点项目，减少新时期统战经费、巩固提升民族团结进步示范市创建成果经费、城市民族经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012304民族工作专项预算9.8万元，主要用于区委统战部城市民族经费的支出；

2012399其他民族事务支出预算97.65万元，主要用于度假区（大渔片区）社会事务（民族宗教类）经费、高新区（马金铺）片区社会事务（民族宗教类）经费、巩固提升民族团结进步示范市创建成果等方面的支出；

2013401行政运行支出预算192.11万元，主要用于区委统战部人员经费支出和公用经费支出；

2013404宗教事务预算44.5万元，主要用于宗教管理经费方面支出；

2013450事业运行支出预算82.36万元，主要用于区委统战部下属事业单位呈贡区清真食品监督管理办公室人员经费支出和公用经费支出；

2013499其他统战事务支出预算117万元，主要用于组织统战代表人士学习贯彻党的二十大精神，支持民主党派加强自身建设，举办“山海花语·两岸花植设计嘉年华”对台交流系列活动，组织新的社会阶层人士围绕“春城新能量”品牌开展活动，召开驻呈高校联席会议，开展统战代表人士理想信念教育培训等；

2050803培训支出预算0.39万元，主要用于干部职工学习培训；

2080501行政单位离退休费支出预算12.9万元，主要用于统战部离退休生活补助和同城待遇补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险预算27.68万元，用于缴纳干部职工养老保险支出；

2101101行政单位医疗预算9.66万元，主要用于统战部基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗预算6.04万元，主要用于区委统战部下属事业单位呈贡区宗教事务管理服务中心基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助预算9.66万元，主要用于职工公务员医疗补助保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗预算1.29万元，主要用于职工工伤、失业、大病等医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金支出预算27.5万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金；

2210203购房补贴支出预算0.17万元，主要用于发放职工购房补贴等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出372.01万元，项目支出268.95万元）。

基本支出372.01万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；项目支出268.95万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品与服务支出、生活补助、办公设备购置等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.04万元，较上年减少0.2万元，下降4.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.2万元，下降11.76%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待188人次。

公务接待经费减少原因为严格执行中央八项规定，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年度预算重点项目有：新时期统战经费、城市民族经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排37.43万元，与上年对比减少14.26万元，主要原因是预算人数减少1人，日常公用经费减少，辅助性岗位人员经费调整至其它工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部资产总额48.89万元，其中，流动资产32.05万元，固定资产16.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.13万元，其中固定资产净值减少0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400121300111

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年部门预算公开表20230321061608876