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昆明市呈贡区住房保障局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区住房保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区住房保障局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区住房保障局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。

2、负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施。

3、负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。

4、配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。

5、受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减。

6、负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。

7、负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

8、完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、确保2023年完成呈贡区保障性租赁住房项目新开工（筹集）不少于3500套，基本建成不少于2900套。加快呈贡区保障

性租赁住房储备项目联审工作，推进保障性租赁住房建设，加快发展长租市场。

2、继续推进呈贡区城市棚户区改造项目建设。目前呈贡区共建设城镇保障性安居工程项目15个、约2.6万套（户），区住建局将继续多措并举、大力推进项目建设；

3、继续做好公租房（含廉租房）申请、复核、审批、分配、管理工作及廉租补贴发放工作，加强保障性住房宣传，切实解决中低收入人群的实际住房需要；

4、继续做好2023年住房补贴核发工作；

5、继续做好关于审计提出问题的整改工作。深入学习贯彻保障安居工程有关政策，加强对保障性安居工程建设和运营管理，加强保障性安居工程资金使用监管，避免同类问题再次发生。加强对未完成整改的问题的研究，加强督促检查，严格落实整改措施，确保将审计发现问题整改到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 169.48万元，其中：一般公共预算169.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入较上年172.79万元减少3.31万元，主要原因分析：公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费较上年减少申报1万元，基本支出中人员经费中目标考核奖较上年减少等原因造成净减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2023万元，其中:本年收入169.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入较上年172.79万元减少3.31万元，主要原因分析：公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费较上年减少申报1万元，基本支出中人员经费调标增加及目标考核奖减少等原因造成净减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出169.48万元。财政拨款安排支出 169.48万元，其中：基本支出150.48万元，与上年对比减少2.37万元，主要原因分析：人员经费调标增加及目标考核奖减少等原因造成净减少。

项目支出19万元，与上年对比上年对比减少1.0万元，主要原因分析：2023年财政财力有限，减少项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205教育支出0.21万元，2022年205教育支出0.21万元，较上年增加0万元，增幅0%。其中: 2050803 培训支出0.21万元，主要用于继续教育用品支出。

2、208社会保障和就业支出14.45万元，2022年208社会保障和就业支出12.60万元，较上年增加1.85万元，增幅14.68%。其中: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.45万元，主要是职工医疗保险、养老保险等社保费的缴纳。

3、210卫生健康支出13.60万元，2022年210卫生健康支出8.40万元，较上年增加5.20万元，增幅61.90%。其中：

2101102事业单位医疗支出8.45万元，主要是职工医疗保险的缴纳；

2101103事业单位公务员医疗补助4.48万元，主要是公务员医疗补助的经费支出;

2101199其他事业单位医疗支出0.66万元，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4、221住房保障支出12.04万元，2022年221住房保障支出11.74万元，较上年增加0.30万元，增幅2.55%。其中：

2210201住房公积金支出11.34万元，主要是职工住房公积金的缴纳;

2210203购房补贴0.69万元，主要是职工住房购房补贴发放。

5、212城乡社区支出129.19万元（基本支出110.19万元，项目支出19万元），2022年214城乡社区支出129.19万元，较上年减少10.66万元，减幅7.65%。其中：

2210109住宅建设与房地产市场监管110.19万元，较上年减少9.36万元，减幅7.82%，主要是人员经费中目奖金预算标准调低；

2210199地反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出19万元，较上年减少1万元，减幅5.0%。原因是2023年财政财力有限，减少预算项目资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出142.23万元。较上年减少2.37万元，减幅1.63%。其中：

30101基本工资支出27.75万元，主要用与在职人员按照规定发放的基本工资；

30102津贴、补贴支出0.70万元，主要用与在职人员按照规定发放的津贴、补贴；

30103奖金28.70万元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；

30107绩效工资45.05万元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位养老保险缴费支出14.45万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴费养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费8.45万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费4.48万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；

30112其他社会保障缴费1.29万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；

30113住房公积金11.34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2、302商品服务支出27.25万元（基本支出8.25万元，项目支出19万元）。较上年减少0.94万元，减幅3.44%。主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。其中：

30201办公费3.98万元，主要包括高新区（马金铺）片区社会事务专项经费2万元，办公费主要用于购买日常办公用品及书报杂志等；

30205水费0.21万元，用于单位水费支出；

30206电费0.21万元，用于单位电费支出；

30207邮电费0.35万元，用于单位电话费支出；

30209物业管理费12.42万元，主要包括公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训费用项目的物业管理费12万元，此费用主要用于单位物业管理费支出；

30211差旅费0.42万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；

30213维修维护费支出3.30万元，用于固定资产修理和维护、网络维护运行费；

30216培训费1.45万元，单位人员培训期间的住宿、伙食及交通资料费；

30217公务接待费0.2万元，用于公务接待的费用；

30228工会经费1.46万元，按照规定提取的工会经费；

30229福利费2.10万元，用于按照规定支付的职工福利费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区住房保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区住房保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区住房保障局2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年一致无变化，预计国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。较上年一致无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区住房保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年一致无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费。用于完成呈贡区廉租房项目建设60套、乌龙片区公租房项目建设800套、实力心城“以购代建”公租房房源20套相关物业管理经费、住房维修维护和日常管理服务工作经费12.75万元；委

托第三方审计机构对呈贡区2019年度中央、省级专项补助资金和专项债券资金使用绩效审计4.25万元。

2、高新区（马金铺）片区社会事务（住房保障类）专项经费。完成高新区片区第一批移交呈贡事项中公租房、廉租房，家庭档案的建立、信息化建设和统计上报，以及已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务等工作，申报工作经费2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫

生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区住房保障局2023年机关运行经费安排0万元，较上年一致无变化。主要原因分析：本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日昆明市呈贡区住房保障局资产总额2035.82万元，其中，流动资产1245.61万元，固定资产净值1.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，保障性住房净值788.79万元。与上年相比，本年资产总额减少86.72万元，其中：流动资产减少55.29万元，固定资产净值减少0.49万元，保障性住房净值减少30.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400163400400111

附件1：昆明市呈贡区住房保障局2023年部门预算公开表20240105032337988

附件2-1：重点领域财政项目文本公开-公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费

附件2-2：重点领域财政项目文本公开-高新区（马金铺）片区社会事务（住房保障类）专项经费