昆明市呈贡区政务服务管理局2023年预算公开（汇总）
监督索引号53011400143400000
昆明市呈贡区政务服务管理局
2023年预算公开（汇总）
第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区政务服务管理局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区政务服务管理局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区政务服务管理局主要负责呈贡区政务服务中心的建设，根据呈贡区经济社会发展要求，不断完善政务服务中心运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。主要职责如下：
1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的实施方案、规章制度，并监督实施。
2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。
3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。
4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。
5.牵头推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。
6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。
7.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。
8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。
9.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。
10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据昆明市呈贡区政务服务管理局关于印发《昆明市呈贡区政务服务管理局优化整合内部机构工作方案》的通知（呈政务通〔2023〕1号）文件精神。为确保各项工作正常开展，呈贡区政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、审批改革科、政务服务科、信息技术科、行政审批服务科。所属二级预算单位昆明市呈贡区政务服务中心共设置4个内设机构，包括：综合科、交易监管科、窗口建设科、服务促进科。所属单位2个，为昆明市呈贡区政务服务管理局（机关）、昆明市呈贡区政务服务中心。
（三）重点工作概述
1.持续优化提质营商环境。2023年为营商环境全面提升年，区政务服务局将全面贯彻落实《优化营商环境条例》和《云南省优化营商环境办法》，以《昆明市呈贡区全面优化提升营商环境三年攻坚行动方案（2022—2024）》为指导，以产业发展要求为核心，切实提升企业营商全流程便利化水平，力争跨境贸易、获得信贷、产业链与产业集群指数、办理破产、市场监管、法治环境、创新创业活跃度、市场开放度、蓝天碧水净土森林覆盖指数、综合立体交通指数等10个优化提升类指标取得阶段性进展，13个主要突破类指标达到或接近国内营商环境先进水平，4个稳步推进类指标（获得用水、电、气，登记财产）常态化提升。
2.持续优化提升政务服务能力。以“一窗通办”改革为契机，不断扩大政务服务“跨省通办”范围，进一步提升政务服务效能，着力加强政务服务标准化规范化便利化建设，规范建设15分钟政务服务圈，做好街道社区为民服务中心（站）的指导工作，进一步完善区、街道、社区三级部门政务服务大厅功能，提升高频政务服务事项基层办理率，不断提高人民群众的满意度和获得感，优化政务服务营商环境，促进经济高质量发展。
3.深入推进行政审批制度改革。及时完成行政许可事项取消、调整工作，适时动态调整区级部门权责清单；继续做好省政务服务平台事项动态调整指派工作，按照“五级十二同”标准，进一步减环节、减材料、优流程工作，推进政务服务事项标准化工作；扎实推进“互联网+监管”工作，及时认领监管事项，并完善对应的检查实施清单，不断完善监管行为信息采集工作，抓好区级监管动态信息发布和违法信息曝光。
4.强化公共资源交易服务监管。建立健全招投标协同监管机制，按照公开、公平、公正的原则，推进全区工程建设领域各类公共资源采购活动依法、合规实施，坚决杜绝违规线下采购现象。继续做好投资审批中介超市运行管理工作，营造公开、公平的中介服务市场环境。持续推进“双随机、一公开”和招标投标领域专项整治工作，强化源头治理，构建长效机制、营造良好市场秩序。
5.优化“政务先锋”党建品牌。依托呈贡区党群服务中心阵地优势，以加强资源整合、沟通协作为重点，推动党建联建向政务服务延伸。同时，立足实际探索新思路，深入“三亮三表率一模范”机关创建，不断提振党员干部干事创业“精气神”，强化精神文明建设，守好意识形态（含网络意识形态）主阵地，以党建引领政务服务工作，不断激发基层党组织的政治功能及服务功能，实现政务服务中心各单位的双向服务、双向促进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,025.09万元，其中：一般公共预算1,025.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少682.55万元，下降39.97%，主要原因为取消政务中心运行维护费、行政审批业务经费、政务中心受委托业务经费等延续性项目，项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,025.09万元，其中:本年收入1,025.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,025.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少682.55万元，下降39.97%，主要原因为取消政务中心运行维护费、行政审批业务经费、政务中心受委托业务经费等延续性项目，项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,025.09万元。财政拨款安排支出1,025.09万元，其中：基本支出995.09万元，与上年对比增加1.74%，主要原因为养老保险、医疗保险等社保费定额标准提高，项目支出30万元，与上年对比减少95.89%，主要原因为取消政务中心运行维护费、行政审批业务经费、政务中心受委托业务经费等延续性项目，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010301 行政运行支出700.06万元，主要反映行政人员工资、津补贴、公用经费、辅助性岗位人员工资等支出。
2010350 事业运行支出117.68万元，主要反映事业人员工资、津补贴、公用经费等支出。
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，主要反映为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,其中“一网通办”及信息化建设经费17万元、政务中心窗口服务经费12万元、综合项目经费1万元。
2010601 行政运行支出16.37万元，主要反应机关工勤人员工资、津补贴、公用经费等支出。
2050803 培训支出支出0.66万元，主要反映培训费用支出。
2080501 行政单位离退休支出20.64万元，主要反映行政单位退休人员生活补助、同城待遇支出。
2080502 事业单位离退休支出2.1万元，主要反映事业单位退休人员生活补助、同城待遇支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.99万元，主要反映职工养老保险缴费支出。
2101101 行政单位医疗支出18.12万元，主要反映行政单位医疗保险缴费支出。
2101102 事业单位医疗支出8.45万元，主要反映事业单位医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助支出20.53万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要反映行政及事业工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出。
2210201 住房公积金支出40.43万元，主要反映住房公积金缴费支出。
2210203 购房补贴支出0.89万元，主要反映购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区政务服务管理局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区政务服务管理局2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
增加原因为上年未编报三公经费预算，导致2023年三公经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
“一网通办”及信息化建设经费预算绩效目标为统筹推进呈贡区政务服务中心信息化建设，加快打通信息壁垒，逐步实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化的政务服务工作平台，为政务服务工作提供支持和保障。在呈贡区打造24小时政务自助服务专区，为群众提供高效快捷服务，实现业务申请从“窗口固定时间办”变为“群众随时自助办”。
政务中心窗口服务经费预算绩效目标为保障政务中心涉及到的日常支出事项。如结果物邮寄费、运行维护费、办公耗材及办公用品等，推进“一门、一网、一次”改革，完善“一网四中心”建设功能，推行“呈小服”政务服务模式，推动政务服务事项“应进必进”，保障政务服务大厅正常高效运转，提高行政效能，为办事群众提供优质、便捷、优良的服务。
综合项目经费预算绩效目标为保障政务服务中心涉及到的日常支出事项，如运行维护、办公用品等，保障全区政务服务、公共资源交易的稳定发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指呈贡区财政当年拨付费资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出预算：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务管理局2023年机关运行经费安排83.82万元，与上年对比减少373.89万元，下降81.69%，主要原因为机关运行经费中减少了辅助性岗位人员经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区政务服务管理局资产总额20,832.81万元，其中，流动资产394.95万元，固定资产437.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20000万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.66万元，其中固定资产增加21.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400143400111
附件1：2023年部门预算公开表20230321044210637
附件2：重点领域财政项目文本公开（“一网通办”及信息化建设经费）
