监督索引号53011400171900000

昆明市呈贡区信访局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区信访局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区信访局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责接待办理信访人员通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待群众来访，确保信访渠道畅通。

2.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

3.协调处理全区信访问题。协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题，承办区委、区政府领导同志和上级机关批转、交办的信访事项，向区属部门及街道办事处交办、转送信访件、网上信访事项等，并负责督促检查办理情况。

4.负责向区委、区政府及领导同志反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题，综合分析信访信息，调查研究信访突出问题。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责组织和安排做好辖区内群众进京、赴省、到市上访的疏导、劝返工作，处置异常突发信访问题，及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。

7.负责全区信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩工作。

8.负责信访信息化建设，负责信访工作宣传和信息发布，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实区委信访工作联席会议决定的事项。负责昆明市呈贡区信访事项复查复核工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室。

所属单位1个：呈贡区信访接待服务中心。

（三）重点工作概述

认真按照中央和省、市党委、政府的统一部署，坚持以人民为中心，坚持推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入251.53万元，其中：一般公共预算251.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入289.85万元相比减少了38.32万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办公，重点压减了办公业务经费和信访维稳专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入251.53万元，其中:本年收入251.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入289.85万元相比减少了38.32万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办公，重点压减了办公业务经费和信访维稳专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 251.53万元。财政拨款安排支出 251.53万元，其中：基本支出241.53万元，与上年对比增加22.68万元，主要原因是2022年2月我部门因安置军转人员新增一名公务员，故增加了人员经费支出；项目支出10万元，与上年对比减少61万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办公，重点压减了信访维稳专项经费和办公业务经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“2010301”，主要用于行政运行支出，预算支出101.47万元；“2010308”，主要用于信访事物支出，预算支出10万元；“2010350”，主要用于事业运行支出，预算支出77.96万元；“2050803”，主要用于培训支出，预算支出0.3万元；“2080501”，主要用于行政单位离退休人员支出，预算支出2.58万元；“2080505”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出21.17万元；“2101101”，主要用于行政单位医疗支出，预算支出6.04万元；“2101102”，主要用于事业单位医疗支出，预算支出6.04万元；“2101103”，主要用于公务员医疗补助，预算支出7.22万元；“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，预算支出0.88万元；“2210201”，主要用于住房公积金支出，预算支出17.19万元；“2210203”，主要用于购房补贴支出，预算支出0.67万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

区信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

区信访局2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

区信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

信访维稳专项经费主要用于处置进京、到省、市、区群体性上访、敏感时期及重大活动期间的信访工作，做好辖区内群众进京、赴省、到市上访的疏导、劝返工作，处置异常突发信访问题，及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷，信访条例的宣传等。

项目绩效目标见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区信访局2023年机关运行经费安排241.53万元，与上年对比增加22.68万元，主要原因是2022年2月我部门因安置军转人员新增一名公务员，故增加了相关人员经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区信访局资产总额50.55万元，其中，流动资产33.65万元，固定资产16.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.17万元，其中固定资产增加5.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400171900111

区信访局2023年部门预算公开表20230321021559880

附件：区信访局重点领域财政项目文本公开（信访维稳专项经费）