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中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、打击电信网格诈骗和养老诈骗等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是牵头做好市域社会治理现代化试点验收达标；七是常态化开展扫黑除恶斗争。

（二）机构设置情况

按照“三定”规定批复我委内设机构共4个，即：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。

我单位下属2个事业单位，经费统一纳入区委政法委预算，分别是：

1.昆明市呈贡区社会治安综合治理中心；

2.昆明市呈贡区法学会。

（三）重点工作概述

呈贡区综治（平安建设）工作在区委、区政府和上级政法部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神和区委工作目标，全面贯彻落实上级和区委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，常态化开展扫黑除恶斗争，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，深入开展市域社会治理现代化试点工作，探索推进智慧安防系统试点建设，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，注重稳控化解，积极为春城花都展示区现代科教创新城建设提供法治保障。本年将按质完成目标任务，取得预期社会效果，确保全区不发生重大影响案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1255.78万元，其中：一般公共预算1255.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年预算收入较上年预算的2056.50万元减少800.72万元，下降38.94%。主要是按上年实际工作和本年工作计划调整压缩部分项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1255.78万元，其中:本年收入1255.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1255.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入较上年预算的2056.50万元减少800.72万元，下降38.94%。主要是按上年实际情况和本年工作计划调整压缩部分项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1255.78万元。财政拨款安排支出 1255.78万元，其中：基本支出978.61万元，与上年对比较上年的631.37万元增加347.24万元，增加55.00%，主要是本年人员增加、社保缴费基数调整以及补助社区综治人员生活补助所致；项目支出277.17万元，与上年对比较上年的1425.12万元减少1147.95万元，下降80.55%，主要是因为按上年实际工作压缩调整部分项目，本年项目经费预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年总预算按支出项目属性分类：一般公共服务支出1113.57万元，社会保障和就业支出57.52万元，卫生健康支出44.47万元，住房保障支出40.23万元，共1255.78万元，分别占本年预算总收入的88.68%、4.58%、3.54%和3.20%。

按功能科目分类如下：

一是基本支出分类。基本支出经费预算共978.61万元，主要用于保障机构正常运转，具体如下：

1.“2013601-行政运行”经费700.06万元，占基本支出的71.54%，主要用于工资、办公经费等机构运转的经费，其中432.06万元主要用于55个社区和昆明南站综治服务中心的综治人员生活补助；

2.“2013650-事业运行”经费136.35万元，占基本支出的13.93%，主要用于事业人员工资、办公经费等机构运转的经费；

3.“2080501-行政单位离退休”经费12.90万元，占基本支出的1.32%，主要用于单位退休人员同城待遇和生活补助；

4.“2210201-住房公积金”经费38.83万元，占基本支出的3.97%，用于住房公积金缴费；

5.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费44.62万元，占基本支出的4.56%，用于年度基本养老保险缴费；

6.“2101101-行政单位医疗”经费14.49万元，占基本支出的1.48%，主要用于行政人员医疗保险缴费；

7.“2101102-事业单位医疗”经费10.87万元，占基本支出的1.11%，主要用于事业人员医疗保险缴费；

8.“2101103-公务员医疗补助”经费17.15万元，占基本支出的1.75%，主要用于行政事业人员医疗统筹缴费；

9.“2101103- 其他行政事业单位医疗支出”经费1.95万元，占基本支出的0.20%，主要用于工伤险、失业险等缴费。

10.“2210203-购房补贴”经费1.39万元，占基本支出的0.14%，用于支付随工资发放的住房补贴。

二是项目支出分类。项目支出经费预算共277.17万元，主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，具体如下：

1.“2013699-其他共产党事务支出（扫黑除恶经费）”1.00万元，主要用于常态化开展全区扫黑除恶工作，占项目支出的0.36%；

2.“2013699-其他共产党事务支出（人均3元综治维稳工作经费）”100.00万元，用于在全区开展综治维稳工作，占项目支出的36.08%；

3.“2013699-其他共产党事务支出(解决两案人员生活困难补助经费)”14.57万元，主要用于两案人员实际生活困难补助，占项目支出的5.26%；

4.“2013699-其他共产党事务支出（化解疑难案件及涉法涉诉经费）”10.00万元，主要用于疑难案件化解及涉法涉诉工作，占项目支出的3.61%；

5.“2013699--其他共产党事务支出（市域社会治理现代化试点工作项目经费）”10.00万元，主要按上级和区委相关规定开展呈贡区市域社会治理现代化试点验收工作，占项目支出的3.61%；

6.“2013699--其他共产党事务支出（政法宣传经费）”2.00万元，主要用于相关政法工作、先进事迹等宣传片制作、宣传及政法融媒体建设等工作，占项目支出的0.72%；

7.“2013699--其他共产党事务支出（高新区<马金铺>片区社会事务<综治维稳类>经费）”77.60万元，主要用于马金铺街道综治维稳工作经费支出，占项目支出的27.99%；

8.“2013699-其他共产党事务支出（区社会治理党工委党建经费）”0.78万元，主要用于区社会治理党工委所属党组织党建和活动经费，占项目支出的0.28%；

9.“2013699-其他共产党事务支出（呈贡区民意回访中心经费）”50.00万元，主要用于提升全区群众安全感满意度民意回访工作，占项目支出的18.04%；

10.“2013699-其他共产党事务支出（业务经费）”11.22万元，主要用于区委政法委开展综治维稳等业务工作，维护各项业务正常运转，占项目支出的4.05%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出978.61万元，占总支出的77.93%，主要用于保障机构正常运转，其中：工资福利支出478.94万元，商品和服务支出52.59万元，个人家庭补助支出447.08万元，分别占基本支出的48.94%、5.37%和45.69%。

基本支出与上年对比，较上年的631.37万元增加347.24万元，增加55.00%，主要是本年人员增加、社保缴费基数调整以及补助社区综治人员生活补助所致。

2.项目支出277.17万元，占总支出的22.07%，项目支出主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：商品和服务支出252.60万元，个人家庭补助支出24.57万元，分别占该项支出的91.14%和8.86%。

项目支出与上年对比，较上年的1425.12万元减少1147.95万元，下降80.55%，主要原因是根据上年实际工作情况压缩调整部分项目致使本年项目经费预算较上年减少。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.36万元，其中：政府采购货物预算5.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年预算的2.00万元减少1.40万元，下降70.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区委政法委2023年因公出国（境）费预算为0万元，预算因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年预算一致，本年无增减变化。

（二）公务接待费

区委政法委2023年公务接待费预算为0.10万元，预算国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。本年预算较上年预算的1.00万元减少0.90万元，下降90.00%。

2023年公务接待费预算下降主要是遵循厉行节约的原则，结合上年实际执行情况进一步压缩公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为0.50万元，较上年预算的1.00万元减少0.50万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致本年无增减变化；公务用车运行维护费0.5万元，较上年预算的1.00万元减少0.50万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2023年公务接待费预算下降主要是遵循厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，结合上年实际执行情况进一步压缩公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

区委政法委有健全的组织机构、完善的管理制度和充足的管理人员，以绩效管理为核心，建立健全绩效管理机制，确保项目实施。本年度各项目的主要指标包括数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，指标做到可细化、可说明。主要项目情况如下：

1.综治维稳经费，本年预算100.00万元，按照呈贡区上年末常住人口每人每年3元标准结合上年实际工作和本年工作预算。用于保障社会管理重点地区整治、行业系统平安建设、基层平安建设、矛盾纠纷排查化解、普法强基、基层基础建设等工作，不断提高平安建设（综治维稳）管理水平，保障全区不发生影响社会稳定的重大案事件。

2.市域社会治理现代化试点工作项目经费，本年预算10.00万元，用于按中央和省委市委要求开展市域社会治理现代化试点验收工作，接受上级部门考核。

3.呈贡区民意回访经费，本年预算50.00万元，主要在全区开展民意调查回访等工作，进一步提升我区群众安全感满意度。

4.扫黑除恶工作经费。全年总投资1.00万元。主要保障呈贡区社会大局和谐稳定、平稳可控，不发生影响社会稳定的重大案事件。打击各类涉黑涉恶违法犯罪、治理全区社会乱象、组织各类宣传活动等，维护社会秩序稳定。

5.政法宣传经费,全年预算2.00万元，主要用于建立政法网军队伍，加大网格舆情监控，维护网格安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区委政法委2023年机关运行经费安排52.59万元，较上年的59.75万元减少7.16万元，下降11.98%，主要原因是本年预算调整了编外长聘人员支出保障分类归属和调减专项办公室经费标准所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委政法委资产总额234.62万元，其中，流动资产33.84万元，固定资产200.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加182.37万元，其中固定资产增加169.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

      中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

                                                                    2023年3月20日

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附件：中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年部门预算公开表20240206094003241